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        <titolo>PUBBLICAZIONE LG 190</titolo>
        <abstract>PUBBLICAZIONE LG 190 anno rif. 2019</abstract>
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        <entePubblicatore>ASST del Garda</entePubblicatore>
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        <annoRiferimento>2019</annoRiferimento>
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            <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE ECONOMALI H.DESENZANO</oggetto>
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            <oggetto>ATTIVITA DI AGGIO. PROCESSO GENERAZIONE DECRETI E DETERMINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>VERIFICA IMPOSTAZIONI PRESET ECOGRAFO HITACHI DESENZANO INV.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2017_010 LOTTO 58 MEZZI OSTEOSINTESI DITTA STRYKER</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE WHR,NFS E PICCOLOPRINCIPE SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE WHR,NFS (AREA CONTABILE) E PICCOLOPRINCIPE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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LINEARE LAPAROSC</oggetto>
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MONOUSO</oggetto>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA_2017_036.1 LOTTO 14 - APPLICATORI DI CLIP JeJ</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA_2017_036.1 LOTTO 15 SUTURATRICI MEDTRONIC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE 2019 BARELLA FERNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>VACCINI ANTINFLUENZALI ARCA_2019_007.2 L1 VAXIGRIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA ACCESSORI PER DEFIBRILLATORI MEDTRONIC LIFEPAK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12251430158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMMEZETA MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>ARCA_2017_101 L43 PROV POLISTIROLO ML NUOVA APTACA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07520900155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA APTACA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>SUPPORTO STRAGIUDIZIALE POLO ONCOLOGICO MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12511550159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUD. PROF. ASS. GFT e PARTNERS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AGGIORNAMENTO E INSTALLAZIONE SW HOLTER PA AND</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02559500232</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EL.MED.GARDA  S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>TRASLOCHI RIORGANIZZAZIONE GAVARDO SALO' E RETE TERRITORIALE PROCEDURA SINTEL RICHIESTA PIU' PREVENTIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03418380980</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCABELLI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03594830980</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CUBO TRASLOCHI DI LO CICERO F. E C. S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03540190984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRASLOCHI SCABELLI GROUPS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>14115241003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERNATIONAL LOGISTIC COMPANY SCARL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03418380980</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCABELLI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_TERME E GRANDI ALBERGHI SIRMIONE SPA_BUFFET ID 144230</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TERME E GR. ALBERGHI SIRMIONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00279830178</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TERME E GR. ALBERGHI SIRMIONE</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-26+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_TRAINING DBT DISTURBO POST TRAUMATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04269441004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FULL DAY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04269441004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FULL DAY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>340</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-11+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>340</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z7E2A75359</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 FORNITURA VIDEOPROIETTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01355000132</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BCS BIOMEDICAL COMPUT.SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01355000132</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BCS BIOMEDICAL COMPUT.SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA42A5AB3E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 PARETE DIVISORIA MOBILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03990390969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROPIMEX ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03990390969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROPIMEX ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDE2AC1D51</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 SCAFFALATURA AUTOPORTANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CSTLGN65B08B157I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARREDOFFICE DI COSTA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CSTLGN65B08B157I</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARREDOFFICE DI COSTA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z012A4E65B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 LETTO ELETTRICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1420</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD32AD01BE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI RIBOCICLIB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA42ACA5A8</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L1857MICOFENOLATO_ACCORD</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>212.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2487 QUETIAPINA_ACCORD</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>217.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>4 ARCA_2015_60 LOTTO 1 ALCON LENTI INTRAOCULARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO2 ECONOMIA DITTA HAROL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04566220150</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04566220150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HAROL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1786.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 SISTEMI DIVISORI ADESIONE ARCA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00941030363</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00941030363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UPM MODENA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO TRATTAMENTO ECONOMICO MEDICI EX SUMAI ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DEDALUS SPA SOFTWARE FOR HEALTHCARE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13440</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. RIPARAZIONE MANICHINO AMBU 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBU S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-17+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>199.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. CESTELLI PER VETRINI SAKURA MONTAVETRINI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-17+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>335</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO2 ECONOMIA DITTA VEDISE HOSPITAL SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08374040585</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-06+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO5 ARCA_2017_001.5 L245 BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-20+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECONOMIA DM VARI DITTA INTEGRA LIFESCIENCES ITALY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09284460962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>228</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ASS.NE VOLONTARI AMB.VALLE SABBIA  TRASPORTO AMBULANZA ECONOMIE PER TRASPORTO DIALIZZATI (NO APPALTO) TERRITORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>96006210171</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>96006210171</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOC.VOLONT.AMBUL.VALLESABBIA ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-26+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1980</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO ARCABIO 057.1 L2 ZARZIO 48</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4935</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4935.03</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>DISPOSIVI VARI ZETA BIOS SAS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TRANSFORMA AS ITALIA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ZETA BIOS S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03770250409</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZETA BIOS S.A.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03434040402</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRANSFORMA AS ITALIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE PACEMAKER2 ARCA_2016_05 LOTTO 2 - MICROPORT CRM</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2018-12-18+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE PACEMAKER2 ARCA_2016_05 LOTTO 6 - MICROPORT CRM</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02654900022</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROPORT CRM S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02654900022</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROPORT CRM S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE DEFI2 ARCA_2016_05 LOTTO 13 - MICROPORT CRM</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02654900022</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02654900022</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROPORT CRM S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>35000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE DEFI2 ARCA_2016_05 LOTTO 14 - MEDTRONIC ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>200000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE DEFI2 ARCA_2016_05 LOTTO 17 - BIOTRONIK ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09699320017</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09699320017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOTRONIK ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-18+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25800</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE DEFI2 ARCA_2016_05 LOTTO 22 - BOSTON SCIENTIFIC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>70000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-18+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>GESTIONE PUNTO PRELIEVI BAGOLINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>87000170172</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 FORNITURA  ARREDI DITTA  ESTEL GROUP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03814040246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESTEL GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03814040246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESTEL GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3352</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO ARCA_2017_001.11 L22 OPDIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1632960</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-15+01:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO ARCA_2017_001.11 L23 OPDIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>326835</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-28+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO- STENT URETERALI MONO J ARCA_2017_054 LOTTO 38</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>32500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-11+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>8250</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 L413 METOPROLOLO BIS

PRO5  L413 METOPROLOLO BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00468270582</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DAIICHI SANKYO ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00468270582</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DAIICHI SANKYO ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 FORNITURA PICCOLE ATTREZZATURE DITTA BURINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03965450160</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORTOPEDIA BURINI S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-28+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-11+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>TRASP. NEFROP. BASSA BRESCIANA PROROGA  A SETT. 2019 NELLE MORE ESPLETAMENTO GARA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CROCE BIANCA DOMINATO LEONENSE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>L989 FORNIOTURA DI TASIGNA  ADESIONE GARE REGIONALE BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2019-07-05+02:00</dataInizio>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>PRO - SISTEMI PER DETERMINAZIONE SANGUE OCCULTO FECI  LOTTO2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>PRO ARCA_2017_901 L40 ENTERALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>.</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEUTERA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>.</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEUTERA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2835</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-28+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO ARCA_2017_901 L25 ENTERALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>.</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1674</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-28+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>664.32</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO ARCA_2019_001 L27 FISOSTIGMINA ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>CHE-106.883.221</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1980</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-06-11+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>495</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA GLUCOSIO SCL.D SCRI L1705 IN ADES GARA FARMACI BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00958350522</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCLAVO DIAGNOSTICS INTERNATIONAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00958350522</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCLAVO DIAGNOSTICS INTERNATIONAL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2462.4</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA GEMSOL ADES ARCA_2018_001.2 L214</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>22800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-06+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2280.03</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ADESIONE ARCA_2017_024 L3 EMODINAMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09831040150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>N.G.C. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10985900157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KARDIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09831040150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>N.G.C. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 PICCOLE ATTREZZATURE DITTA SIM ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01228210371</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01228210371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIM ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>124</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO2 ECONOMIA DITTA CODAN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02252720368</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODAN SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2720</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 - ECO GLAXO HAVRIX BB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 - ECO GLAXO TWINRIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-03+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 - ECO SANOFI AVAXIM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2314</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 MONITORAGGIO MULTIPARAMETRICO WIRELESS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AB MEDICA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>.</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AB MEDICA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>37000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>29840.4</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_BIOMEDIA SRL_CONGRESSO SINP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10691860158</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10691860158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMEDIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>40.09</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-22+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40.98</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 FARMACI BRESCIA LOTTO 758</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA  ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TEVA  ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1384.19</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONCESSIONE U.O. RIABILITAZIONE LENO GARA  DESERTA GARA DICHIARATA DESERTA PER MANCANZA OFFERTE IDONEE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Coop. Soc. COOPSELIOS Soc. Coop. (Mandataria)</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <importoAggiudicazione>117750000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-30+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO- PINZA BI-CLAMP BO GINECOLOGIA GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06349620960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERBE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1999.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1998.35</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. FORNITURA BRACCIALE FUKUDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00367240173</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEFARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-27+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>REQUISITII ACUSTICI SPDC H. GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>ZNLMRC69D30F704Y</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>ZNLMRC69D30F704Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZANELLA  MARCO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>940</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>977.6</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AQ LENTI INTRAOCULARI - L.1-CIG PADRE</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07121831007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMO ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>06426540156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00721920155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEISS CARL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09411300966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAYNER</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02044890164</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09038120151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEW TECH S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05878101004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIPO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04678121007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPTIKON</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07435060152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07121831007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMO ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06426540156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00721920155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZEISS CARL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                    <codiceFiscale>00474010345</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMMECI 4 S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2889000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>AQ LENTI INTRAOCULARI - L.2 - CIG PADRE</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <importoAggiudicazione>240000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>PRO ARCA_2018_009.1 L1 ONTRUZANT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>116100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-18+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>73660.49</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T1 MANUT. E FORNIT.PAVIMENTI E RIVEST.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RNCDNL64E03D999T</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>RONCARI DANILO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10301.88</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB927443F4</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ODA MEPA - CANONE ANNUALE DOMINIO AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02159020177</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02159020177</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A2A SMART CITY SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>140</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCB274653D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ODA MEPA - ATTIVITA' MIGRAZIONE VIEWPOINT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02398390217</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02398390217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-24+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC0277B552</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO M13 INSTRUMENTATION LABORATORY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>.</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INSTRUMENTATION LABORATORY SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>.</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INSTRUMENTATION LABORATORY SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEC27B0680</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 L760 AZITROMICINA BIS GARA FARMACI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01781570591</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01781570591</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>43.24</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 L344 ISOSORBIDE MONONITRATO BIS GARA FARMACI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3.41</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2927B08D9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 L1356 AMISULPRIDE BIS GARA FARMACI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>32</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>41.45</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF727B0977</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 L682 METILPREDNISOLONE EMISUCCINAT BIS GARA FARMACI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>302</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>105.84</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC6280F0E3</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T1 FULL-RISK EMODIALISI H MANERBIO GENNAIO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1187.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1187.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE1281205D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIP. MOBILETT XP HYBRID RX MANERBIO INV. 60976</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04785851009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04785851009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1114.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-16+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO 2 ECONOMIA DISPOSITIVI DITTA MEDCOMP SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MEDCOMP SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA CONSIP LICENZE/SA MICROSOFT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA_2017_010 LOTTO 20 MEZZI DI OSTEOSINTESI DITTA JOHNSON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CONSERVAZIONE DIGITALE A NORMA DOCUMENTI 2019-24 ADESIONE ACCORDO QUADRO LISPA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2019-03-28+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FOR_KOS COMUNICAZIONE E SERV_XII CONGRESSO SIHATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>KOS COMUNICAZIONE E SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3  L 1485 VALGANCICLOVIR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L1816 ENZALUTAMIDE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3  L.13 MAGNSIO IDROSSIDO + ALGELDRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L.465 ACIDO TRANEXAMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2019-10-02+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 CARIPUL RDO PONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01275170080</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01275170080</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-20+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>PRO5 ARCA_001.10 L131</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURE ELETTRICHE 01/05/2018 - 30/04/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 NOLEGGIO QUADRIENNALE VEICOLI FIAT 500L</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ECO6 DISPOSITIVI DITTA EUROFARM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO6 L766 TOBRAMICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA AMBU</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>T2- PROG.CSE OPERE COMPL. VI ADPQ</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>STUDIO HABITAT-VESENTINI/BERTOLINI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00738610674</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01679410207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO HABITAT-VESENTINI/BERTOLINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T2-INC.STATO REALIZZ E DOC IMP ELETTR.DESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T1-OPERE COMPLEMENTARI VI ADPQ H DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2018-12-13+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>NOLEGGIO HW E SW RILEVAZIONE PRESENZE ARCA ADESIONE ARCA LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MICRONTEL SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>T1 MANUTENZIONE IMMOBILI H LENO/MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T1 MANUTENZIONE IMPIANTI H LENO/MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>T1 MAN.ATTR. TECNICO/ECONOMALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>T1 MANUT. E FORNITURA COMPRESSORI/ARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>T1 MANUT. E FORNIT. IMPIANTI TRATTAMENTO ACQUA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05903120631</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIVISOL S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>T1 SALE IN PASTIGLIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01844900173</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEBINO CHIMICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>T1 ARTICOLI TECNICI MAN. ORD.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>FRNGRG76H28E526J</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRNGRG76H28E526J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA IDROTERMOSANITARI FORNAR</ragioneSociale>
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            <oggetto>T1 RICAMBI SANITATI E NON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04041250277</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>T1 ACQUISTO PILE E BATTERIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03161570985</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRO MARELLI SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03161570985</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRO MARELLI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>T1 MANUT. ATTREZZ. CUCINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO-ARCA_2017_074 LOTTO 4 DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORN. RICAMB. PER APP. IN USO PRESSO SERVIZI E AMBULATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA  ACCESSORI VARI MARCA MASIMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 10-SIRINGHE CONVENZIONE CONSIP CONVENZIONE CONSIP LOTTO 10 - SIRINGHE SENZA  AGO LUER PER INFUSIONE ED IRRIGAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>LOTTO 1 -AGHI IPODERMICI PER SIRINGA CONVENZIONE CONSIP LOTTO 1 AGHI IPODERMICI PER SIRINGA CONVENZIONE CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>LOTTO 9 - SIRINGHE SENZA AGO LUER CONVENZIONE CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>LOTTO 7 -AGHI A FARFALLA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONSIP LOTTO 7 - AGHI A FARFALLA CON DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONVENZIONE CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01316780426</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>PRO ARCA_2018_001.2 L94 XIMARACT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO L789 DAPTOMICINA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-03-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>3733.62</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA -2016_52 LOTTO 15 RETE IN POLIESTERE DITTA ANGIOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01826420927</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANGIOLOGICA B.M. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01826420927</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANGIOLOGICA B.M. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>926.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-06+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LIQUIDAZIONE A DITTA RANDSTAD ARRETRATI 2016-2018</oggetto>
            <sceltaContraente>27-CONFRONTO COMPETITIVO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <importoAggiudicazione>9455</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9322.59</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA928123E6</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO6-ECO DM VARI DITTA VYAIRE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06653670486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VYAIRE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06653670486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VYAIRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1485</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>5-ECONOMIA DITTA PROJET</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08023050969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOPROJET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08023050969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOPROJET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0528DDDEA</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2018_001.2 LOTTO46 APREMILAST  FARMACO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04947170967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CELGENE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04947170967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CELGENE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-12+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1728.48</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SACCHI IMMONDIZIA, RACC. PLAST. E MATER B 2019-22 RINNOVO AUTONOMO (NUOVO CIG) DA GARA  AGGREGATA LODI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04224870727</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMP DI SFRECOLA GIANLUCA e C. C. SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04224870727</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMP DI SFRECOLA GIANLUCA e C. C. SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38115</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6076.68</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ELETTRODI PER VITALSTIM DITTA DJO ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02429780212</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02429780212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DJO ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1710</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3F24200BC</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DISPOSITIVI RADIOFREQUENZA  TERAPIA DOLORE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06813840961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACACIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06813840961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACACIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>37000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-14+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15200</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DISPOSITIVI RADIOFREQUENZA PROCEDURE TERAPIA DOLORE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03309340135</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03309340135</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCOMEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-14+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7280</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DISPOSITIVI RADIOFREQUENZA PER TERAPIA DEL DOLORE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03365730260</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADVANCED MEDICAL SYSTEMS GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03365730260</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADVANCED MEDICAL SYSTEMS GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-14+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2922</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z11252EEC1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>5- L7 GRADAX VARI DOSAGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04479460158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALK-ABELLO' SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04479460158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALK-ABELLO' SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9440</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>11168</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>5-L654 PGVISOMANT SOMAVERT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>80000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>62520.92</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z382650F0A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA N 2 TESTINE STAMPA PER PLOTTER HP UFF. TECNICO GAV</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01355000132</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BCS BIOMEDICAL COMPUT.SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>92.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-16+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>92.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4226DDFD5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 L716 AMOXICILLINA + ACIDO CLAVULAN BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.ITAL. SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.ITAL. SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>108.46</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZF127CEB38</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2016_93 LOTTO 40 BIS ISTEROMETRO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08548300154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08548300154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>468</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-22+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>234</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z5C277D532</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 FORNITURA BANCONE ACCETTAZIONE POLIAMBULATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00209230168</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOBILBERG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03597610264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTELARREDO SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03814040246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESTEL GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00696120963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MISSAGLIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674500178</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FALEGNAMERIA BOTTICINI F.LLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04222830269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOIMO MIS S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROFESSIONALE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9137.32</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZA628712D1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO 2 ECONOMIA DITTA TRIAMED</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02957490960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRIAMED S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02957490960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRIAMED S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6D28D1B61</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 L1454 METADOXINA BIS GARA FARMACI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00108790502</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LAB. BALDACCI  S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00108790502</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LAB. BALDACCI  S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>94.05</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>783995143B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO ASSITENZA APPLICATIVI OMNICOM AFFIDAMENTO 12 MESI CON FACOLTa RINNOVO 12 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01878360989</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNICOM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01878360989</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNICOM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>216000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>108000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>7973188200</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AIPEL ACCORDO QUADRO OSTEOSINTESI CHIODI - CIG PADRE - L.1</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <importoAggiudicazione>9370625</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AIPEL ACCORDO QUADRO OSTEOSINTESI CHIODI - CIG PADRE - L2</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <importoAggiudicazione>1081000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AIPEL ACCORDO QUADRO OSTEOSINTESI CHIODI - CIG PADRE - L3</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <importoAggiudicazione>775500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AIPEL ACCORDO QUADRO OSTEOSINTESI CHIODI - CIG PADRE - L4-99</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <importoAggiudicazione>1122712</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-07-11+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA ACCESSORI PER AEROSOL E ASPIRATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2019-10-09+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>RIPARAZIONE (EXCHANGE) TRAPANO OTOLOGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L1674 OXALIPLATINO ACCORD</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 1675 OXALIPLATINO_HEALTHCARE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L1302 CEFOXITINA_I.B.N. SAVIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2019_001.2 L96 SARILUMAB_SANOFI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L1581 BENDAMUSTINA_ACCORD</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 FORNITURA CARRELLI  ARCA  LOTTO 9</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2019_001.2 L810 ATROPINA SOLFATO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI  ARCA_2019_001.2 LOTTO 802 PILOCARPINA CLORIDRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ALLERGAN SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>PRO1FORNITURA AMBULANZA PS MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>AMBULANZA MOBILE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 ARREDI VARI ADESINE LOTTO 16</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00728510678</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.T. FORM 2 SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2309</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-15+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L194 LACTOBACILLUS_ZAMBON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03804220154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L3117 ACETILICISTEINA_ZAMBON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>966.31</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>PRO7 ECON DPI CALZAT DITTA VOLTA PROFESSIONALE 2018-2019 PRO7 ECON DPI CALZAT DITTA VOLTA PROFESSIONALE 2018-2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 FORNITURA LETTINI DA TERAPIA PER FKT LONATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>BIBERON E TETTARELLE DI VARIO TIPO PROROGATO SINO AL 30.6.2019 IN ATTESA GARA CIVILI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>PRO - ELETTRODI CERACARTA LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-10-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>PRO- ELETTRODI CERACARTA LOTTO 3 ADESIONE CIVILE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>PRO ARCA VACCINI 026.5 L11 VAXELIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-28+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ARCA_2016_65 LOTTO 15 GUAINA PER NASOFARINGOSCOPIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>TRASLOCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA FILTRI ARIA E DISINFEZIONE PER AIRVO2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FR3147626587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FISHER e PAYKEL HEALTHCARE SAS (FE)</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DISPOSITIVI MEDICI DITTA SEROM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SEROM MEDICAL TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO2 ARCA_2015_61 LOTTO 19</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ADESIONE CONV. CONSIP TM7 FINO AL 16.06.20</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ADESIONE CONSIP SGM LOTTO 2: MANUT. PUNTI RETE 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NOVAMEDISAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>PRO ECO NIPRO EUROPE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12575740159</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12575740159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NIPRO EUROPE N.V.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>PRO ARCA_2017_001.11 L171 ANTABUSE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO- SERVICE EMODIALISI DOMICILIARE QUOTIDIANA</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO2 ARCA_2016_51 LOTTO 10 DISPOSITIVI DRENAGGIO COLOPLAST</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARRETRATI  DURING ANNI 2016-2017</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
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            <oggetto>T1-FASE TRE OP EC. POT LENO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IRI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>PRO2 ECONOMIA DENTISTA DITTA GERHO SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE CORRETTIVA RM SIEMENS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA GUANTI NITRILE - CONTRATTO PONTE IN ATTESA  ARCA FORNITURA GUANTI NITRILE CONTRATTO PONTE IN ATTESA  ADESIONE ARCA</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00899910244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERICAH S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00899910244</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BERICAH S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>29524.24</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE SEMESTRALE PONTI RADIO AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SAITEL TELECOMUNICAZIONI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8035</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA VIDEOURETERORENOSCOPIO MOVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>01629650167</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO BIANCHI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19609.8</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SUPPORTO TECNICO SPECIALISTICO AL RUP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02073640134</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ASS.TO INGEGNERIA STRUTTURALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>STUDIO ASS.TO INGEGNERIA STRUTTURALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2239.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2328.77</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOMM. LAV. LOGOPEDIA - LAV. TOMMASONI EMAIL DI RICHIESTA DI ALMARA NODARI 29/07/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INCONTINENZA ADULTI RICOVERATI 2019/20 ARTICOLO EXTRA NECA ARTICOLO NON PRESENTE IN ARCA_2017_027/L01</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01635360694</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01635360694</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERENITY SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-05+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2017_46.1 DISP. MEDICAZ. LOTTO 36 CEROTTO MICROPERFORAT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02246610162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEALFA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02246610162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEALFA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-20+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>183.3</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_LEONARDO SRL_PROGETTAZIONE EVENTI CARELLO ELEVATORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02508020241</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02508020241</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEONARDO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4030</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-12+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1202</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_CIDITECH S.R.L._ID 144883 CARTELLA GEDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03330700232</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIDITECH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03330700232</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIDITECH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-28+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>600</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INCONTINENZA ADULTI RICOVERATI 2019/20 CONVENZIONE ARCA_2017_027/L01</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01635360694</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERENITY SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01635360694</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERENITY SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>68053</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-05+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. INTERVENTO TECNICO SU CAPPA INV. 37859</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02192220180</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARIA SERVICES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2018-06-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-26+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>450</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO5 - ACIDI NUCLEICI E ESECUZIONE PCR REAL TIME</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>INTERPRETARIATO ESTIVO 2018 SUBENTRO SECONDA DITTA RINUNCIA AGGIUDICATARIO E SUBENTRO SECONDO CLASSIFICATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>4 ADESIONE PROTESI ENDOSCOPIA DIG. ARCA_2016_99.1 EUROMEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-06+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA_2016_54 LOTTO 21 AGHI FISTOLA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA_2016_93 DISP. APP.UROGEN. LOTTO 16</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SECURMED SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SECURMED SPA</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>PRO  ARCA2017_001.11 L436 SOLUVIT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-02+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FOR_C.E.G.O.S. ITALIA SPA_CORSO MANAGERIALE ASSERTIVITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00855260154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEGOS ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00855260154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEGOS ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-19+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3180</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 TEST PSICOLOGICI EDIZIONI JUNIOR BAMBINI SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02578750347</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAMBINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02578750347</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAMBINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>408.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 VASCA DA PARTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00696670215</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEAGULL MEDICA S.R.L.             *</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00813010212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LADURNER HOSPITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00696670215</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEAGULL MEDICA S.R.L.             *</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-02+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO2  DRENAGGI VARI LOTTO 27 DITTA REDAX</oggetto>
            <sceltaContraente>24-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' IN HOUSE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01796710810</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REDAX SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-02-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA_2015_43 L19 CAN. MATER. PLAST. CUFF. N/FENESTRATE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11281200011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALEA SRL MEDICAL e DIAGNOSTICS SOLUT</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11281200011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALEA SRL MEDICAL e DIAGNOSTICS SOLUT</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2821.5</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>RETI DITTA BARD ARCA_2015_80 LOTTO 26</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ARCA_2015_76 LOTTO 2 BOSTON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1645.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-14+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ARCA_2015_76 LOTTO 14 MG LORENZATTO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>M.G. LORENZATTO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G. LORENZATTO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2019-04-17+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>DM ENDOSCOPIA DIGESTIVA ARCA_2015_76 LOTTO 31 INNOVAMEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO DI MANUTENZIONE CRIOCONSERVAZIONE PMA MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04411460639</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04411460639</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINDE MEDICALE S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO ARCA_2018_05.1 L21 IODOTEN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-23+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>PRO ARCA_2018_004.1 L11 POT.FOSF.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>PRO2 ECONOMIA DITTA ASSUT EUROPE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01262470667</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01262470667</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSUT EUROPE SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
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                <dataInizio>2019-05-22+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO COLONNA ARTROSCOPICA IN ADESIONE GARA TREVIGLIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CONMED ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CONMED ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>PRO ARCA_2017_066 L24 DM APPAR. RESPIRATORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-08-02+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MEZZI OSTEOSINTESI LOTTO 51 ARCA_2017_010 DITTA STRYKER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ARCA_2017_010LOTTO 29 DITTA STRYKER MEZZI OSTEOSINTESI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO5 L879 IMMUNOGLOBULINA UMANA ANTIEPATITE BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>KEDRION S.P.A</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-04+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER ELETTROCHIRURGIA DORC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 ACCESSORI CARRELLI BARELLE AMBULANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-16+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>PROGETTI RIABILITATIVI DSMD 2019 -DANZAMOVIMENTOTERAPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ASD - APS IL LABORATORIO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-04+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>PRO5 CABOMETYX RDO PONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05619050585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSEN S.P.A.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-04-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>PRO5 - ECO DIFA-COOPER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-05+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>PRO5 - ECO AIESI FRMACI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>537.26</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PIATTAFORMA LASER PER PROCEDURE ENDOVENOSE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BIOLITEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03941530960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOLITEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>103600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-31+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 - ECO GLAXO RABIPUR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE  SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-28+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO5 - ECO GLAXO TWINRIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE  SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1869</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2124CF3A7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. BRACCIALI PER DEFIBRILLATORE LIFEPAK15 AREU 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12251430158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMMEZETA MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12251430158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMMEZETA MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>602</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-05+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>179</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z2325C0B3D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING.OCCHIALI DI FRENZEL MOVI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>340</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-14+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>306</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5625F17B6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_SERVIZI CEC_BRIXIA 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03344360163</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIZI C.E.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03344360163</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIZI C.E.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>295.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-03+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>295.08</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6226503CF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AGO BIOPSIA PUNTA CHIBA LOTTO 16</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02615000367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOPSYBELL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02615000367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOPSYBELL S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>208.8</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO BATTERIE CELLULARI SAMSUNG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00542510177</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEO COMPONENTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00542510177</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIDEO COMPONENTI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-05+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>75</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6126783C9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DISINFETTANTI NEOPROTEOZIM proroga con determina 5 del 10/7</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01990200170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01990200170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20203.2</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>76754269E6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PUNTO PRELIEVO MAZZANO LOTTO 1 Nessuna offerta pervenuta per il lotto 1</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01840110439</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIAL SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>96001560174</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONDAZ.SOGGIORNO SERENO E.PASINI ONL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01724100175</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TENDA  s.c.s. - SOLIDARIETA' E COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03657410928</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA COMETA SOC. COOP. SOC.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>87002670179</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FOND. IRENE FALCK ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>152520</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>7778230E70</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 L1534 OMALIXUMAB QUATER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>55038</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>28179.22</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZC92740889</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 PRODOTTI A MARCHIO GETINGE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GETINGE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GETINGE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4765.89</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z43277EFCB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T2 PREDISP.GESTIONE ANTINCENDIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02779610985</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CREA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02779610985</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CREA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            <oggetto>F. SISTEMI DI MONITOR. PROVV. E DI DETER. GITTATA CARDIACA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO ARCA_2017_053 L2 STALLERGENES</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>5-FORNITURA DI TERRENI E CULTURA E REAGENTI PER PMA BICARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA MODULI ACCESSORI ANGIOGRAFO SIEMENS affidamento diretto a siemens fornitore apparecchiatura mediante adesione Convenzione ARCA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  ACCESSORI FACO MARCA ALCON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>PRO2 ADESIONE ARCA _2015_46/L090</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>ARCA_2017_46.1 LOTTO 2 CALZA COMPRESSIVA  ANTITROMBO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA_2018_049 MATERIALE CONSUMABILE LAB. LOTTO 30</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NUOVA APTACA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>ARCA_2018_049 MATERIALE CONSUMABILE LAB. LOTTO 36</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE CONV CONSIP PER SERVIZI GESTIONE SISTEMI IP E POSTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>T123 FORNITURE IDRAULICHE 1.8.19/31.07.20</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01885120178</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA ETIF S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>T1  FORNITURE FERRAMENTA 1.8.19/31.07.20</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2018_041 LOTTO 9 DITTA BARD</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACQUISTO N.3 TELECAMERE PER VIDEOSORVEGLIANZA OSP GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>HGT SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECO DITTA  AIR LIQUIDE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L1396 LEVOFLOXACINA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>UCB PHARMA  SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>RFARMACI ARCA_2018_001.3 L2363 LACOSAMIDE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO ARCA_2017_032 L72 AMINOACIDI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>PRO ARCA_2017_032 L51 3MEQ/ML 250ML</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>18500</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>PRO ARCA_2017_032 L13 OLIMEL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO ARCA_2017_032 L09 CLINIMIX</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 MATERIALE CONSUMO POMPE IRRIGAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01629650167</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO BIANCHI S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>PRO1 SERVICE SCALDAFLUIDI E RELATIVO MATERIALE CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01749330047</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SELEFAR S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO  ASSISTENZA TECNICA SU TAC GAVARDO ARCA 2017_065 L4 ACQUISITO ALTRO CIG PERCHE' ACQUISITA IN UN SECONDO TEMPO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <importoAggiudicazione>180000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-18+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI KIT ANESTESIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03480920549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMD ESAFARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00440180545</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BETATEX SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03480920549</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMD ESAFARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA_2016_52 LOTTO 11RETI IN POLIPROPILENE DITTA ANGIOLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01826420927</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>4054.5</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-06+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TRASFERIMENTO APPARECCHIATURE PER ORL DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03957810280</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03957810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INVENTIS S.R.L.</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA  ACCESSORI PER APPARECCHIATURE PER MONITORAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00977960327</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOGIC S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DM VARI DITTA CARDINAL HEALTH 509</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 L62 ACIDO URSODESOSSICOLICO BIS GARA FARMACI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO5 L1536 ACETILCISTEINA BIS GARA FARMACI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>L747 MEROPENEM GARA FARMACI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-13+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>VALUTAZIONE STRUTTURALE PERCORSO TAC H. GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PLLLCU69B08D284S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLLINI  LUCA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>520</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2018_041  RETI CHIRURGICHE  LOTTO 23 DITTA MEDTRONIC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-02+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2018_041  RETI CHIRURGICHE  LOTTO 23 DITTA MEDTRONIC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>6258</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-31+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA_2018_041  RETI CHIRURGICHE  LOTTO 10 DITTA MEDTRONIC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>11845</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-31+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2018_049 MATERIALE LAB.CARTA BIBULA LOTTO 36</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>NUOVA APTACA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00862050960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA APTACA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1100.43</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-08-26+02:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE SIST. CONTR. OSSIG. SALA CRIO PMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNIT DA CONV  ARCA_2018_001.3 L2449 SERENASE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 - LOTTO 640</oggetto>
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                    <ragioneSociale>LAB. FARMAC. MILANESE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ARCA_2016_93 L2 SONDE AUTOLUBRIFICANTE DENTSPLAY</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DENTSPLY SIRONA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 AUTOCLAVE PER STERILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GETINGE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-03-08+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>4 ARCA_2015_20 PACEMAKER LOTTO 2 SORIN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SORIN GROUP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02654900022</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROPORT CRM S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10556980158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SORIN GROUP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02654900022</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROPORT CRM S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6099</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 PROCALCITONINA 15/04/2018 - 31/03/2023 L4</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13144290155</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13144290155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIASORIN SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>157000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>52326.36</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. KIT SOSTITUZIONE NEBULIZZATORE E CARTUCCIA LED</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00842790198</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIMAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00842790198</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIMAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>999.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>999.6</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE 2 SEMESTRE 2018 SW VIEWPOINT GINECOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02398390217</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02398390217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1125</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1125</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>4-CONSIP PACEMAKERS - ABBOTT MEDICAL - LOTTO 1_2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>73950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26343.48</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONSIP PACEMAKERS MEDTRONIC LOTTO 2_3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>79310</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>29044.91</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONSIP PACEMAKERS - BOSTON - LOTTO 3_1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>88400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONSIP PACEMAKERS - BIOTRONIK LOTTO 3_2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09699320017</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>65000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONSIP PACEMAKER MEDTRONIC LOTTO 3_3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>CONSIP BIOTRONIK  PACEMAKERS LOTTO 4_1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09699320017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOTRONIK ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONSIP PACEMAKERS BOSTON LOTTO 4_2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>105000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>103600</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZD6240A335</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 NUTRISENS M13</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10634380017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUTRISENS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10634380017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUTRISENS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4438.37</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z50252E252</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 CARRELLI PER AMBULANZE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01693660977</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERNO WASHINGTON ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01693660977</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERNO WASHINGTON ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2200</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZC92417D4A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO 1 FORNITURA SEDUTA PER UFFICI AZIENDALI CASTELARREDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03597610264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTELARREDO SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00209230168</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOBILBERG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08493490018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GO SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674500178</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FALEGNAMERIA BOTTICINI F.LLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03756950246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRENDENE S.R.L. UNIPERSONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03597610264</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTELARREDO SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3166</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF7255394C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. GUIDA AGO PER SONDA 4CGE - GINECOLOGIA DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02129190373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOCOMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02129190373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOCOMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04742650585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>H.S. HOSPITAL SERVICE  S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>93027710016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA     @</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02123550200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGEO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1100</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
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            <cig>ZD92632AF1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO.SUTURATRICI MECCANICHE TAGLIA E CUCI JOHNSON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24180</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13878</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7B2636EC0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO- KIT MEDICAZIONE DIALISI LOTTO 9C</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01607530209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.R.M. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01607530209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.R.M. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19656</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17564.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6626376D1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DITTA FUTURE HEALT ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05680700969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FUTURE HEALTH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05680700969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FUTURE HEALTH ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>74</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD5269ABAE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MEPA - PC HP AIO E SCHEDA TV USB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.e</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.e</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1417</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-07+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1417</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z4C26D45A7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO-SUTURE MEDTRONIC CONSIP LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADEGUAMENTO RIUNITI DENTISTICI NORM MERCURIO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ODA MEPA - ACQUISTO PATCH GRIGIO_ROSSO CAT 5E</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>5-ANTICORPI DIAPATH</oggetto>
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                <dataInizio>2019-04-15+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO 2 ECONOMIA DITTA CERACARTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CERACARTA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>5-L673 DESAMETASONE =2 BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01781570591</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01781570591</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-05-31+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T1 ART. TECNICI TERRITORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01148470170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPPOMEI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA SW PER VOTAZIONE ELETTRONICA ON-LINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                <dataInizio>2019-06-28+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI LENALIDOMIDE ADESIONE ARCA_2017_001.11BIS/L16</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CELGENE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>230600</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-07-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-01-07+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>PRO5 L318 FLECAINIDE BS FARMACI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>22.88</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 FORNITURA CAPPE ASPIRAZIONE GAS ANESTETICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>METHOS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>RIPARAZIONE STAMPANTE SONY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TECNO SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>235.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>235.79</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI  ARCA_2018_001.2  L434</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>RIPARAZIONE MISURATORE TEMPI REAZIONE SODI SCIENTIFICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA BRACCIALI TOURNIQUET ZIMMER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 L117 CREON OSPEDALE BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>9703.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ARCA_2017_901 L05</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401440157</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401440157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NESTLE' ITALIANA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2019-10-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-12+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE ARCA_2017_901 L68</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11667890153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUTRICIA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ARCA_2017_901 L44</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11667890153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUTRICIA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11667890153</codiceFiscale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ADESIONE ARCA_2017_901 L74</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NUTRICIA ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-10-08+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FOR_SIAPEC SERVIZI SRL_ROMA 19/20 SETTEMBRE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SIAPEC SERVIZI SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECO6 DISPOSITIVI MEDICI DITTA PIKDARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO5 CYSTADANE RDO PONTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ORPHAN EUROPE (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-11+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURE COMPLEMENTARI  ADESIONE CONV. CONSIP CENTRALI TEL.</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>CONVENZIONE CON ANT ITALIA ONLUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-07-24+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>5 - SWEDISH ECO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05288990962</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05288990962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 - ZAVICEFTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01781570591</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-09-19+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>5 - BRAVI FARMACEUTICI ECO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>.</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2018-09-25+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>N. 13 GIORNATE MANUTENZIONE A CONSUMO DEDALUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DEDALUS SPA SOFTWARE FOR HEALTHCARE</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-10-08+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MOD. SW NFS PER ADEMPIMENTO AD OBBLIGO PROGETTO REG. SIOPE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 MATERIALE CONSUMO VACORA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02123550200</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>360.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 SERVIZIO MANUTENZIONE PARCO MACCHINE UFFICIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03680110966</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>KALYOS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-07-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>5-ECO EURO FLOW</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T123 -CONSIP - MIES 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2018-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2850060.82</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE ANTINCENDIO PER TERRITORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02141860987</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASA SERVIZI ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2015_43 LOTTO 33 MANDRINO PER INTUBAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06653670486</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06653670486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VYAIRE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>415.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-13+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA-2017_010 LOTTO 2 MEZZI DI OSTEOSINTESI DITTA STRYKER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>37368</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-14+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA-2017_010 LOTTO 31 MEZZI OSTEOSINTESI DITTA ZIMMER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-23+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 L679 METILPREDNISOLONE BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HIKMA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4254</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1914.3</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEC289E5A9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 ORGANIZZAZIONE EVENTO FORMATIVO NPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06267580485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06267580485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO ARCA_2018_007 THIOSOL ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <identificativoFiscaleEstero>CHE-106.883.221</identificativoFiscaleEstero>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>PRO ARCA_2018_007 INFRACYANINE ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO ARCA_2018_007 CARMUSTINA ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO ARCA_2018_007 IVERMECTIN ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO ARCA_2018_007 SECRELUX ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
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            <oggetto>PRO ARCA_2018_007 DIGIFAB ESTERO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>PRO ARCA_2018_001.5 L36 REFACTO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-01-10+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 MANUTENZIONE AMBULANZE MERCEDES</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02897450983</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02897450983</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BONERA DESENZANO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-24+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>260.89</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 SERVICE QUINQUENNALE SISTEMI LAVAENDOSCOPI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>.</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL (ITALY)</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>.</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL (ITALY)</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>457370</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-03-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39440.05</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z442915B6F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO7 TONER ORIGINALI LOTTO OKI 2019 Terzo CIG ditta Errebian da sett. 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>988.83</importoSommeLiquidate>
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            <cig>5265382AAC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO6 GEL LUBRIFICANTE STERILE CIG aggiornato da foglio excel in data 16/12/2016 - proroga determina n. 5 del 10/07/19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>79000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2013-05-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DISP OLYMPUS X TURBINATI ARCA 2016_065 L 14</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA VARILRIX DA  ARCA_2018_010.3/L11</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L1886 CERTOLIZUMAB</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA CERDELGA 84 MG - 12 MESI IN ATTIVAZIONE CONVEZIONE FORNITURA CERDELGA 84 MG - 12 MESI IN ATTIVAZIONE CONVEZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>158510</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>RIPARAZIONE NAS VIDEOSORVEGL. GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>HGT SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO5 L1572 TOBRMICINA BIS BS FARMACI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECO DM DITTA DRAEGER MEDICAL ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09058160152</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>PRO5 - L207A ELAPRASE VPRIV</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SHIRE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>354339</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-08-23+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>4 ARCA_2016_05 L. 23  MEDTRONIC LOOP RECORDER REVEAL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FOR_FOND.RICERCA OSP.MAGGIORE BG_CNV EPILESSIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FOND.RICERCA OSPED. MAGGIORE BERGAMO</ragioneSociale>
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            <oggetto>FOR_PROV LOMB-VEN-FATEBENEFRATELLI_INTERVENTO PSICOEDUCATIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FOR_FONDAZIONE GIMBE_AUDIT CLINICO E INDICATORI QUALITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>T1-IMP.EVACUAZIONE GAS ANEST. B.O. H MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>POLIZZA RESPONSABILITA' CIVILE TERZI E P.O. ADESIONE ARCA ADESIONE ARCA LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO5 L1725 ACIDO GADOXETICO BIS
PRO5 L1725 ACIDO GADOXETICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>PRO5 L384 ACIDO ETACRINICO BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>TEVA  ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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PRO5 L1253 PARACETAMOLO QUAT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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PRO5 L42 BUTILSCOPOLAMINA BIS</oggetto>
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PRO5 L1521 IPRATROPIO BRO</oggetto>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03190310262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTSANITY SRL ARTICOLI ORTOPEDICI</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA STRUMENTARIO GINE SOFAR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03428610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFAR SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA STRUMENTARIO GINE CARLO BIANCHI DDG 89_2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO7 ETICHETTE X CENTRI TRASF ADESIONE CIVILE LOTTO 12 PRO7 ETICHETTE X CENTRI TRASF ADESIONE CIVILE LOTTO 12</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROROGA  TOMASONI DAL 01.04.19 AL 31.07.2019 proroga tomasoni</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2017_091 LOTTO 02 FOGLI IN TNT PER STERILIZZAZIONE VAP.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2017_091 LOTTO 03 FOGLI IN TNT PER STERILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2017_091 LOTTO 15 TEST CHIMICI INTEGRATORI STERILIZ.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2017_091 LOTTO 11 ROTOLI A SOFFIETTO PER STERILIZZAZION</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ARCA_2017_054 LOTTO 36 STENT URETERALI PER PATOLOGIA TUMORAL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SEDA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ARCA_2017_054 LOTTO 10 CATETERE SENZA PALLONCINO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MEDIMAR SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>ARCA_2017_054 LOTTO 4 SONDE URINARIE CON PALLONCINO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ARCA_2017_054  LOTTO 37 STENT URETERALI A DOPPIO J</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>ARCA_2017_054 LOTTO 30 SONDE COUVELAIRE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MEZZI DI OSTEOSINTESI ARCA_2017_010 LOTTO 38 DITTA HOFER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13534721009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOFER MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13534721009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOFER MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7D2A35A55</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RIPARAZIONE AUTOCLAVI DA BANCO MARCA NEWMED</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09574980968</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09574980968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BPZ SERVICE SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z07236B106</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPOSTAMENTO TELECAMERA OSPEDALE GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03299280127</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03299280127</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HGT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>300</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z792403EA5</cig>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 - L1070 CERTOLIZUMAB3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UCB PHARMA  SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UCB PHARMA  SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>43715.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDA2404047</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 L1081 TACROLIMUS BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11870.74</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2C23FC8D3</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>KIT PER EMORROIDECTOMIA CON SUTURASTRICE CIRCOLARE PROROGA DEL CONTRATTO - PROCEDURA ID93923307</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01629650167</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO BIANCHI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01629650167</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO BIANCHI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2990.52</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1D244DCCE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING.N
ING. BATTERIE RS OCULISTICA MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>59.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-10+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>59.26</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO2 MATERIALE VARIO DI LAPAROSCOPIA LOTTO 26</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1480</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD124E689B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO7 FORNITURA CANC. DEDIC. X ATTREZZAT. E PRO1 MA2018  2020 CIG X PRO7 CANCELLERIA E PRO1 X MANUTENZIONI STRAORD.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GETINGE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GETINGE ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>854.78</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF3251841B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. RIPARAZIONE MANICHINO LITTLE ANNE BIMAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00842790198</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIMAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00842790198</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIMAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>279</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>279</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z84251868B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING.BATTERIA PER DEFIBRILLATORE PHILIPS 118 MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06664600159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.D.EM. SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06664600159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.D.EM. SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>153.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-28+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>153.45</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA KIT COPRISONDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02129190373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOCOMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00352000293</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROTEK ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00955800172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GMG ELETTROTECNICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04742650585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HS HOSPITAL SERVICE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05526631006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02123550200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIGEO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02129190373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOCOMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5753.58</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2016_65 DISP.ORL. LOTTO 10 SPLINT NASALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-02+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>420</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z71257CD50</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2016_65 DISP. ORL LOTTO 17 SPECULUM AURICOLARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02194160962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE.MA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02194160962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE.MA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>266</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO 2 DITTA B.BRAUN PER CELLISTYPT LOTTO 1730</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5344.7</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD725EA95F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_MZ CONGRESSI SRL_CONGRESSO AMCLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05106600157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MZ CONGRESSI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05106600157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MZ CONGRESSI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>684.43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-13+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>684.43</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZA525F60F8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA FARMACI BRESCIA LOTTO 751  ROCHE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1447.98</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1925F58A6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA FARMACI BRESCIA LOTTO 1553  BAYER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5759.99</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1A2606D69</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AVV. SABBIONI - INCARICO SUPPORTO SPECIALISTICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SBBPLA62E01F119H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SABBIONI  PAOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SBBPLA62E01F119H</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SABBIONI  PAOLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>37000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8196.72</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>7145886BAA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T1 - LAVORI POT H LENO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02555810353</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SITECO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00284320173</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IRI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06476291007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTELLI iMMOBILIARE SRL, Boville Ernica (FR)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09796841006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Magestim, Roma</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11213441006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Imprendo, Roma</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01993990173</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Pelizzari Srl, Collebeato (Bs)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02338040203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TRADELEK IMPIANTI TECNOLOGICI S.R.L., Castiglione d/S (Mn)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06907891003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Penta Appalti Srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01804930855</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Sital Impianti Srl, Roma</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02283220982</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOC. GENERALI COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03186150177</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01571420171</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEDOLDI ERMANNO IMP.ELETTRICI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03066160163</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Techne Spa, Albino (Bg)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02555810353</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SITECO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>IRI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO-SUTURATRICI MECCANICHE MEDTRONIC EX LOTTO7 ARCA_2016_95</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>23722</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING BIOFILTRO PER DURR VSA 300</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03675520245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIRA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>173</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>173</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO METANO E GPL ENI SPA  2019-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00484960588</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ENI SPA SERVIZI AGIP</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-08+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA METANO PER AUTOMEZZI DESENZANO/GAVARDO 2019 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03431120173</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GA.M.A.DI GATTI CORRADO e C. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03431120173</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CANONE NOLEGGIO TELEPASS 2019-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09771701001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVAGGIO AUTOMEZZI ZONA GAVARDO 2019-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01054560170</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01054560170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCHI E TRAPELLI SNC OFF</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-08+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI 2019-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07516911000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>24300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-08+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVAGGIO AUTOMEZZI ZONA  DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01755280987</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01755280987</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS VIADOTTO SNC DI SCALVINI CLAUDIO</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-08+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI GAS MEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04041250277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <oggetto>MANUT. E FORNITURE PER IMPIANTI GAS MEDICALI H. GAVARDO-SALO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MATERIALE TECNICO/SANITARIO H. GAVARDO-SALO'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MATERIALE ELETTRICO IN ECONOMIA PER TERRITORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2016_58 LOTTO 9 AGHI CANNULA MONOUSO ARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2016_58 LOTTO 22 CUSTOM PACK PER VITRECTOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>T2-SUPPORTO RUP  LONATO MESSA IN SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA O-RING PER MONTAVETRINI INV.58979</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2019-01-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T1-INC.PRESIDENTE C.T. LAVORI VII ADPQ H MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02073640134</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ASS.TO INGEGNERIA STRUTTURALE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02073640134</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO ASS.TO INGEGNERIA STRUTTURALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6342.02</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO ARCA_2016_52 L42 PROTESI E DM CHIR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01629650167</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-15+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO ARCA_2016_52 L41 PROTESI E DM CHIR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-15+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ODA MEPA - FORNITURA N.30 CORDLESS A270</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA DATA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03242680829</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINEA DATA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-22+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>540</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. SENSORE SPO2 MSA GAVARDO 118 - 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05424020963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASIMO EUROPE LTD</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05424020963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASIMO EUROPE LTD</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>164.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-18+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ING.BORSE LATERALI LIFEPAK 15 -MSI GARGNANO - 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12251430158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMMEZETA MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12251430158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMMEZETA MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-18+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>240</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO5 - ARCA_2017_001 L 918 LATTULOSIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6840</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-29+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2363.18</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO5 - ARCA_2017_001 L 178 DULOXETINA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-29+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>146.16</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 - ARCA_2017_001 L 448 PREDNISONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-29+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONVENZIONE GESTIONE PUNTO PRELIEVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>87002670179</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FOND. IRENE FALCK ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>16000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-08-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>16000</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONVENZIONE GESTIONE PUNTO PRELIEVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS</ragioneSociale>
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            <oggetto>CONNETTIVITA' INTERNET SPC1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO2 ECONOMIA DITTA PIRRONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO - FORNITURA SPECIALITA' IBRANCE SINO AL 30.04.19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-31+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO- FORNITURA SPECIALITA' ELOCTA IV 1FL 5000UI SINO 31.7.19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>38000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-02+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO-FORNITURA SPECIALITA' MEDICINALE EPREX SINO AL 31.07.19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>60000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>ODA MEPA - ACQUISTO CUFFIE PLANTRONICS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-12-20+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>645.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>TE3 MANUTENZIONE IMPIANTI H. GAVARDO-SALO'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03364430169</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04591550159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPPENT SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>35000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ODA MEPA - ACQUISTO N.250 PATCH CAT 5E</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02778750246</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLUZIONE UFFICIO S.R.L.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-02-28+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>171</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>PRO5 L1165 ACIDO NERIDRONICO BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05200381001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABIOGEN PHARMA SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-04-18+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FOR_MCR CONFERENCE SRL_ECOGRAFIA TRANSVAGINALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2016_99 LOTTO 19 DITTA BOSTON PROTESI ENDOSCOPICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SALVIETTE DISINFETTANTI IN TNT ARCA_2017_078 L47 LOTTO EROSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>POMPE ELASTOMERICHE ARCA 2016_81 L23</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MACROPHARM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-07-14+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO6 - SACCA URINA N/STER. CHEMIL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-09+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ARCA_2018_055 POMPE E SET LOTTO 6</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13175.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-10+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>RIPARAZIONE MONITOR PHILIPS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>PRO1 FORNITURA MONITOR MUILTIPARAMETRICO SIDEM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>PRESTAZIONI GOMMISTA AREA LENO/MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01933650986</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.A.G. DI VACCHELLI,TONINELLI,BOZZO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-15+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ADESIONE ARCA_2017_049.2 L13</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>21197.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-05+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 FORNITURA N. 2 AMBULANZE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AMBULANZA MOBILE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02810770210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBULANZA MOBILE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>194000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2019_007.6 - LOTTO 1 PREVENAR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <dataInizio>2019-10-18+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>T1-ADEG. LOCALI P1 HLENO PER TRASF UFF ATS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2019_007.3 L9 VACCINO MENINGOCOCCICO NIMENRIX</oggetto>
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            <oggetto>ARCA_2019_007.3 L11 VACCINO ANTI PNEUMOCOCCICO CONIUGATO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>REALIZZAZIONE RACCORDO TRA  ARMADI RETE - VESTONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ECONOMIA DM VARI DITTA  IDeCO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ID e CO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>PRO1 ASSISTENZA TECNICA  IMBUSTATRICE LABOR. DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PITNEY BOWES ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>PRO1 SEDIE PER CORSO LAUREA INFERMIERISTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03272351218</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRISMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2018-09-25+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>4 ARCA_2016_05 L. 24  MEDTRONIC LOOP RECORDER LINQ
4 ARCA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-23+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 FORNITURA  ASPIRATORI CHIRURGICI FASET</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00903680155</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00903680155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FASET S.R.L.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>735</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_INCENTIVE CONGRESSI E FORM_CONGRESSO SIEOG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03350240986</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INCENTIVE CONGRESSI E FORMAZIONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03350240986</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INCENTIVE CONGRESSI E FORMAZIONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>262.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-15+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>262.3</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_OPERA S.R.L._LA GESTIONE DEL PERSONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05994580727</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPERA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-04+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVORI ADEGUAMENTO SPDC H. GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>211260.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-03+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>222018.82</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONCESSIONE SERV.DISTRIBUTORI AUTOMATICI E BAR PO.MANERBIO gara in corso - importo cig x valore fatturato concessione in scadenza  (vedi bando)</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Se.ri.m. Servizio Ristoro Milanese</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>2080000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 TEST PSICOLOGICI ED. LA NOSTRA FAMIGLIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00307430132</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOC. LA NOSTRA FAMIGLIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00307430132</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOC. LA NOSTRA FAMIGLIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1250</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE RIVESTIMENTO MAGNETOTERAPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>695.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>570</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03320210176</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FOLLI SISTEMI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02102820269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIRNOVA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04041250277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00658530985</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELSS ELETTRONICA SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02594990968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDES SRL IMPIANTI GAS MEDICALI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00658530985</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELSS ELETTRONICA SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02102820269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIRNOVA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04041250277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03320210176</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FOLLI SISTEMI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02594990968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDES SRL IMPIANTI GAS MEDICALI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8784.02</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARTICOLI TECNICI X MANUT. ORD. IN ECONOMIA 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08817300158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HILL - ROM CLINITRON THERAPY</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02469760983</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRON SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01608420988</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMBAL LINE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02469760983</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRON SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08817300158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HILL - ROM CLINITRON THERAPY</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>29554.79</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PILE E BATTERIE IN H. DESENZANO 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03161570985</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRO MARELLI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03161570985</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRO MARELLI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>BENI NON SANITARI INF.E.258,23 (DA NON INVENTARIARE -H.DESE.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>OSSIGENO E GAS MEDICALI IN ECONOMIA H. DESE. 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO 7 FORNITURA DPI DITTA CLINI LAB PRO 7 FORNITURA DPI DITTA CLINI LAB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA_2017_100 DISPOSITIVI ODONTOIATRIA LOTTO 08</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ARCA_2017_100 DISPOSITIVI ODONTOIATRIA LOTTO 07</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>ARCA_2017_ 100 DISPOSITIVI ODONTOIATRIA  LOTTO 06</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ARCA_2017_100  DISPOSITIVI ODONTOIATRIA LOTTO 02</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02668590215</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02668590215</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GERHO S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROTESI PANCREATICHE ARCA_99  L. 18  BOSTON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO PRONTO INTERVENTO ANTINCENDIO Adesione successiva a procedura ASST Papa Giovanni XXIII - Bergamo</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01484180391</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01484180391</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1979262</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-03-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-28+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO ARCA_2016_85 L176 PEPTAMEN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401440157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NESTLE' ITALIANA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-14+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO ECO ALIFAX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ALIFAX SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA MATERIALI PER ELETTROCHIR. BAUSCH e LOMB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FOR_EDIZIONI BRESCIA_ABB BRESCIAOGGI_2019/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 FORNITURA  ELETTROCARDIOGRAFO MAC 800</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA PALBOCICLIB CPS OS 75 MG LOTTO 377 IBRANCE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 ARMADIO ANTE SCORREVOLI ARCA LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>PRO1 FORNITURA COLONNA SU RUOTE ARCA 42  LOTTO 18</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNIT CONVE ARCA_2019_901 L05 DIETETICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA CONVE ARCA_2019_901 L43 DIETETICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NESTLE' ITALIANA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-18+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MAN. E ASS. FULL-RISK IMPIANTO OSMOSI MANERBIO LUGLIO - SETT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CONVENZIONE GESTIONE PUNTO PRELIEVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CONVENZIONE GESTIONE PUNTO PRELIEVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121330177</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FOND. CASA RIPOSO RSA PAOLO VI ONL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PROTOXAN 15/10/2018 - 14/10/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIVOIRA PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2019-10-15+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO ARCA_2018_009 BIOSIMILARI CLEXANE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO ARCA_2018_009 BIOSIMILARI L49 RITUXIMAB</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>67500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-02-01+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16920</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MANUT.ASSICURATIVA CARRELLI ELEVATORI H. DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>25-AFFIDAMENTO DIRETTO A SOCIETA' RAGGRUPPATE/CONSORZIATE O CONTROLLATE NELLE CONCESSIONI DI LL.PP</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02835530177</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LANCELLOTTI BRUNO e C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02835530177</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LANCELLOTTI BRUNO e C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO ARCA VACCINI 2018_010.3 L09 IXIARO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMERGENT ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>PRO ARCA VACCINI 2018_010.3 L27 VIVOTIF</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08894200966</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-25+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO5 L1356 AMISULPRIDE BIS GARA FARMACI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2019-03-27+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>5-EUROMEDICAL RAPID PACH TEST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EUROMEDICAL Srl</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO7 ECONOMIE CANCELLERIA 2019 DITTA MEDIX ITALIA PRO7 ECONOMIE CANCELLERIA 2019 DITTA MEDIX ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>VERIFICHE IMP. ELEVATORI VESTONE E SALO' VIA FANTONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>BUSTE CON SOVRAS E FOGLIO A4 INTESTATO - ARCA 19/20 ODF di 12 mesi sino al 11 aprile 2020</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LA POLIGRAFICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>PRO- ESECUZIONE LAL TEST FRESENIUS DIALISI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>PRO ARCA_2016_89 L29 IOPIDINE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>DIRI GAVARDO, SALO', POL. VESTONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NDRMRA74R30D940J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANDREASSI  MAURO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NDRMRA74R30D940J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANDREASSI  MAURO</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ADESIONE CONSIP SGM CABLAGGI PUNTI RETE 2019 INTEGR. BUDGET</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>30220</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-28+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CONTRATTO PONTE OSTEOSINTESI DITTA LIMA CORPORATE 2019-2020</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01427710304</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01427710304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIMACORPORATE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-06-18+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>DISPOSITIVI VARI PER LAPARO AQ FINO AL 31/12/2019 DISPOSITIVI VARI PER LAPAROSCOPIA  SU ACCORDO QUADRO LAPARO FINO AL 31/12/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>26000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-10-01+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>VACCINI ARCA_2019_007.3 L7 VARILRIX</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE  SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1-FORNITURA SENSORI MONOUSO PER SATURIMETRIA aumentato del 20% per amento fabbisogno 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA SENSORE FLUSSO AUTOCLAVABILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRESTAZIONI DIAGNOSTICHE DOMINATO LEONENSE ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO5 DASIT RINNOVO SINDROME DOWN S25 FINO AL 30/05/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO ARCA_2017_001.11  L 428 SCABIANIL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-22+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO ARCA_2017_57 L 1 ACCOFIL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>11500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-19+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9404.99</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDF25A4011</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORMAT TELEVISIVO 2018 Contratto affidato a Europalive S.t.l. poi ceduto a 16media S.r.l.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02827350170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELETUTTO RADIO BRESCIASETTE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROPALIVE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04045290980</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-11-08+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5600</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>5-L666 LANREOTIDE IPSTYL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05619050585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSEN S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05619050585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IPSEN S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5241.28</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AGO ANESTESIA PLESSI MANTOVA L.13</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07155100964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEMENA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07155100964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEMENA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8236.4</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AGO BIOPSIA TRANCIANTE MANTOVA L.27</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7746.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AGO AGOPUNTURA MANTOVA LOTTO 14</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10692961005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FITOCHINA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10692961005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FITOCHINA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>536</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBD26505C9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AGO SPINALE MANTOVA LOTTO 10A</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1239.71</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC72650685</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SET BLOCCHI NEURONALI TEMENA LOTTO 35</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07155100964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEMENA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07155100964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEMENA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SET ANESTESIA EPIDURALE MANTOVA LOTTO 40</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8121</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 FORNITURA  PICCOLE APPARECHIATURE DITTA BOSCAROL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01458460217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OSCAR BOSCAROL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>ADESIONE CONSIP DEFIBRILLATORI - AQ LOTTO 4  - BIOTRONIK</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NUOVA ETIF S.R.L.</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PROE MEDLINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05526631006</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05526631006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>460.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONSIP FARMACI BIOLOGICI RITUXIMAB</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>94800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-01-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROE ST JUDE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO ARCA_2017_057 L03 REMSIMA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>93600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-18+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>5 - ARCA 2017_001.11 L325 OPSUMIT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01275170080</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01275170080</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>143600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-09-19+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T1-VERIFICHE BIENN. MANERBIO/LENO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>05817621005</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05817621005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENPI</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2015_51 PROTESI ANCA -LOTTO 20 - JOHNSON interruzione anticipata causa annullamento ODF -  e chiusura CIG 04.4.2019</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>145000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-05+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2015_51 PROTESI ORTOPEDICHE - PERMEDICA - LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07747160153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07747160153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PERMEDICA SPA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2015_51 PROTESI ORTOPEDICHE - LOTTO 43 - JOHNSON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BUDGET INTEGRATIVO 2018 TEL MOBILE (CONSIP)</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>19263</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROROGA AVANZINI FINO AL 31.12.2019</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <importoAggiudicazione>20900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>PROROGA BARBIERI FINO AL 31.12.19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PROROGA ZAMBITO FINO AL 31.12.19</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-04-01+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PROROGA PANIZZA FINO AL 31.12.19</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-04-01+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SUMMA LOGOPEDISTA DAL 01.04.2019 AL 31.12.</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-01+02:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_RCS MEDIA GROUP SPA_RINNOVO CORRIERE DELLA SERA DIGITAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12086540155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12086540155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RCS MEDIAGROUP SPA PUBBLICITA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>192.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-18+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>194.3</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FOR_ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA_ISTOPATOLOGIA PLACENTARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ACCADEMIA NAZIONALE DI MEDICINA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-21+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_MULTIMEDICA SPA_CORSO DACRIOCISTORINOSTOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06781690968</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06781690968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMEDICA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>122</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>122</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_P.L.V. ORD. OSP FATEBENEFRATELLI_DISTURBO BORDERLINE 1P</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>PROV LOMB-VEN-FATEBENEFRAT. IRCCS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01647730157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROV LOMB-VEN-FATEBENEFRAT. IRCCS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>73.77</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>73.77</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FOR_P.L.V. ORD. OSP FATEBENEFRATELLI_DISTURBO BORDERLINE 2P</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01647730157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROV LOMB-VEN-FATEBENEFRAT. IRCCS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01647730157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROV LOMB-VEN-FATEBENEFRAT. IRCCS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>73.77</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>73.77</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2758 TEGLUTIK</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ITALFARMACO SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALFARMACO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4057</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L374 CALCIPARINA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ITALFARMACO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00737420158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALFARMACO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2744 SUBOXONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2018_001.3 LOTTO 1619 CITARABINA  5FL 500MG/5ML</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 FORNITURA LAMPADA  A FESSURA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MILOFTALMICA SRL OFTALMOLOGIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LDNGNN60P22E801K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLDANI GIANNI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VISIOMECC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ZEISS CARL SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>TONER RIGENERATI ARCA 2018/20 L.22 BROTHER CONVENZIONE ARCA_2017_86</oggetto>
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            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURE IDRAULICHE 01/09/2018 - 28/02/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>TONER RIGENERATI ARCA 2018/20 L.29 SAMSUNG CONVENZIONE ARCA_2017_86</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURE FERRAMENTA 15/09/2018 - 15/03/2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T1 MANUT.IMP.OSMOSI OTT-DIC.2018 EMODIALISI H MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE 2019 DOCUMENTALE EDOK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>COSTI CONNETTIVITA SEDI DISTRETTUALI PRIMO QUADRIMESTRE 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CONSIP TM6: IMPEGNO DI SPESA TELEFONIA MOB. FINO AL 31.03.19</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE VIEWPOINT PRIMO SEMESTRE 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MEDAS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1125</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T2-PROGETT-DLL-CSP ANTINCENDIO 2 H DESE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DELTA PROJECT SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PROMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03225880966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POOLMILANO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02844110987</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DELTA PROJECT SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02844110987</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DELTA PROJECT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>97536.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-01+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>32085.41</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MDRGMN64A21E667A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FALEGNAMERIA AMADORI GERMANO</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03548100175</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CP CENTRO PAVIMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01855820161</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>85000580176</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOC.AGR.PROVINI GIOVANNI DI P.F. E C</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01974100206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLE SERENO SOC. COOP</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01855820161</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEBERG S.R.L</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>85000580176</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOC.AGR.PROVINI GIOVANNI DI P.F. E C</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MDRGMN64A21E667A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FALEGNAMERIA AMADORI GERMANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03548100175</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CP CENTRO PAVIMENTI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>42700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>RIVESTIMENTO MURALE SPDC GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02825620160</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STYLA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5025</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5025</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ADEGUAMENTO A NUOVO SOFTWARE SIAVR VACCINAZIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>PRO- SUTURE BRAUN IN ECONOMIA IN ATTESA DI ARCA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 FORNITURA SEDUTE CORSO LAUREA INFERM.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 FORNITURA CARRELLO PORTA SACCO NECA LOTTO 12</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 PICCOLE ATTREZZATURE DITTA TECNOFER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO- SUTURE JHONSON IN ECONOMIA IN ATTESA DI ARCA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 CONTRATTO ASSISTENZA TECNICA IMBUSTATRICE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNIT DA CONV ARCA_2019_901 L37 DIETETICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA CONV ARCA_2019_901 L32 DIETETICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DA CONV ARCA_2019_901 L107 DIETETICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ADESIONE ARCA_2018_078 LOTTO 35 IDCO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2017_067 LOTTO 30 STENT VASCOLARI CORONARICI E PERIFER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>OPERA SRL_RECUPERO EMOLUMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05994580727</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05994580727</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPERA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>390</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-29+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6D24217EB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PUBBLIFORMEZ S.A.S._CONTO ANNUALE 2017</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUBBLIFORMEZ S.A.S.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-04+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>560</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEF243F912</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NEW STEEL SERVIZIO COLTELLERIA CUCINA AFF. DIRETTO SERVIZIO IN ECONOMIA (SOLO MANERBIO)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>.</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>672</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDC21E6D51</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 N. 2 DISPLAY MEDICALI CON BRACCIO A PARETE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03578230108</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>N.O.R.I.S. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03578230108</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>N.O.R.I.S. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11900</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO2 ECONOMIA DITTA G.M.T. 2000</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01542380165</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01542380165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.M.T. 2000 S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>773.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO2 ECONOMIA DITTA ALFA INTES SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07677821212</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07677821212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA INTES S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11750.1</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO2 ECONOMIA BSN MEDICAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05187720965</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03318780966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSITY ITALY SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03318780966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSITY ITALY SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05187720965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BSN MEDICAL S.R.L.(DEUKALION)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1654.64</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZED22D3696</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO2 ECONOMIA DITTA BMED SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04006860409</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04006860409</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>172.21</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO2 ECONOMIA DITTA NEUMED SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07351260158</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07351260158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEUMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>844.92</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO2 ECONOMIA DITTA TECNOMED ITALIA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02246170415</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02246170415</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOMED ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO2 ECONOMIA DITTA LE MAITRE VASCULAR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>09693591001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LE MAITRE VASCULAR SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09693591001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LE MAITRE VASCULAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO2 ECONOMIA DITTA RIDENT INNOVATION</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04527880233</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>89.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO2 ECONOMIA DITTA BAYER SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>57.24</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SOSTITUZIONE BATTERIE GRUPPI DI CONTINUITA' H. DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01781600208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTISERVICE SNC  DIEGHI E BENLODI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>23623</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23623</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_BQUADRO CONGRESSI SRL_CONTROVERSIE IN DERMATOPATOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02033060183</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BQUADRO CONGRESSI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02033060183</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BQUADRO CONGRESSI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-04+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FOR_MAYA IDEE SRL_CHIRURGIA TORACICA SU CADAVERE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03090420237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAYA IDEE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03090420237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAYA IDEE S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>286.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-11-09+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>288.89</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO CIVILE VOLONTARIO ANNO 2018-2019</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>95116050162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE MOSAICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>7950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4950</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCB260D406</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2016_55 LOTTO 3 MASCHERINA CHIRURGICA 4 STRATI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>636</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z4526375C4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 121 INSULINA  ASPART. GARA BS FARMACI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03918040589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVO NORDISK SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1987.86</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z6F2637552</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 117 CREON GARA BS FARMACI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20023.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z3D264AC61</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 INTEGRAZIONE SISTEMI ANESTESIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00842790198</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIMAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00842790198</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIMAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15923.9</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>771424083A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA MEDICA INF ETC  U.O.  RIABILIT LENO PROCEDURA IN URGENZA PER AFFIDAMENTO SERVIZIO X 12 MESI IN ATTESA ESPERIMENTO NUOVA GARA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03043390172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL GABBIANO COOP. SOC. ONLUS</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IL GABBIANO 2.0 SOC COOP SOCIALE</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03657410928</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA COMETA SOC COOP ONLUS</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02631650187</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICS MAUGERI SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03996870162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CSAP SOC COOP ARL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SERIANA 2000</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LA CURA SOC COOP SOCIALE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03043390172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL GABBIANO COOP. SOC. ONLUS</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-30+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO ANGIOGRAFO SIEMENS LOTTO 2 CONV ARCA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04785851009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>521940</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO POLIGRAFO GE CONV ARCA 2017-068 LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>93027710016</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>93027710016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>40135</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA TAC IN ADESIONE CONV ARCA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-12-20+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>285000</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MAMMOGRAFO LOTTO 1 ARCA 2017_039</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06202160013</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06202160013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECHNOLOGIC S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>250000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CIG PADRE PROC. APERTA  AGGREGATA PER FORNITURA 3 AMBULANZE procedura in corso</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <importoAggiudicazione>572000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVICE INSUFFLATORE CO2</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>.</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AB MEDICA SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>05469900962</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>.</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AB MEDICA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>120000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROCEDURA APERTA AGGREGATA PER SERVICE VIDEOCAPSUL CIG PADRE AGGIUDICATA CON DDG 189 DEL 05.3.2019</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G. LORENZATTO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOFAR</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1951000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-10-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO6  ECO DM VARI DITTA SEDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01681100150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEDA SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01681100150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEDA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO CONTROLLI ART. 80 - 2019/20 PROC. SINTEL 110739458 ed affidamento successivo per Uff. Tec. con adeguamento cifra e data</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CSAMED S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-10+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECONOMIA M13 DITTA ARTSANITY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ARTSANITY SRL ARTICOLI ORTOPEDICI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03190310262</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTSANITY SRL ARTICOLI ORTOPEDICI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-06-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO- AFFIDAMENTO SODIO OXIBATO VARI DOSAGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2019-07-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-14+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RETI CHIRURCICHE ARCA_2018_041 LOTTO 31 DITTA BARD</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>RETI CHIRURCICHE ARCA_2018_041 LOTTO 32 DITTA BARD</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FARMACI ARCA 2018_001.3 LOTTO 3091 IODOPOVIDONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04918311210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA INTES IND.TERAP.SPLENDORE SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-09-25+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PROTESI CARDIOLOGICE DITTA MICROPORT C.R.M</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02654900022</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROPORT CRM S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA_2017_052 LOTTO 34 APPLICATORI DI CLIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20709</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NUOVA  LINEA GAS CURE PALLIATIVE H. GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANUTENCOOP FACILITY MANAGEMENT SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>19367.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T1-ANTINC 1 PROG DLL DESE</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03784410981</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCADIA PROGETTI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02779610985</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CREA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00738610674</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROMEDIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02224860987</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SISTEMA GROUP ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11618850157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EET Cobolli Gigli e Monico</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>STRMRA53T20D969N</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Arch. Mauro Strata</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02779610985</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CREA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>99596.68</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-06-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SGOMBERO LOCALI E SMALTIMENTO RIFIUTI H. LENO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SOLIDARIETA' MANERBIESE ONLUS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SOLIDARIETA' MANERBIESE ONLUS</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ING. TEST LUNG 190 SIEMENS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-06+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>357</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ING.DISTRELEC 2018 SETTEMBRE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>PRO1 STRUMENTARIO MONOUSO ADESIONE SUCCESSIVA  BS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>PRO ARCA_2017_001.11BIS L34 KEYTRUDA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. RIPARAZIONE LAMPADA MAQUET BO DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>100</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ING.RIPARAZIONE DERMATOSCOPIO CON SOSTITUZIONE TESTINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00367240173</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEFARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>595</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>595</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. RIPARAZIONE PROVA  RIFLESSI TR 2000 TERRITORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01573730486</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SODI SCIENTIFICA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-04+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA_2016_89.1 L147</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA  ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA  ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>50</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-13+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>7.35</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DISP. INFUSIONE E SOMM. (REGOLATORI DI FLUSSO) ULTERIORE PROROGA IN ATTESA DI AGGIUDICAZIONE NUOVA GARA  ASST BS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6500</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. CAVO ECG PHILIPS PER MONITOR EFFICIA GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06664600159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.D.EM. SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06664600159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.D.EM. SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>114</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-07+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>114</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 NOLEGGIO QUANQUENALE MULTIFUNZIONE CPS E C.T. MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENTS SOL. ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>977.36</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO L1220 PETIDINA CLORIDRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLTENI L. E C. F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>121</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO ECO URGO MEDICAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09714010965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>URGO MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09714010965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>URGO MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3219.84</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO ELOCTA PRE ARCA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05288990962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05288990962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>140000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-31+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROE FE.MA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02194160962</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02194160962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE.MA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PROE CB MEDICAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06636280155</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06636280155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.B. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>992</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO ARCA_2018_001.2 L533 LONSURF</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00701480584</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00701480584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIER ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>28393</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>PRO ARCA_2018_001.2 L585 PROCORALAN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00701480584</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00701480584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIER ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ADESIONE AQ. CONSIP FORNITURA CARBURANTI FUEL CARD1 - IP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <importoAggiudicazione>330000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-01-30+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO- RINNOVO CARTE DIAGRAMMATE LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00136740404</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERACARTA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>749.18</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>PRO-RINNOVO CARTE DIAGRAMMATE LOTTO2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO- SISTEMI PER SCLEROTERAPIA  ENDOSCOPIE AZ.LI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>LAMPADE PER ELETTROMEDICALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 CUCINA DA REPARTO CONV.  ARCA LOTTO 20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>LAVAGGIO AUTOMEZZI ZONA MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>AUTOSALONE FRATELLI BONAGLIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVICE SISTEMI PER VIDEOCAPSULE 2019-2025 MEDTRONIC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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            <oggetto>T123 GAS MEDICALI  01.04.19-31.03.20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DITTA SIFA RINNOVO SERVIZIO RASSEGNA STAMPA 2019-2022 RINNOVO CONTRATTUALE DURATA 36 MESI - ASST SPEDALI CIVILI CAPOFILA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12673580150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIFA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>12673580150</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2019-05-07+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ACQUISTO ARTICOLI ELETTRICI / DI ELETTRONICA PER ELETTROMEDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T2-OPERE COMPL. VI ADPQ H DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>5-L1725 ACIDO GADOXETICO GARA FARMACI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>5-BECTON DICKINSON M</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO2 PINZE MONOUSO GRIESHABER DITTA  ALCON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO5 ARCA_2016_102 SIEROLOGIA L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONVENZIONE GESTIONE PUNTI PRELIEVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CONVENMZIONE GESTIONE PUNTO PRELIEVI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE SANITARI DEDALUS 2018-20</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-05-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>639129</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA623C5011</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA LICENZE SW DEDALUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS SPA SOFTWARE FOR HEALTHCARE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS SPA SOFTWARE FOR HEALTHCARE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA CORSI E-LEARNING PER IL SERVIZIO FORMAZIONE AGGIOR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02541180986</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INVISIBLEFARM SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02541180986</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INVISIBLEFARM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10602</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VERIFICHE PERIODICHE BIENNALI DPR 462/01</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11498640157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUREAU VERITAS ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11498640157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUREAU VERITAS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19845</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19845</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9D25920A6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2017_78 LOTTO 19 ACQUA OSSIGENATA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1460</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-26+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>502.44</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2017_78 LOTTO 33 SPAZZOLINO CLOREXIDINA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04327730018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COREMEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04327730018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COREMEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3926.88</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2017_78 LOTTO 34 SPAZZOLINO CON IODIO CONCENTRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04327730018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COREMEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04327730018</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COREMEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3003.48</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 FORNITURA OTTOTIPO COMPUTERIZZATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03903900235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAVISION TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03903900235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAVISION TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1890</importoSommeLiquidate>
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            <cig>77160058C0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO- FARMACO ZEJULA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13987361006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESARO BIO ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13987361006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TESARO BIO ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>66482.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3400.01</importoSommeLiquidate>
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            <cig>77160795D2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO - FARMACO LONSURF</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00701480584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIER ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00701480584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIER ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>77434.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15486.96</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZE726944AE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO ARCA_2015_61 L12 CATETERE MOUNT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02092530365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERSURGICAL S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02092530365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERSURGICAL S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>663</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>390</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE22694C28</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO ECO LOHMANN RAUSCHER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00207810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ANELLI TENSIONE CAPSULARE  ARCE_2016_58 NEW TECH</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>GESTIONE PUNTI PRELIVO FONDAZIONE FALCK DI VOBARNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ODA MEPA PER MANUTENZIONE PLOTTER UF. TEC. GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BCS BIOMEDICAL COMPUT.SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>287</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURA FILTRI SANGUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>PRO2 ECONOMIA DITTA SAKURA FINETEK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09667970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAKURA FINETEK ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-21+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>685</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2017_010 LOTTO 44SISTEMA DI PLACCHE  DITTA JOHNSON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-06-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>PRO 4 EXACTEC PROTESI ORTOPEDICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EXACTECH ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>ARCA_2018 _001.3 L. 1210 METILPREDNISOLONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>T1 - OPERE IN ECONOMIA VII ADPQ MANERBIO</oggetto>
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            <oggetto>PRO5 - L 1658 LACRIME ARTIFICIALI E ALTRI FARMACI BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA DA ADES GARA FARMACI BS L939 NAVELBINE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 IMBUSTATRICE USATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09346150155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AZOLVER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-08-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA CARROZZINE E AUSILI VARI VASSILLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02333890289</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02975690237</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL POINT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01837320207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIALDI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02194160962</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HT MEDICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00209230168</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOBILBERG SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02333890289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VASSILLI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ARCA_2018_047 LOTTO 6 - GUANTI SINTETICI STERILI SE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-11+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA LAME VARIE-RINNOVO CONTRATTO PROCEDURA ASST CR FORNITURA LAME VARIE - RINNOVO CONTRATTO PROCEDURA  ASST CR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02705540165</codiceFiscale>
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            <oggetto>DISPOSITIVI MEDICI DITTA HOLLISTER M13</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>DISPOSTIVI MEDICI DITTA BBRAUN M13</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>DISPOSITIVI MEDICI DITTA COLOPLAST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>DISCO ABRASIVO PER LAVAPAVIMENTI DITTA FAIP B.O. MANERBIO DISCO ABRASIVO PER LAVAPAVIMENTI DITTA FAIP B.O. MANERBIO - Ditta FAIP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>4 ARCA_2016_99 LOTTO 25 DITTA EUROMEDICAL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>4 ARCA_2016_99 LOTTO 27 DITTA EUROMEDICAL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>CONVENZIONE GESTIONE PUNTO PRELIEVI ODOLO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FONDAZ.SOGGIORNO SERENO E.PASINI ONL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1  STRUMENTI PER SIMULAZIONE DIDATTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02285051203</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALIA 3B SCIENTIFIC S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-18+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO PICCOLE APPARECCHIATURE FAR-MED</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FAR-MED SEBINA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>5-L1283 ACIDO VALPROICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>573</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>5-L691A LIOTIRONINA SODICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>455</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MATERIALE HW VIDEOCOMPNENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VIDEO COMPONENTI SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-19+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE E FORNITURE LAVAPADELLE H.GAVARDO-SALO'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMMOBILI H. GAVARDO-SALO'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00530880178</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>35000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>24067</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUT. ORDINARIA  ATTREZ. ANTINCENDIO H.GAVARDO-SALO'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02469760983</codiceFiscale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02141860987</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASA SERVIZI ANTINCENDIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>MANUTENZIONE ATTREZZATURE CUCINE H. GAVARDO-SALO'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ROMANO MASSIMO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01250720172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BALDAZZI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02146180175</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RMNMSM64H16B157V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROMANO MASSIMO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>11000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-13+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUT.e FORNIT. X COMPRESSORI/TRATT AM.ARIA MED.GAVARDO-SALO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NDRSFN86P19B157S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACS DI ANDREOTTI STEFANO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NDRSFN86P19B157S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACS DI ANDREOTTI STEFANO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>PRO ARCA VACCINI 2018_010.4 L7 ZOSTAVAX</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MSD ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>131175</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-01-23+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO ARCA VACCINI 2018_010.4 L6 PNEUMOVAX</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-01-23+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO6 - NUTRICIA ITALIA  BUDGET M</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>GARA FARMACI ADESIONE L1741 SINOVIAL TRIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataUltimazione>2020-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2489 QUIETAPINA</oggetto>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L.2642 ESCITALOPRAM</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2655 MIRTAZAPINA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2550 DELORAZEPAM</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>142.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ODA MEPA - N.1O CUFFIE PLANTRONICS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ARCA_2019_007.2  VACCINI ANTINFLUENZALI LOTTO1 SANO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DA  ADES GARA BS L1493 ELTAIR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>M13 DISPOSITIVI DITTA BEAVER-VISITEC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2019_007.4 L1 ANTI  PNEUMOCOCCICO MMG</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ANTISETTICI E DISINFETTANTI LOTTO 18</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNTIURA DA ARCA_2018_001.3 L2602 MIDAZOLAM</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>PRO1 SOLLEVATORE SUB ACUTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08817300158</codiceFiscale>
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            <oggetto>SERV. POSTALIZZ. CEDOLINI PRIMO SEM 2019</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02663950984</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02663950984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDOK SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>AGGIORNAMENTO ORGANIGRAMMA  ARCHIFLOW</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2017_066 L22 CANULE NASALI AIR LIQUIDE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04709610150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5010.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-10-24+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA_2017_066 L7 FILTRO ANTIBAT. X SPIROMETRIA AIR LIQUIDE M</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2017_066 L29 SONDINI EPR ASPIRAZIONE TELEFLEX</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8030.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-29+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>PRO5 - E SOLUZIONI INFUSIONALI VARIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02192250989</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-21+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 L1508 FORMOTEROLO + BUDESONIDE BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRA ZENECA  SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-21+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ECO6 DISPOSITIVI MEDICI DITTA CLABER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02198590248</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02198590248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLABER S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>180.76</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO6-CATET. PALLONCINO BAKRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3367.56</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAC252C145</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 ARCA VACCINI 10 L26 TER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02918780210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRO-PHARMA VERTRIEB UND HANDEL GMB</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02918780210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRO-PHARMA VERTRIEB UND HANDEL GMB</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2890</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-01-10+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2960.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECO6 DISPOSITIVI MEDICI DITTA NOVATECH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02823921206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVATECH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02823921206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVATECH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>304</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAE25CFD9F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_ PRO.GE.A S.R.L._MANAGEMENT PER LA DIREZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08842280151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO.GE.A. S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08842280151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO.GE.A. S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2850</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z762630965</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T1 GAS MED-SECONDO SEMESTRE 2018 - H MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04041250277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04041250277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA IN SERVICE SISTEMA  ANALITCO FLM ARRAYI</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BIOMERIEUX ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19271.97</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACCESSORI PER TAVOLI OPERATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>STS SERVIZI E TECNOLOGIE SANITARIE S</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>725.57</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CROISSANT DONATORI AVIS A TUTTO IL 2021 Ditta DOV gestore del Bar a Desenzano</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2834.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>RINNOVO FORNITURA ANTISETTICI E DISINFETTANTI-LOTTO 6</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DOMPE' FARMACEUTICI S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1011.89</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-01+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 3-RINNOVO ANTISETTICI E DISINFETTANTI RINNOVO FORNITURA DISINFETTANTI, ANTISETTICI, DETERGENTI E PRODOTTI AFFINI PER IL PERIODO 01/02/2019 - 31/07/2022 - LOTTO 3</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-31+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 5-RINNOVO FORNITURA ANTISETTICI E DISINFETTANTI LOTTO 5 - RINNOVO FORNITURA ANTISETTICI E DISINFETTANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>45472.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>LOTTO 2 - RINNOVO FORNITURA ANTISETTICI E DISINFETTANTI LOTTO 2 - RINNOVO FORNITURA ANTISETTICI E DISINFETTANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00133360081</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVA FARMEC S.R.L.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2128.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-31+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROTESI BILIARI ENDOSCOPIA BOSTON EX ARCA_53.1 LOTTO 9</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4250</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ODA MEPA - ACQUISTO N.4 CORDLESS SL750H</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13022991007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR NET SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13022991007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR NET SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>422.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-26+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>422.4</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INCONTINENZA BAMBINI RICOVERATI 2019-20 ADESIONE ARCA_2017_027 LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01323030690</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FATER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01323030690</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FATER SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-18+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTO MANUTENZIONE CONTROLLO ACCESSI PS MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03320210176</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FOLLI SISTEMI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03320210176</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FOLLI SISTEMI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>345</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>345</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 SISTEMI DIVISORI ADESIONE ARCA 34 LOTTO 7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00941030363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UPM MODENA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00941030363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UPM MODENA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3970.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3970.1</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 ACQUISTO PICCOLE APPARECCHIATURE DITTA DEFARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00367240173</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00367240173</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEFARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>475</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 FORNITURA PICCOLE APPARECCHIATURE FERRAMENTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRNGRG76H28E526J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA IDROTERMOSANITARI FORNAR</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRNGRG76H28E526J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA IDROTERMOSANITARI FORNAR</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 FORNITURA TEST PSICOLOGICI ED. GIUNTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI O.S.PSYCHOMETRICS S.R.L</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00421250481</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIUNTI O.S.PSYCHOMETRICS S.R.L</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6305</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO2 ECONOMIA INTERMEDICA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08375080150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERMEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08375080150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERMEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>395.61</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 FRIGORIFERO PER FARMACI ARCA 33 LOTTO 7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01404390039</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.C.F. ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01404390039</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.C.F. ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1393.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 SEDIE FISSE ARCA 42 LOTTO5</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00728510678</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.T. FORM 2 SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00728510678</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.T. FORM 2 SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 BARELLE CONV. ARCA 42  LOTTO3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4076.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2017_052 LOTTO 16 TROCAR MONOUSO STERILE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3885</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-23+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZAD2ACA32E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2603 MIDAZOLAM_HEALTHCAR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3960</importoAggiudicazione>
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                    <ragioneSociale>TEVA  ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. FORNITURA SONDA US GINECOLOGIA GAVARDO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>PRO2 ECONOMIA DITTA COCCATO e MEZZETTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>COCCATO e MEZZETTI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-18+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FOR_UNI BOCCONI_MANAGEMENT FUNZIONI AMMINISTRATIVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80024610158</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2018-10-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-26+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ING. TRASFERIMENTO LAVAENDOSCOPI DESENZANO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01990200170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>1413</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>PRO1 ACQUISTO ACCESSO E ARREDI SANITARI GIVAS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>PRO ARCA_2018_009 L14 NEORECORMON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO ARCA_2018_009 L12 NEORECORMON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO ARCA 2018_009.2 L14 ERELZI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>3388</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>PRO ARCA 2018_001.2 L379 IBRANCE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>PRO ARCA 2018_001.2 L378 IBRANCE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO ARCA 2018_001.2 L377 IBRANCE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>STAMPATI 2019-2025 AGGREGATA FRANCIACORTA AGGREGATA FRANCIACORTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PUBLIDEA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>PRO ARCA_2017_049.1 L2 GUANTI LATTICE STERILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>37000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-03-09+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 3 DEFLUSSORI A Y ARCA_2017_059</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02518990284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHEMIL S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>86149.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-04-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-11+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO5 L157 POLIVITAMINICI, NON ASSOCIATI BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2480.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3388</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6A289AF03</cig>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO N.2 MINIVIDAS E RELATIVI REATTIVI FORNITURA IN SERVICE DI N. 2 MINIVIDAS (BLUE) E RELATIVI REATTIVI - RINNOVO CONTRATTUALE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07146020586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMERIEUX ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07146020586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMERIEUX ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17587.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-01+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>6076.98</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE CONSIP CRT DEFI LOTTO 2D - BIOTRONIK</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09699320017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOTRONIK ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09699320017</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-06+01:00</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2017_010 LOTTO 34 VITI LIBERE DITTA JOHNSON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2017_010 LOTTO 55MEZZI OSTEOSINTESI PLACCHE DITTA JOHNS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO2 ECONOMIA DITTA BENEFIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
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            <oggetto>PRO2 ECONOMIA DITTA HORIZON</oggetto>
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            <oggetto>PRO2 ECONOMIA DITTA BURKE E BURKE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO2 ECONOMIA DITTA AIR LIQUID MEDICAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04709610150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>153.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO2 ECONOMIA DITTA CLINI LAB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 ARCA_2017_008 L8</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-10+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1185</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DM VARI DITTA RAYS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01316780426</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01316780426</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1239.6</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ODA MEPA - ACQUISTO 11 HD SSD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04440930826</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POWERMEDIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04440930826</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POWERMEDIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>793.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-08+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>793.1</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ODA MEPA - ACQUISTO RAM PER PC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06467211006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUASARTEK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>370</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-08+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>370</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0F255AE31</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO ARCA_2016_95 SUTURATRICI LOTTO2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 L787 FOSFOMICINA TRIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03804220154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03804220154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2294.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BANDIERE PER ESTERNI - DITTA SOLIVARI Bandiere istituzionali - acquisto in economia conto segnaletica</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00948540166</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLIVARI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00948540166</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLIVARI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>105</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5C258958D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA STENDIFETTE CODICE 14047742497</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>129.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>129.42</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. CAVO ECG CARDIOFAX K081 - CARDIOLOGIA GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SYLCO SRL</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>225</importoSommeLiquidate>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PUNTO CART</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>289</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-11-29+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>289</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ACQUISTO MEPA  BATTERIE PER NOTEBOOK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>VIRTUAL LOGIC</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2019-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>569.95</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO ARCA_2016_68 L31 DEURSIL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02158490595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITC FARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>640</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-29+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>STUDIO VULNERABILITA' SISMICA H. LENO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03472670987</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DI.MO.RE. S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03472670987</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39407.31</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-01-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32581.96</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MATERIALI CONSUMABILI ELETTROTERAPIA ELBA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ELBA ELETTROMEDICALI SRL          *</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01568340176</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELBA ELETTROMEDICALI SRL          *</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>56.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>46</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDB277BE8F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AIPEL ADESIONE MN DISPOSTIVI ENDOSCOPIA L. 41 LORENZATTO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G. LORENZATTO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ALLERGOPHARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5063</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO ARCA_2017_053 L3 ALKABELLO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>11920</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-10+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FOR_PROMHOTELS SOC COOP SRE_CONGESSO NAZ FNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-13+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO FARMACI INFUNGIBILI ILARIS 2019-20</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO FARMACI INFUNGIBILI CARIPUL 2019-20</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01275170080</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACTELION PHARMACEUTICALS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>53280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>26640</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO FARMACI INFUNGIBILI TOBI PODHALER 2019-20</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>20400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO FARMACI INFUNGIBILI COLFINAIR 2019-20</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11846301007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEUPHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>75712</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23220.8</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO FARMACI INFUNGIBILI XELJANZ 2019-20</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>72236</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-07-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12641.3</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECONOMIA DM VARI IBSA FARMACEUTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6035.24</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO2  ECONOMIA DITTA TMT SRL TRIVENETA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02440170286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TMT TRIVENETA MEDICAL TECHOLOGY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02440170286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TMT TRIVENETA MEDICAL TECHOLOGY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5600</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI SISTEMI DI IRRIGAZIONE INTESTINALE integrazione affidamento fornitura rispetto atto del. 816/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>83000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO5 ARCA VACCINI 10 L8</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-17+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FOND.SOC.ITALIANA NEUROLOGIA_CONGRESSO 27-30 OTTOBRE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FOND. SOCIETA'ITALIANA DI NEUROLOGIA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FOND. SOCIETA'ITALIANA DI NEUROLOGIA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>409.84</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-10-30+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. FORNITURA DI CONI PER TELERADIOGRAFO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SIRA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-09-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-09-07+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>180</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA_2016_93.2 LOTTO 06 STENT URETERALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-10-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-28+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>GARA FARMACI  BRESCIA LOTTO 1712A VERDE INDOCIANINA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01798781207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.P.M. AZIENDA PRODOTTI MEDICALI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-15+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MEPIVACAINA L. 1206 GARA BS FARMACI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLTENI L. E C. F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>5-ARCA_2016_14.1 L12 DISINF CITROCLOREX SPRAY</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01309350062</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01309350062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOLAB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15125</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-04-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FRATERNITA GIOVANI PROGETTO MARGHERITA</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI  GARA ART. 221 D.LGS. 163/2006</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03550510170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRATERNITA' GIOVANI SOC.COOP.ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MAN. STR. RISERVA  IDRICA H. GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03112120179</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AFLUTEC S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03112120179</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AFLUTEC S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15598</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-11-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>15598</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_SAGGESE MARTINA_DISPRASSIA EVOLUTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>SGGMTN93E67F839U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAGGESE  MARTINA</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2019-04-07+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1641.28</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2015_43 LOTTO 36 DITTA INTERSURGICAL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>INTERSURGICAL S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FOR_EDITORE IL SOLE 24ORE_RINNOVO ABB GUIDA PRATICA FISCALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>IL SOLE 24 ORE S.P.A</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>184</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FOR_PUBBLIFORMEZ SRL_CONTO ANNUALE 09.05</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FOR_EXPOPOINT SAS_CORSO CURE PALLIATIVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>RETI CHIRURGICHE LOTTO 1 TER DITTA HERNIAMESH</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>RETI CHIRURGICHE LOTTO 1 QUATER DITTA HERNIAMESH ARCA_2018_0</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2017_066 L15 RACCORDO COBB GIREVOLE TELEFLEX</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2022-10-24+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>PRO5 - ECO SANOFI STAMARIL2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2018-07-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ING. FORNITURA DI SERRATURA CON CHIAVE PIARDI 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. FORNITURA CAVI USB DISTRELEC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>INCONTINENZA  ADULTI RICOVERATI ARCA 2018-19 ODF ARCA per incontinenza adulti 2018-19</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>INSTALLAZIONE TUBAZIONE MULTISTRATO SPDC GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LA NUOVA FUTURA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-12-21+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI H. GAVARDO-SALO'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>ZL SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFID. FORNITURA DISPOSITIVI PMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02615000367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOPSYBELL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03785310966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.B.T. S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05559430482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORIGIO ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07192230634</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOCARE EUROPE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00725050157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIAD HEALTHCARE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-19+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2160</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD427AB09D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONI E CONTROLLI SU CAPPE BIOLOGICHE E CHIMICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02192220180</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARIA SERVICES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02192220180</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARIA SERVICES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-03-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1370</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z062703183</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOSTITUZIONE DORSALI SPDC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15342.61</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15342.61</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA3283AF46</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADEGUAMENTO LOCALI TAC H. GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01928000171</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>R.V.M. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16300</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2017_010 LOTTO 49 MEZZI OSTEOSINTESI DITTA STRYKER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>21318</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-14+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2079</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2017_10 LOTTO 14 MEZZI OSTEOSINTESI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25740</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-20+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2088.24</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA FILM MONTAVETRINI PER ANATOMIA PATOL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09667970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAKURA FINETEK ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09667970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAKURA FINETEK ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>31000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-05-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2740</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 FORNITURA  ECOGRAFO CARRELLATO PS DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAOTE S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06664600159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.D.EM. SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09120130159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HITACHI MEDICAL SYSTEM SPA(EX ALOKA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAOTE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>31978.08</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITA' 2019-23 CERTIFICAZIONE SISTEMA QUALITA' 2019-23</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03487840104</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RINA SERVICES SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04591610961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERTIQUALITY S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>11498640157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUREAU VERITAS ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMQ S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12898410159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IMQ S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12050</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2017_046.1 DISPOSITIVI DI MEDICAZIONE LOTTO 18</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01643540188</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.M.A SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01643540188</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.M.A SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>54738</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-01+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1528FB007</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2017_046.1 LOTTO 20 DITTA LOHMANN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00207810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00207810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4655</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-06-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-06+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>343</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO ARCA_2017_057 L1 ACCOFIL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1709.99</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z972976D4C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 FORNITURA APPARECCHIATURA PER BIOFEEDBACK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01772220065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EB NEURO S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOSS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06064180968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIMAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06815670960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01772220065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EB NEURO S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-08-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6246.6</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1329E713C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_A.O.U.I. VERONA_CORSO EPALS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03901420236</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.O. UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03901420236</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>A.O. UNIVERSITARIA INTEGRATA VERONA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>438</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-10-11+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>440</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4529E9A2A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L3072 OXIBUPROCAINA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04918311210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA INTES IND.TERAP.SPLENDORE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04918311210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA INTES IND.TERAP.SPLENDORE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10909.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE82A59C3C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITU ADES GARA BS L362 CLONIDINA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-10-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39.7</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z272AB200E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DM MEDICAZIONI GENERALI ARCA_2018_078 L27 TAMPONI OCULARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00759430267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIVAL-MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00759430267</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIVAL-MEDICA VALEGGIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>552</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-25+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z3E2AC1096</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T1-AREE VERDI H MANERBIO/LENO/MONTICHIARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01428760175</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLIDARIETA' MANERBIESE ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01428760175</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLIDARIETA' MANERBIESE ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>29600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZBA2AD533F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITU DA CONV ARCA_2018_001.3 L1358 VECLAM 250</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNIT DA CONV ARCA_2018_001.3 L1001 MENADERM</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNIOT DA CONV ARCA_2018_001.3 L603 RANEXA 375MG</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNIT DA CONV ARCA_2018_001.3 L1359 MACLADIN 500MG</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNTI DA CONV ARCA_2018_001.3 L295 TRINEVRINAB6</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FONITU DA CONV ARCA_2018_001.3 L1361 MACLADIN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNIT DA CONV ARCA_2018_001.3 L61 RILATEN FIALE 20 MG</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>INTERVENTI SU CONTROLLI ACCESSI LENO MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2106 REMINFETANIL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2107 REMIFENTANIL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L201 INSULINA UMANA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 TONOMETRO PER LAMPADA A FESSURA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ZEISS CARL SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>MEDICAZIONI ARCA_2018_078 L54 PEZZE LAPARATOMICHE STERILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA COPERTINE SCALDAP SEDA IN ADESIONE GARA CIV</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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DESAMETASONE_ALLERGAN</oggetto>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L3166 GLUCOSIO MONOIDRATO_POLYMED</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L1510 LAMIVUDINA
GLAXO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1584</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 VASCHE DECONTAMINAZIONE PER BO DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00275930170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONF INDUSTRIES S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>309</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>4 AIPEL AGHI PER SCLEROTERAPIA ENDO DIG .- BOSTON</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>9000900374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>9000900374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9230.33</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA  ANSE MONOUSO PER MINIRESETTORI STORZ</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01629650167</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO BIANCHI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01629650167</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO BIANCHI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14700</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>RIPARAZIONE STAMPANTE HP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02980040170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPUTER SERVICE 2 SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02980040170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMPUTER SERVICE 2 SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO CENTRALI TELEFONICHE 7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12878470157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>166246</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>REDAZIONE RISPONDENZA  IMP.  ELETTRICI SALE OP. TE3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NDRPLA49L07D940O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANDREASSI  PAOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NDRPLA49L07D940O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANDREASSI  PAOLO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1040</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VERIFICHE STR. N. 2 ASCENSORI MATR. 3072 E 1296 H. GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03641990985</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SVI CERTIFICAZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03641990985</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SVI CERTIFICAZIONI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>190</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE 2 SEMESTRE 2018 TIMBRATORI AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03320210176</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FOLLI SISTEMI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03320210176</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FOLLI SISTEMI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14200</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 L940VINFLUNINA 3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10128980157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10128980157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>36704.54</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 ARCA VACCINI 10 L16</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE  SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE  SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO5 - HCV GENOTIPO proroga dal 01-05 del. 352 del 10-04</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO5 L1508 FORMOTEROLO + BUDESONIDE BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ECONOMIA DM VARI DITTA  AENGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO COMPLEMENTARE MISURE NON PRESENTI IN CONV ARCA DISPOSITIVI ULTRACISION MISURE NO ARCA DELIB 769/2018</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNTIRA DI ELOCTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08418370964</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2019-10-28+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ARCA_2019_064 L20 MEDICAZIONI GENERALI CONVATEC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CONVATEC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ARCA_2016_52 PROTESI E DM CHIRURGIA PIASTRA DITTA FIAB</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2825 SALMTEROLO XINOFATO</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DEFIBRILLATORI PER SOSTITIZIONE DEVICE INFUNGIBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA CASSETTE VENTILATORI MAQUET SERVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>T2-STUDIO VULN. SISMICA H DESE</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                        <ragioneSociale>Paolo Foraboschi</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-02-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>T2-LAVORI ANTINCENDIO 2 H DESE</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </raggruppamento>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>Consorzio Artigiani Romagnoli</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>T2-SUPPORTO ATTIVITA' RUP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-12+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L290 TIAMINA CLORIDRATO_TEOFARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TEOFARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2584.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2059 ALLOPURINOLO_TEOFARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TEOFARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>548.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L651 POTASSIO
CANRENOATO_TEOFARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TEOFARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4153.24</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L652 POTASSIO
CANRENOATO_TEOFARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TEOFARMA SRL</ragioneSociale>
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RISPERIDONE_JANSSEN CILAG</oggetto>
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AMPICILLINA_IBI GL</oggetto>
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AMPICILLINA_IBI GL</oggetto>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2269 - SUMATRIPTAN SUCCINATO_RANBAX</oggetto>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>7 TONER ORIG. LOTTO XEROX 2015-2019 SEC. CIG Secondo CIG per esaurimento del precedente Z7515CD63C</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00860140177</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA TECNICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00860140177</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LA TECNICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6462.87</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z8021C6C3F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOSTITUZIONE TESTATE DIALISI G. GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03256660980</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>T.T.E. TERMOTECNICA ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03256660980</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>T.T.E. TERMOTECNICA ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5102</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-01-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5102</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z672364689</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 VEQ SINDROME DOWN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02899440107</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODEX SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02899440107</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODEX SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2565</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8E2361442</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONVENZIONE GESTIONE PUNTI PRELIEVO BAGNOLO MELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01121330177</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FOND. CASA RIPOSO RSA PAOLO VI ONL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10455</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONVENZIONE GESTIONE PUNTI PRELIEVO MOLINETTO DI MAZZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>80054120177</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASA DI RIPOSO ANDREA FIORINI ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13754</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONVENZIONE GESTIONE PUNTI PRELIEVO VOBARNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>87002670179</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FOND. IRENE FALCK ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z0C236157F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONVENZIONE GESTIONE PUNTI PRELIEVO PONTEVICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02466660988</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FOND.  GIROLDI FORCELLA UGONI ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>13000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11730</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE0239BF19</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 ARREDI ADESIONE ARCA 2016_42 L4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01569170671</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FENIX SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01569170671</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FENIX SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>556.28</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF72B58634</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2018_001.3/L2255 PARACETAMOLO ANGELINI F</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>90</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>7515582676</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE 18 MESI DWH HEGOS SAS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13262400156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANTER REPLY S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13262400156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANTER REPLY S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>54640</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>51560</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z312AF3111</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2016_51 DM DRENAGGIO LOTTO 2 DITTA FASE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03578710729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.A.S.E. S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03578710729</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>F.A.S.E. S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12682.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2018_001.3/L2185 PARACETAMOLO/CODEINA ANGELINI F</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2018_001.3/L1561EMTRICITABINA TENOFOVIR GILEAD</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01355000132</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BCS BIOMEDICAL COMPUT.SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PROGETTO GINNASTICA LENO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ASS.NE SPORTIVA ESPRESSIONI CORPORE</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CLI_LIBRERIA SCIENTIFICA DE BIASIO_ABB 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DBSLCU42E06F205K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIBRERIA SCIENTIFICA DOTT.DE BIASIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LIBRERIA SCIENTIFICA DOTT.DE BIASIO</ragioneSociale>
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            <oggetto>CONVENZIONE GESTIONE PUNTI PRELIEVO CAPOVALLE E VALVESTINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FOND. C.R. PASSERINI NOZZA ONLUS</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FOR_SERVIMPRESA_LA PREVIDENZA DOPO LA LEGGE DI BILANCIO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SERVIMPRESA AZIENDA SPEC.CAM.COMM.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>PRO 1 MAMMOGRAFO ADESIONE ARCA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>PRO1 FORNTURA OTOSCOPI BETA 200 DITTA GALIAZZO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>.</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2019-11-19+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>IBN ECO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2004 - KETOPROFENE SALE DI LISINA_D</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2163 - MORFINA SOLFATO _MOLTENI</oggetto>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2926 - CLORFENAMINA MALEATO_BAYER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L1065 - SULPROSTONE_BAYER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L1677 - PROCARBAZINA CLORIDRATO_LEAD</oggetto>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2710 - MEMANTINA CLORIDRATO_LUNDBEC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2903 - CARBOCISTEINA SALE DI LISIN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2229 - ACIDO ACETILSALICILICO_LAB F</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01192310124</codiceFiscale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T1 - COLL TA/CA VII ADPQ H MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRDFLC59E11B157B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing. Felice Giordani</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>VNLBNR58C06D142O</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DOTT.ING.ARCH. BERNARDO VANELLI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MGLLRA65T56B791Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARCH. MIGLIORE LAURA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>TRCNTN58A23E819W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Ing.Antonio Turco</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07499300155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AEDIS Architetti Associati</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>32663.17</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 ARREDI VARI LT FORM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00728510678</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>L.T. FORM 2 SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ARCA_2015_37 L12 MEDICAZIONI BENEFIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2015_37 L36 MEDICAZIONI COLOPLAST</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2019-11-29+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA_2019_001.2 L197 NADROPARINA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ITALFARMACO SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2019_001.2 L100 - FENTANIL CEROTTI_TEVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACIA  ARCA_2019_001.2 L 489 - TOBRAMICINA_TEVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2019_001.2 L41 - PROPAFENONE CLORIDRATO _TEVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2019_001.2 L227 - DOMPERIDONE_TEVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2588 - IDROXIZINA CLORIDRATO_UCB</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2019_001.2 L84 - EPIRUBICINA_TEVA</oggetto>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - TEVA ITALIA - ARCA_2019_001.12 - LOTTI 5</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FARMACI - CELGENE - ARCA_2019_001.10 - LOTTIO 22</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FARMACI - CELGENE - ARCA_2019_001.10 - LOTTI  17</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2019_001.10  L7 SWEDISH</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05288990962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>SOLUZIONI INFUSIONALI 3 ARCA_2017_035 - LOTTO 76</oggetto>
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            <oggetto>MEDICAZIONI ARCA_2018_078 L37 LUBRIFICANTE SILICONE SPRAY</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MEDICAZIONI ARCA_2018_078 L26 BASTONCINO OCULARE STERILE</oggetto>
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                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MEDICAZIONI ARCA_2018_078 L87 SIST.FISSAF.CATET. EPIDUR.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L140 - GLICEROLO - SUPPOSTE_NOVA ARG</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACIA ARCA_2018_001.3 L1889 - ATEZOLIZUMAB - SOLUZIONE PE</oggetto>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L1946 LENALIDOMIDE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L1711 SORAFENIB TOSILATO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO DI RIPARAZIONE DEFIBRILLATORI ZOLL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03301251207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZOLL MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CIG PADRE GARA  AGGREGATA  CONTROLLI QUALITA' INTERNI</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00801720152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO-RAD LABORATORIES S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AB ANALITICA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>STAGO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SPECTRA 2000 SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ASTRA FORMEDIC SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>CIG PADRE LOTTO 1 AGGREGATA FORNITURA DI ALCOOL PURO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2019-09-19+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>CIG PADRE LOTTO 2 AGGREGATA FORNITURA ALCOOL DENATURATO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>CONV FARMACI ARCA_2018_001.3 L2653 ANGELINI FRANCESCO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNIT DA CONV FARMACI ARCA_2018_001.3 L2649 - TRAZODONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AGHI  E SIRINGHE ARCA_2018_076 L53 SIRINGA EPARINATA VENTIL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 SERVICE POMPE TERAPIA  ANTALGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
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            <oggetto>CANCELLERIA EXTRA  ARCA  ANNI 2018-20 DITTA EFFEGI CANCELLERIA EXTRA  ARCA  ANNI 2018-20 DITTA EFFEGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI G. E C. SNC</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE BARELLE MARCA FA.RA. DITTA EDM - ANNO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04155170402</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDM SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04155170402</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDM SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2018-04-23+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 MANUTENZIONE IMBUSTATRICE ITALIANA  AUDION</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>10495590159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALIANA AUDION SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA_2016_51 DM DRENAGGIO LOTTO 13 DITTA CEA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08548300154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEA SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA_2018_001.3/L1660 DOXORUBICINA CLORIDRATO JANSSEN CILAG</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>4 AIPEL OSTEOSINTESI LOTTO 3 -SMITH NEPHEW</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>19700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LABOR. FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>PRO5 L980 TRASTUZUMAB EMTANSINE BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10158651009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JUNIA PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>DITTA SCABELLI TRASLOCHI PER SERVIZI ECONOMIA 2018-2019 AFFIDAMENTO DIRETTO SERV.TRASLOCO UFFICI DIREZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03418380980</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03418380980</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCABELLI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-11+02:00</dataInizio>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO5 VAC 10 026.5 L8</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-16+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 L1357 LEVOSULPIRIDE BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TEOFARMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 RDO ALCOOL L2 BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04720000159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVA CHIMICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 EPREX RDO PONTE 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17952</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 CONTENITORI TRASPORTO MATERIALE BIOLOGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02405040284</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02405040284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 FORNITURA PROIETTORE PORTATILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01355000132</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BCS BIOMEDICAL COMPUT.SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>342</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 FORNITURA LAVAPADELLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04749361004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARJO ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <cig>ZB7235E867</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 FORNITURA VIDEOLARINGOSCOPIO E MATERIALE DI CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>NL803737750B01</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>NL803737750B01</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERATHON MEDICAL EUROPE B.V. (FE)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7098</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2963 - CEFUROXIMA SODICA_THEA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07649050965</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07649050965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THEA FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>19200</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2019-12-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L3077 - POLIMIXINA_ZAMBON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03804220154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03804220154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1192</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2519 - RISPERIDONE_TEVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA  ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA  ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2913 - ACETILCISTEINA_ZAMBON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>PRO1 FORNITURA LAMPADA A FESSURA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SOSTITUZIONE TELECAMERA DISCESA LAT. GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03299280127</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HGT SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2019-12-10+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO 1 DISP. MEDICI A MARCIO CONMED ADESIONE GARA BG</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05297730961</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2018-04-26+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L564 ADRENALINA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 LOTTO 2134 - ROPIVACAINA CLORIDRATO</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2591 FLURAZEPAM_LAB FAR SIT</oggetto>
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LEVOFOLINATO_ALFASIGMA</oggetto>
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LIPEGFILGRASTIM_ISTITUTO GENT</oggetto>
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CARBOSSIMALTOSIO_VIFOR PHARMA</oggetto>
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SECUKINUMAB_NOVARTIS</oggetto>
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NILOTINIB_NOVARTIS</oggetto>
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OMALIZUMAB_NOVARTIS</oggetto>
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                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>143097.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF12B316F8</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2017_066 L12 CATETERE MOUNT TELEFLEX</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2183</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-24+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>7449207016</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 L972 CETUXIMAB BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00880701008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCK SERONO S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00880701008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCK SERONO S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>165000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>170153.21</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDF234360D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_PROMHOTELS SOC COOP ARL_CONGRESSO AITIRM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00512980400</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROMHOTELS SOC COOP ARL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00512980400</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROMHOTELS SOC COOP ARL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-22+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>200</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z042343AC1</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_ ASSOCIAZIONE SONOPAIN_CORSO 8/9 MARZO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>93200230873</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SONOPAIN</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>93200230873</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE SONOPAIN</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-03-09+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>650</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z702344150</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_OMNIUM SRL_CORSO EU-PELVIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02077730139</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIUM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02077730139</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OMNIUM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-06+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>780</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z132364C54</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TONER RIGENERATI ARCA 2018/20 L.28 LEXMARK CONVENZIONE ARCA_2017_86</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01688970621</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALEX OFFICE e BUSINESS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01688970621</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALEX OFFICE e BUSINESS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-02+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>104.91</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEA238455F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SISTEMA TERMOABLAZIONE DEL TUMORE EPATICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3200</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZA823AAA06</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ATTIVAZIONE NUOVO FLUSSO IN WHR  PER VERIFICA INADEMPIMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS SPA SOFTWARE FOR HEALTHCARE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS SPA SOFTWARE FOR HEALTHCARE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2390</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2390</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>75105405AC</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T1-LAVORI ANTINCENDIO DESE FASE 1  DGR X/5508 2/08/2016</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03272500988</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RECOS S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04753790015</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESSE.CI SRL, Via V. Veneto 184 - Carasco GE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale></codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAITEC COMPANY SRL, Via dei Gorgji 40, Ascoli Piceno</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>592749.96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-08-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1352</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z9D2B0D758</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2018_076 L052 SMITHS MEDICAL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1172</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB42B0DE86</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TELECOM ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI RITUXIMAB VARI DOSAGGI contratto ponte in attesa di arca</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L29 PANTOPRAZOLO_ZENTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ZENTIVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L1151 TAMSULOSINA_ZENTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ZENTIVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L401 CLOPIDOGREL_ZENTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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CLORIDRATO_ACCORD</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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CLORIDRATO_ACCORD</oggetto>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2173 OXICODONE
CLORIDRATO_ACCORD</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L601 IVABRADINA_ACCORD</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PROROGA TECNICA CONSIP TM6 FINO AL 31.12.2018</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
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            <oggetto>PRO5 ARCA VACCINI 2018_10 L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 ARCA VACCINI 2018_10 L3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LENTI AIPEL A.Q. 2019-2023 LOTTO 1 ALCON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LENTI AIPEL A.Q. 2019-2023 LOTTO 1 AMO IT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>LENTI AIPEL A.Q. 2019-2023 LOTTO 3 TECNO INTRUMENTS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TECNO INSTRUMENTS SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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            <oggetto>LENTI AIPEL A.Q. 2019-2023 LOTTO 4 ALCON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>LENTI AIPEL A.Q. 2019-2023 LOTTO 4  AMO ITALY</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>LENTI AIPEL A.Q. 2019-2023 LOTTO 5  AMO ITALY</oggetto>
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            <oggetto>LENTI AIPEL A.Q. 2019-2023 LOTTO 6 NEW TECH</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LENTI AIPEL A.Q. 2019-2023 LOTTO 7 ALCON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LENTI AIPEL A.Q. 2019-2023 LOTTO  7 AMO ITALY</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 NOLEGGIO N. 2 MIULTIFUNZIONE CONSIP 30L3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2019_001.2 - LOTTO  769 TEOFILLINA</oggetto>
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            <oggetto>FARMACI ARCA  LOTTO 2150 - MEPIVACAINA + ADRENALINA - PREPAR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13179250157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-21+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO5 ARCA_001.10 L426</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08433930966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>518336</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-03-20+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 FORNITURA POMPE A SIRINGA B BRAUN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 FORNITURA POMPE A SIRINGA  FRESENIUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2430</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2018_028.01 LOTTO 11 ARTROPROTESI NON CEMENTATA DISPLAS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>48125</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-14+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1  AGGIORNAMENTO TECNOLOGICO HOLTER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04694480155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUR-SAN  S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04694480155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUR-SAN  S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING.FORNITURA MEMBRANE LITOTRITORE WOLF 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03725091007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLIANCE MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03725091007</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLIANCE MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>810</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-06-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-06-05+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>810</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2018_028.01 LOTTO 19 ENDOPROTESI NONCEMENTATA ZIMMER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>41563</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-14+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DITTA MBA ECONOMIA INFUNGIBILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05704111003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MBA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 FORNITURA TENDE ALLA VENEZIANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MDRGMN64A21E667A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FALEGNAMERIA AMADORI GERMANO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>MDRGMN64A21E667A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FALEGNAMERIA AMADORI GERMANO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA LOTTO 2132 - ROPIVACAINA CLORIDRATO MONOIDRAT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00050110527</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GALENICA SENESE SRL INDUSTRIA FARM</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>966</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-17+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA LOTTO 556 - NORADRENALINA TARTRATO - SOLUZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5521</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2018_028.01 LOTTO 7 PROTESI ANCA ZIMMER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-11-14+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASSISTENZA TDOC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 IMPLEMENTAZIONE SISTEMA  ALLARME FRIGORIFERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>16000</importoAggiudicazione>
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            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO5  ARCA_2017_026/L02</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE  SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO5 ARCA_2017_026/L06</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>29600</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L1323  CEFTRIAXONE SALE BISODICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2089 ACIDO IALURONICO SALE SODICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FIDIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L1206 DESAMETASONE_IBN SAVIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>CONTRATTO PONTE FORNITURA DISPOSSITIVI LIGASURE MEDTRONIC IN ATTESA GARA  ARCA DISPOSITIVI PER CHIRURGIA  A  RADIOFREQUENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L 2976 - DESAMETASONE</oggetto>
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            <oggetto>FOR_EDITORIALE BRESCIANA_RINNOVO GDB DIGITAL_2019-20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>EDITORIALE BRESCIANA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>EDITORIALE BRESCIANA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 - LOTTO 3177 SODIO CITRATO 76MG/2ML</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2019-12-15+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING.BRACCIALE SALA PARTO PER OPT80</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>PRO5 ARCA_001.10 L398</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>142500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-18+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>MATERIALE VARIO DITTA BIONOVAKON SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09944590158</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09944590158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIONOVAKON SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-04-20+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO5 ARCA VAC 10 2018_010 L4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>437850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-04-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>198702</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 CONTRATTO MANUTENZIONE STAMPANTE FORMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10293440151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEXMARK INTERNATIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10293440151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEXMARK INTERNATIONAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>739</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF823378B2</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO ASSESSMENT RETE AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04137280964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADITINET CONSULTING SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02523080204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KEMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07402770965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NBL System srl</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03491790139</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACD Comunication</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04137280964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADITINET CONSULTING SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6600</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z08231B8A5</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 MATERIALE RIABILITATIVO PER FKT H. LONATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01568340176</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELBA ELETTROMEDICALI SRL          *</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01568340176</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELBA ELETTROMEDICALI SRL          *</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>873</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_SIAPEC SERVIZI SRL_CONGRESSO TRIENNALE ANATOMIA PAT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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ABATACEPT_BRISTOL</oggetto>
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ABATACEPT_BRISTOL</oggetto>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2019_001.2 L369 GLUTATIONE_FRESENIUS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA_2019_001.2 L212 IDARUCIZUMAB_BOEHRINGER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04843650153</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SYNERGASIA COOP. SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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            <oggetto>ARCA_2019_035 LOTTO 17 PROTESI CARDIOVASCOLARI SERVICEGORE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2019_035 LOTTO 3  PROTESI CARDIOVASCOLARI SERVICE GORE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA DI BRACCIALE REGGIBRAGGIO OPT 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01461070094</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01461070094</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ME.SYS.S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>95</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-10+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>95</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2019_001.2 L549 PARACETAMOLO_BOEHRINGER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BOEHRINGER MANNHEIM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>37.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-13+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 LETTINO H. VARIABILE ARCA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>714.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 SEDIA BILANCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03356691208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>5.9 SRL CARE WEIGHYING SYSTEM</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2018_076 L59 BECTON DICKINSON siringa sterile preriempita sol. fisiologica</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-11-11+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTEGRAZIONE METEDA  NRE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01713290441</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ME.TE.DA. S.R.L.</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L617 - URAPIDIL -
SOLUZIONE INIETTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03810860233</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03810860233</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.F.I.  SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1256.6</importoAggiudicazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2018_001.3 LOTTO 1340 - MEROPENEM TRIIDRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09750710965</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09750710965</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>10629.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T1-INDAGINI GEOGNOSTICHE INTEGRATIVE VII ADPQ - PHM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DRRRRT66A05B157E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Studio di Geologia e Geotecnica Drera Roberto, Passirano</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-27+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GAS MEDICALI - FORNITURE E SERVZI 01.04.2018-31.03.2019</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04411460639</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINDE MEDICALE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04411460639</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINDE MEDICALE S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>125000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-11+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>4 ACCORDO QUADRO OSTEOSINTESI - LOTTO 5 DITTA NUVASIVE SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02417881204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUVASIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02417881204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUVASIVE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-04-20+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>M13 DISPOSITIVI MEDICI DITTA MULTIMEDICAL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2814 - NIAOULI ESSENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING.IMPUGNATURA MARILUX E CINGHIAR BRACCIO OPT 80 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>UCB PHARMA  SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO5 L1062 ABATACEPT BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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ARIPIPRAZOLO_OTSUKA</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 - LOTTO 2535 PALIPERIDONE SAN 28CPR</oggetto>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 - LOTTO 2017 NIMESULIDE SAND 30BUST</oggetto>
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            <oggetto>FARMACI  ARCA_2018_001.3 - LOTTO 2520 RISPERIDONE SANDOZ GTT</oggetto>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 - LOTTO 2174 OXICODONE SAND 28CPR 40</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>RETI CHIRURGICHE ARCA_2015_80 DITTA MV MEDICAL LOTTO 02</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>VACCINI ARCA_2019_007.3 L23</oggetto>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
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            <oggetto>GARA  AGGREGATA PER SERVIZIO ALLESTIMENTO SIRINGHE AVASTIN cig padre</oggetto>
            <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FARMACIA FIORENTINI DR CARLO</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA MICROSCOPIO OPERATORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>22-PROCEDURA NEGOZIATA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EMMECI 4 S.R.L.</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. MATERIALE PER ENDOSCOPIA 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>ING.FILTRI RIUNITO SIRA  SALO- 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 FORNITURA TEST PSICOLOGICI HOGREFE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ACQUISTO N.30 ALIMENTATORI PER TELEFONI IP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01604010353</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEAD INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>441</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-05-02+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>441</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>PRO7 FORNITURA DPI OCCHIALI PER SCHIZZI DITTA IN.CAS SRL PRO7 FORNITURA DPI OCCHIALI PER SCHIZZI DITTA IN.CAS SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02637250248</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02637250248</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IN.CAS. SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-02-28+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1848</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T1-IMPIANTO EROGAZIONE CO2 PER INCUBATORI PMA  H MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04411460639</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINDE MEDICALE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04041250277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02594990968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDES SRL IMPIANTI GAS MEDICALI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2018_047 LOTTO 4 GUANTI NON STERILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01316780426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>38878</importoAggiudicazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 PIANTANE PORTA FLEBO ARCA 32 LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA 100 BADGES FOLLI SISTEMI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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CERTOLIZUMAB_UCB PHARMA</oggetto>
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FARMACEUTI</oggetto>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L 2343 - LEVETIRATACETAM</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2017_035 L14 SOLUZIONI INFUSIONALI 3 FRESENIUS KABI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2019_008 MEZZI DI CONTRASTO L48 - IOBITRIDOLO GUERBERT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2019_008 MEZZI DI CONTRASTO L62 -IODIXANOLO GE HEALTHCA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 - LOTTO 1276 VELAMOX</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>ARCA_2018_001.3/L0573 NITROGLICERINA CEROTTI IBSA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING.TESTER TENUTA OLYMPUS 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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CAPSULE</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>INAIL VERIFICA PERIODICA ATTREZZATURE E IMPIANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AGGIORNAMENTO ELIMINACODE PUNTO PRELIEVI DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>TEOM SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L1171  DESMOPRESSINA ACETATO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2019-12-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>4 ADESIONE ARCA_2015_20 LOTTO 2 - DITTA SORIN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MICROPORT CRM S.R.L.</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10556980158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SORIN GROUP ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4193</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-09+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>4 CTR PONTE EX ARCA_2015_20 LOTTO 15 MEDTRONIC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>17000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>4 CTR PONTE EX ARCA_2015_20 LOTTO 18-24 ABBOTT ST JUDE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT MEDICAL ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>4 CTR PONTE EX ARCA_2015_20 LOTTO 4  BOSTON SCIENTIFIC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>9000900374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>9000900374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-03-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2320</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>PRO1 NOLEGGIO ABBATTITORE DI TEMPERATURA CUCINA MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GANDELLINI EUGENIO                *</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03470620984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AXES S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01250720172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BALDAZZI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GNDGNE42R18L777A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GANDELLINI EUGENIO                *</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>13000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2017-12-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4095</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 TAVOLI DEGENZA  ARCA 42 LOTTO 14</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>202</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2019-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 PICCOLE APPARECHIATURE DITTA ROMANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RMNMSM64H16B157V</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RMNMSM64H16B157V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROMANO MASSIMO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INCARICO DPO 2020 - 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>14243311009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>14243311009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-12-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z22238727E</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GARA ARCA 2015_81 LOTTO 23 STRUMENTO
MONOUSO PER CHIRURGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2020-05-18+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>900</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI BIOLOGICI ARCA_2017_057 L3 FLIXABI_BIOGEN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03663160962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOGEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BIOGEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8992.5</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO ALLESTIMENTO SIRINGHE AVASTIN 2020 - 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FARMACIA FIORENTINI DR CARLO</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>VERSIONE PLATINUM ANGOLO DEL DIPENDENTE AFFIDAMENTO INTEGRAZIONE AD APPLICATIVO AGGIUDICATO CON CONVENZIONE ARCA_2016_109</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI PER SOSTITUZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>DEFIBRILLATORIINFUNGIBILI DEVICE SOSTITUZIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BIOTRONIK ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
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            <oggetto>DEFIBRILLATORI IMPIANTABILI INFUNG PER SOSTITUZIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>ARCA_2018_001.3/L2864FLUTICASONE PROP. CODIFI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>ARCA_2018_001.3/L1362 CLARITROMICINA CODIFI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ARCA_2018_001.3/L2836 SALMETEROLO/FLUTICASONE CODIFI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>ARCA_2018_001.3/L2712 NEOSTIGMINA METILSOLFATO CODIFI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_208_001.3/L2241 PARACETAMOLO ANGELINI F</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>ING. MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICA MAMMOGRAFO 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FOR_EDIZIONI BRESCIA_RINNOVO ABB BRESCIAOGGI_2018/19</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>PRO1 TEST PSICOLOGICI ED. GIUNTI</oggetto>
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DEXMEDETOMIDINI_EVER PHARMA</oggetto>
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PALIPERIDONE_JANSSEN</oggetto>
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CANRENOATO_TEOFARMA</oggetto>
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            <oggetto>DERRATE ALIMENTARI AGGR. MN GARA  AGGREGATA MANTOVA CAPOFILA</oggetto>
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            <oggetto>POLIZZA INFORTUNI ADESIONECIVILI ADESIONE GARA SPEDALI CIVILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>4 AIPEL OSTEOSINTESI LOTTO 5 - GLOBUS MEDICAL</oggetto>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>4 AIPEL OSTEOSINTESI - LOTTO 6 -VEXIM</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2018-03-26+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>4 AIPEL OSTEOSINTESI - LOTTO 6 ESPO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>.</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESPO ERRESSE PRODOTTI OSPEDALIERI SR</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2018-03-26+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ODA MEPA  - DOCUMENTI PRIVACY_GDPR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AIDEM SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. FORNITURA SONDA TOCO LOGIC PHILIPS WIRELESS GINE 2018</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00977960327</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOGIC S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-15+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ING.RIPARAZIONE T-DOC MANERBIO DA REMOTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05506871002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GETINGE S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-15+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA SENSORE DI FLUSSO GE - CODICE. 2018640-001-S</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00842790198</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIMAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00842790198</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIMAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>354.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2018-05-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2018-05-15+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L1902 IXEKIZUMAB_ELI LILLY</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>35515.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L1350 SULFAMETOXAZOL_ROCHE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2854.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2019-11-20+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L1531 OSELTAMIVIR FOSFATO_ROCHE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L1589 - FOTEMUSTINA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2213 BUPRENORFINA</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2017_052 L6 TROCAR MONOUSO MEDTRONIC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2017_052 L10 - APPLIED MEDICAL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>ARCA_2017_052 L13 TROCAR DI HASSON MEDTRONIC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2017_052 L37 - CONMED ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ARCA_2017_052 L39 - CONMED ITALIA  VIDEOLAPARO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2017_052 L41 - CONMED ITALIA DM VIDEOLAPARO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 FORNITURA BASE ANTE SCORREVOLI ARCA LOTTO 18</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SUTURATRICE CIRCOLARE CURVA JeJ ARCA_2015_38 LOTTO 3</oggetto>
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            <oggetto>CAPPELLINI CHIRURGICI DITTA MOLNLYCKE HEALT CARE SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO5 L1081 TACROLIMUS BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>T1 MANUTENZIONE PREVENTIGA GA MEDICINALI 2019/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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