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        <titolo>PUBBLICAZIONE LG 190</titolo>
        <abstract>PUBBLICAZIONE LG 190 anno rif. 2022</abstract>
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        <entePubblicatore>ASST del Garda</entePubblicatore>
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        <annoRiferimento>2022</annoRiferimento>
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            <oggetto>MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE ARIA_2020_089 L56</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE ARIA_2020_089 L26 -ART</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ANTICORPI MONOCLONALI STUDIO MUCMH/UC ECONOMIA DITTA PRODO</oggetto>
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            <oggetto>SACCA A TRIPLO COMPARTIMENTO CON ELETTROLITI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNTIURA DITTA VIATRIS PHARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MAT CONSUMO FISHERePAYKEL 2021 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EUROMED S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SABAI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-31+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MAT CONSUMO FISHERePYKEL EUROMED</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1680</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. TESTINA OTOSCOPIO DEFARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00367240173</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>112.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-01+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>187.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. PEDALIERA SINGOLA TONDA PER INV. 54167</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA                    *</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA                    *</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>100.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-01+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>82.02</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 RIPARAZIONE PNEUMATICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01933650986</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.A.G. DI VACCHELLI,TONINELLI,BOZZO</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SIRMIO GOMME DI LIMARDO E. E C. SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01933650986</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.A.G. DI VACCHELLI,TONINELLI,BOZZO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01054560170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCHI E TRAPELLI SNC OFF</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>168000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-08-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2632F6737</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. TRASFERIMENTO CAPPA  ANATOMIA PATOLOGICA MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02340580360</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASEM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02340580360</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASEM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2356</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-08+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1978</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNIT ARCA2018_001.3/L2209 DURLEVATECER_SANDOZ</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>138</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>44.13</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TE2-PROGETT.DLL ALTRE PREST. POT LONATO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02255140507</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATIPROJECT S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04258660721</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNING SRL, BARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05831640726</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GAeM SRL, BARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01843730985</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EURO PROJECT ENGINEERING CONSULTING SRL, BAGNOLO MELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03976850986</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROFESSIONISTI SRL, CHIARI (BS)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08539980584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LENZI CONSULTANT S.R.L., ROMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03539250286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICONIA INGEGNERIA CIVILE SRL, PADOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03225880966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POOLMILANO S.R.L., MACHERIO (mb)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SVLRNZ61C22D999Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAVOLDI RENZO, GHEDI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BLPDGI60A28C293W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BELPIETRO DIEGO, CASTENEDOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SVLMRT92B51B157X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAVOLDI MARTA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SRDGLN60M11H509E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUARDI GIULIANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03775660982</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CASTELLANELLI OLIVIERO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02531660187</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEAM SRL, PAVIA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10119920014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SETTANTA STUDIO ASSOCIATO, TORINO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02255140507</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATIPROJECT S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FARMACI EMERGENZA COVID MSD ARIA_2020_047.17R L56</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-06+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SOLUZIONI INFUSIONALI ARCA_2019_002 L28 L12BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LABOR. FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-27+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>RETI CHIRURGICHE  ARCA_2018_041 - LOTTI 30BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-31+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECO DM VARI DITTA QURE SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>13130961009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QURE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>RINNOVO FARMACI ARIA_2020_047.17R L123 ZENTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ZENTIVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FARMACI INNOVATIVI - ASTRAZENECA - ARIA_2021_025.8 L20 TAGRI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>331183</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-06+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>PRO1 LETTI BILANCIA DIALISI adesione successiva</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. FORNITURA STRUMENTARIO ORL AMBRA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01445720285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBRA OSPEDALIERA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01445720285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBRA OSPEDALIERA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-22+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. SENSORE SPO2 SOLMED PER NEFROLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08877470966</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08877470966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>189</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-10-22+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VACCINI INTINFLUENZALI 2021/2022 - SANOFI - ARIA_2021_095 L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SANOFI S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>27400</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>LOTTO 5-DEFLUSSORE PER UNITA' RISCALD A BASSO FLUSSO ADESIONE PROCEDURA ASST BRESCIA PER DISPOSITIVI DA INFUSIONE E SOMMINISTRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>LOTTO 6-SISTEMA PER UNITA' RISCALDANTE AD ALTO FLUSSO FORNITURA IN ADESIONE GARA ASST BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>LOTTO 7-SCAMBIATORE DI CALORE DOTATAO DI DUE DEFLUSSORI FORNITURA IN ADESIONE PROCEDURA GARA ASST BS DISP DA INF E SOMM.NE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 BARELLA GIVAS ARCA_2017_042 L3</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00751410150</codiceFiscale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02380550596</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBISQUS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09435590154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FUJIFILM ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            <oggetto>ING. FORNITURA DI BRUCIA AGHI PER POLIAMBULATORI DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01067490050</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTIDENTAL DI SABBIONE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>106</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-01-15+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2018_009 L55 AGASAGLAR ELI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-03-05+01:00</dataInizio>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONVENZIONE ARIA: MANUTENZIONE SW EMONET 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01944260221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GPI SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>SINTEL: POSTAZIONE SELVA PIANA PONTI RADIO 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2019_001.18 L579 OMEPRAZOLO_MY ITA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA APTIVA MEDICAL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA FL MEDICAL SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03804220154</codiceFiscale>
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            <oggetto>ARCA_2018_001.3 L0937 CONNETTIV GARZE_FIDIA BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FIDIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-04-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>678</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ECO DITTA CEF</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00272680174</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEF-COOP.ESERC.FARM. S.C.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-04-27+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. LETTORE HOLTER ECG CARDIOLOGIA MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04694480155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUR-SAN  S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04694480155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUR-SAN  S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1900</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE  ASSICURATIVA  IMPIANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03641990985</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SVI CERTIFICAZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03641990985</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SVI CERTIFICAZIONI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DITTA  ABBOTT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-25+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>SERV. TRASPORTO - CROCE BIANCA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. CAVO FO ALTHEA PER BO GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>LOTTO 13B-GIOALCOL 70-ADESIONE ASST BS ANTISETTICI E DISINF</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>LOTTO 12-GIOCLOR ADES ASST BS ANTISETTICI E DISINF</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>INTERFACCIA CON SOFTWARE DELLE RISORSE UMANE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FOR_FORMEL_I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORMEL S.R.L.(FORMAZIONE ENTI LOC.)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASS. LEG. CSSP DESENZANO SECONDO SMART SOLO PER GFT LEGAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04150750984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO PROFESSIONALE ASS. GFT LEGAL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ARCA2018_001.3/L2342 NEURONTIN_MY ITA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-02-21+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA FRESE DIAMANTATE POLI DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GERHO S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - ITC FARMA - ARIA_2021_025.3 L1081</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>ACCORDO QUADRO OSTEOSINTESI LOTTO 4 ARTHREX</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARIA_2021_025.3/L3474 CICLOSPORINA (IKERVIS MONODOSE) COLLIR</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACCORDO QUADRO OSEOSINTESI LOTTO 99 DITTA MIKAI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI ARCA_2018_009 L18 ADESIONE BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>6390</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 SUPPORTO TECNICO IPERFUSIONE IPERTERMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>RAND SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02578850360</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAND SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1100</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 FORNITURA LASER PER FKT H. DI LENO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00903480192</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROMEDICALI DI ZANI SNC       *</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00903480192</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTROMEDICALI DI ZANI SNC       *</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>13000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12600</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. CUSTODIE HOLTER CARDIOLOGIA MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04694480155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUR-SAN  S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04694480155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUR-SAN  S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-28+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>160</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA BRACCIALE MONITOR MINDRAY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08877470966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08877470966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-09-28+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>37</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA LOTTO4 BIS GARA  AGGR ENTERAL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401440157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NESTLE' ITALIANA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401440157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NESTLE' ITALIANA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2930</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>764.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACO TALZENNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25892.74</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MEDICAZIONI ARCA_2017_046.1 L.29 CEROTTO A NASTRO IN SETA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01316780426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01316780426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3285</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-13+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3198.07</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZAC341A40C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T1-VERIFICHE EX DPR 462/01  SOPRALZO PHM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11498640157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUREAU VERITAS ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11498640157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUREAU VERITAS ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2418</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>9999-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2418</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T1-OE MODIFICHE SERR INT EST SOPRALZO PHM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01106190034</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PASTORE e C. S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01106190034</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PASTORE e C. S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38516.23</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>9999-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T1-STRUTT CARP SOPRALZO PHM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00250720034</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARP S.N.C. DI CORSI VALTER e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00250720034</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARP S.N.C. DI CORSI VALTER e C.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-11-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>9999-12-03+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 ARREDI SANITARI  MALVESTIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>P.S. MANERBIO 3 MESI 126 TURNI 2021/22</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2011-04-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-24+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA PROTESI DI GINOCCHIO ENDOMODEL PER ZARATTINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ACQUA DISTILLATA INTANICA DA 5L</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>OLCELLI FARMACEUTICI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>50160</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2025-11-30+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - OCTAPHARMA ITALY - ARIA_2021_025 L776</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>RINNOVO AQ TEST RAPIDI COVID - QUIDEL ITALY - ARIA_2021_121R</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-01+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>161075</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>T2-FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE ORDINARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
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                </partecipante>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RMBCLM71A12D284K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UTENSILERIE BENACUS DI RAMBOTTI CARL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FERRAMENTA CIMA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>PANZERI  SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEB S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LODA GROUP SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>KLSNMR76S58Z127U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALIAN TEX</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>COSTA FABIO S.A.S. DI COSTA FABIO E</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FERRAMENTA DECO' DEI F.LLI DECO' SNC</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ACQUATICA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EURODUE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ZL SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>UTENSILERIE BENACUS DI RAMBOTTI CARL</ragioneSociale>
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            <oggetto>ING. FORNITURA  ADATTATORI ELETTROBISTURI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. FORNITURA BAGNO MARIA SALA PARTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNIT ARCA2018_001.3/L1065 NALADOR_BAYER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNT ARCA_2019_001.18/L164 ERBITUX_MERCK SERONO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>LOTTO 10 LIMA MODIFICHE CONTRATTUALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-15+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DITTA VERTEX KALYDECO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-15+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FARMACI ARCA NEOPHARMED GENTILI ARCA_2018_001.3 L657</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ING. RIPARAZIONE SONDA  PHILIPS LINEARE L12-3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LOGIC S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2160</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO CASSA E TESORERIA DURATA 36 MESI E RINNOVO PROCEDURA APERTA PUBBLICATA 17 NOV. 2021 SINTEL - NESSUNA OFFERTA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TESORERIA ENTE</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNIT ARIA_2021_025/L1403 TACHIPIRINA_ACRAF</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ALLESTIMENTO HUB MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ITALSTAGE SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T2-ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZ. ORDINARIA  P.O. DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FERRAMENTA CIMA S.R.L.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>KLSNMR76S58Z127U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALIAN TEX</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>FRNGRG76H28E526J</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04041250277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00887330173</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTORI S.P.A.</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RMBCLM71A12D284K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UTENSILERIE BENACUS DI RAMBOTTI CARL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FERRAMENTA CIMA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEB S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ITALIAN TEX</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>FRNGRG76H28E526J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA IDROTERMOSANITARI FORNAR</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                    <codiceFiscale>03596940175</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EURODUE SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T2-PILE E BATTERIE P.O. DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>UTENSILERIE BENACUS DI RAMBOTTI CARL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T2-ARTICOLI TECNICI PER COVID P.O. DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T3-ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA P.O. GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACUETICA ITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19872</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. SONDA ARGON WOLF E ELETTRODI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>650</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>642</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4136BA27B</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA FORBICI LISTER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05884140962</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05884140962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEGATEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>243</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>242.88</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA CAVO ECG PHILIIPS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06664600159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.D.EM. SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06664600159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.D.EM. SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>124</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>124</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z9A36BA5E1</cig>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA COAGULOMETRI CASE COMUNITA' AZ.LI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01613700275</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMEDICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03233560964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEPA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>10181220152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01613700275</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMEDICAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2655</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-08+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2655</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7537F34F7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_FORMEL_ADEMPIMENTI ANAC NUOVI REGOLAMEMTI SANZIONATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORMEL S.R.L.(FORMAZIONE ENTI LOC.)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01784630814</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORMEL S.R.L.(FORMAZIONE ENTI LOC.)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>402</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE538058F0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA ECG PER SUBACUTI PREVALLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00842790198</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIMAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00842790198</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIMAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>9131900A44</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SUPPORTO AL RUP AVV. MINIERO 12 MESI RINNOVABILI PER ALTRI 12</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MNRVTR72D26A944M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINIERO  VITTORIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MNRVTR72D26A944M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINIERO  VITTORIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>80000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDD39264B6</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARIA - MONICO - ARIA_2021_025.3 L725</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>321</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>8571336A38</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2018_001.5 - LOTTO 25</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>323850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>147320</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORBICE BIPOLARE + CAVI POWERSTAR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. DIVARICATORI MANO PER SALA GESSI MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - MONICO - ARCA_2018_001.3 - L53 BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-04-28+02:00</dataInizio>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ING. FRIGORIFERO SCHAUB LORENZ TERRITORIO MONTICHIARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>BZLLCA85A67D940S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAZOLI ELETTRODOMESTICI DI ALICE B.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BZLLCA85A67D940S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAZOLI ELETTRODOMESTICI DI ALICE B.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-13+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>449</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>PRO1 FORNITURA PENSILE PER ELETTROFISIOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GETINGE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00840200158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROCOLUMBUS S.R.L.               @</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05884140962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEGATEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GETINGE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>14601</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ING. FORNITURA DI RD SET MD14-05 PATOLOGIA DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05424020963</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MASIMO EUROPE LTD</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-05-18+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA DIVARICATORI AESCULAP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-05-18+02:00</dataInizio>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO7 ECONOMIA CANCELLERIA DITTA CISA SERVIZI SRL PRO7 ECONOMIA CANCELLERIA DITTA CISA SERVIZI SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALINI FINO AL 31.03.2022</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>EMERGENZA CORONAVIRUS  DIASORIN - ARIA_2020_270.10R</oggetto>
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            <oggetto>ECONOMIA DM VARI DITTA CANE' SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>COLONNE LAPAROSCOPIA</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - FRESENIUS KABI - ARIA_2021_025 L1563</oggetto>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>ARCA_2019_041/L01 PIASTRA MONOPARTITA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. FORNITURA BECCUCCI SIRINGA LUZZANI POLI DESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVICE ACT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MEZZI DI CONTRASTO  ARCA_2019_008R L27</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - ASPEN PHARMA IRELAND - ARIA_2021_025 L201 BIS</oggetto>
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            <oggetto>ING.MANUTENZIONE BARELLA INV. 62360</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. ADATTATORI ECG PINZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LOGIC S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>34.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-21+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SERVICE LASER PROCEDURE ENDOVENOSE GARA AGGREGATA CON ASST BGEST -</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BIOLITEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BIOLITEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>188750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-11-20+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFID. PUNTI PRELIEVO COMUNI BASSO GARDA. DURATA 9 MESI Affidamento da nov. 22 a lug. 23 nelle more espletamento gara aggr. ASST Crema capofila</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SOCIETA' COOP. SOCIALE LA RONDINE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01978220695</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>110010</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-31+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. INTERVENTO TECNICO CAVO ECG CHIRURGIA MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BIMAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00842790198</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIMAL SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-12-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-30+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T1-POT LENO CARTOGESSO TRASLOCO/PPDD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>EDIL BERTOLETTI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01699330203</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PROTESI ANCA ARCA 2018_028.1 LOTTO 6 BIS ZIMMER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2020-01-22+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>AD L4 BS ESAMI SIERO-VIROLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04337640280</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04337640280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALIFAX SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>133100</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-04-12+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVICE ABLATORE ORTOPEDIA MAN SMITHeNEPHEW adesione L 27 AQ CIVILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>137500</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-05-13+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVICE ABLATORE ORT DESENZANO CONMED ADESIONE L 27 AQ CIVILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05297730961</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05297730961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONMED ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>68856</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-01+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. CAVO HDMI ETERNETH SPINA HDMI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-06-11+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA BILANCIA 250KG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>WUNDER SA.BI. SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>356</importoAggiudicazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>356</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2021-06-11+02:00</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - JANSSEN-CILAG - ARCA_2018_001.3 L2169 BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>42.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ING. TERMOMETRO DISTRELEC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-08-03+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>AGL-COSTO CORRISPONDENZA  AFFRANCATRICE AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>POSTE ITALIANE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SEAGULL MEDICA  ACQ.DIRETTO PERFORM DISINFETTANTE RICHIESTA  ECONOMIA OST.GINEC.DESENZANO PER VASCA SALA PARTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01128190467</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEAGULL MEDICA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-06+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA NORGINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11116290153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORGINE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-16+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI - AMGEN - ARIA_2021_025.6 - LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMGEN S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2023-08-06+02:00</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  APPARATO SIP MITEL PER DG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - TEOFARMA SRL - ARCA_2018_001.3 - LOTTI 368</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNIT ARIA_2021_025/L1314 GAZYVARO_ROCHE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>T1 CANONE NOLEGGI NON SANITARI H LENO/MANERBIO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02550430983</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REMED S.R.L.</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>INTERVENTO MANUTENZIONE SU IBM AS400</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-25+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>3100</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>POMPE IMPIANTABILI E NEUROSTIMOLATORI 2 ARCA 2017_018 - L7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
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                <dataUltimazione>2024-02-15+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - GLAXOSMITHKLINE - ARIA_2021_025 L1635</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - GLAXOSMITHKLINE - ARIA_2021_025 L104</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SOLUZIONI INFUSIONALI 3 - B.BRAUN - ARCA_2017_035 - LOTTO 19</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>LOTTO 350 STENT ADESIONE GARA  ASST BG EST</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ASST BRESCIA LOTTO 368 GUIDA UROLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07931650589</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNIT ARCA2018_001.3/L2026 MIDARINE_ASPEN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ASPEN PHARMA IRELAND LIMITED</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SOLUZIONE VISCOSA DI SODIO IALURONATO ALL' 1,2%</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>28652</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-05-08+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 LAME PER LARINGOSCOPI GLIDESCOPE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97515230155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERATHON MEDICAL EUROPE B.V. (FE)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>32000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2026-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - NOVARTIS FARMA - ARIA_2021_025 L1627 ENTRESTO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-24+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 4-SERVICE COAGULAZIONE ADES ASST BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04785851009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04785851009</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>1050728.38</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-01+02:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 ASSI DI TRASFERIMENTO BIOMATRIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01378350191</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMATRIX SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA TAPPI ANALI PERISTEEN 24 MESI facolta' rinnovo 24 mesi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-08-31+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SET IN TNT STERILI- MOLNLYCKE HEALTH CARE - ARCA_2018_062 L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALT CARE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2200000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2026-12-13+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2019_001.4 L1 BIS SANDOZ</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2023</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2021-06-06+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2022.4</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L1437 ITRACONAZOLO_SANZOZ</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>EMODERIVATI ARCA_2018_001.5 L25_BAYER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNTIRUA MEDI DIAGNOSTICI M/E</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00997380191</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDI DIAGNOSTICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-09+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SUPPORTO ANESTESIOLOGICO GAVARDO ADESIONE GARA PAVIA PERIODO 15/03/2021 - 28/02/2022 - LOTTO 1 DIURNO PROROGA IN ATTESA ASSUNZIONI DELIBERA 200/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03580411209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION SOCIET COPP. TRA PROFESS.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>130000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <cig>Z87311AB82</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ODA MEPA - ACQUISTO 50 WEBCAM LOGITECH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1370</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-22+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1370</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ODA MEPA - 50 CUFFIE CON MICROFONO USB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00937360428</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMJ DI MAURIZIO ANTONIO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00937360428</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMJ DI MAURIZIO ANTONIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-22+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>800</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA6318CBB1</cig>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ODA MEPA - CABLAGGI 29.04.2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01604010353</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEAD INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01604010353</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEAD INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4860</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4860</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOLUZIONI INFUSIONALI 3 - B.BRAUN - ARCA_2017_035 - L35BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3366</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-22+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2171 ADESIOE BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2019_001.18 L579 ADESIONE BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2019_001.2 L44 ADESIONE BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>N.1 GIORNATA ASSISTENZA GIADA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02248420263</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIADA PROGETTI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>OSTEOSINTESI A/Q LOTTO 4-99JOHNSON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - TAKEDA- ARCA_2018_001.3 L16 ADESIONE BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>185</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - SANDOZ - ARCA_2019_001.18 - L179TRIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-15+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - ZENTIVA ITALIA - ARCA_2018_001.3 L1157</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11388870153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11388870153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZENTIVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-03-03+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ECONOMIA DISPOSITIVI DITTA W.L. GORE e ASSOCIATI SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03748120155</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03748120155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>W.L. GORE e ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. LAVASTRUMENTI DA BANCO ULTRASUONI BO GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11636250158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STERIS S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GETINGE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11636250158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STERIS S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6090</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>6090</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNIT ARCA_2017_035/L39 SOL GLUC _BAXTER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-08+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>8256</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. RIPARAZIONE TRAPANO OTOLOGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01453290098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITECK SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-11+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>APPALTIAMO SRL_REVISIONE DEI PREZZI PROCEDURE PNRR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNIT ARIA_2021_025/L1005 VIMPAT_UCB</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UCB PHARMA  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO N.10 TELEFONI CORDLESS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02601440981</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM CENTER 2 S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>290</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>237.7</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DITTA TAKEDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35415</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNIT ARCA2018_001.3/L603 RANEXA_CODIFI BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>931</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>372.05</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNIT ARCA_2017_035/L74 SOL GLUC_FRESENIUS BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13878</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-04+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3282.24</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8635AB9AE</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DEFIBRILLATORI E PACEMAKER 3 - MICROPORT CRM - ARCA_2017_016 lotto 13</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02654900022</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROPORT CRM S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02654900022</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROPORT CRM S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>37800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21000</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNI  ARIA_2021_025/L880 TREMFYA_JANSSEN INFUNG</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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