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        <titolo>PUBBLICAZIONE LG 190</titolo>
        <abstract>PUBBLICAZIONE LG 190 anno rif. 2023</abstract>
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        <entePubblicatore>ASST del Garda</entePubblicatore>
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        <annoRiferimento>2023</annoRiferimento>
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            <oggetto>RETI CHIRURGICHE ARCA_2018_041 L1TER ADESIONE BIS</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE HW/SW OD 2021/22</oggetto>
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            <oggetto>RISTORAZIONE HUB VACCINALE LONATO AFFIDAMENTO CONPROCEDURA SINTEL E SUCCESSIVE PROROGHE</oggetto>
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            <oggetto>CONSUMABILI PER LABORATORIO ARCA_2017_101 L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. FORNITURA MATERIALE STORZ AGOSTO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. MATERIALE BOWA E WOLF AGOSTO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>DEFIBRILLATORI MONOCAMERALI  STANDARD LOTTO 6 DITTA  BOSTON</oggetto>
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            <oggetto>DEFLUSSORI CHEMIL  ARCA  2017_059 L1</oggetto>
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            <oggetto>FARMACI - FRESENIUS KABI ITALIA - ARCA_2018_001.3 L3176BIS</oggetto>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>PRO1 ATTREZZATURE DA CUCINA GANDELLINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - MYLAN ITALIA S.R.L.- ARIA_2021_025.13 L3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI - JANSSEN-CILAG SPA - ARCA_2019_001.2 - LOTTI 88</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FOR_INVISIBLEFARM S.R.L._CORSO FAD RADIOPROTEZIONE DEI PZ</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA FARMAC ZABBAN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2022-11-07+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - INNOVA PHARMA - ARCA_2018_001.3 - L1122 BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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                <partecipante>
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                <dataInizio>2022-11-18+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DISASTER RECOVERY X PMA MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>139000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-11-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-11-30+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-18+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - ARISTO PHARMA ITALY - ARIA_2021_025.3L1468</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-19+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. FILTRO PER LAVAFERRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataUltimazione>2022-11-22+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1098.76</importoSommeLiquidate>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05424020963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASIMO EUROPE LTD</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2022-11-22+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>620</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ING. FORNITURA SACCHETTI SABBIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA                    *</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-22+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>120</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA ICU MEDICAL SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03237150234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICU MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-29+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FIDELITAS SERVIZIO RITIRO, TRASP. CONTAZIONE FINO APR.2023 Prosecuzione e affidaemento servizi nelle more gara aggr. ASST Brianza capofila</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02084640164</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIDELITAS S.P.A</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02084640164</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIDELITAS S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE ODA 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06256000156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUPERTRONIC S.R.L.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ECO DM VARI DITTA KERNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>RINNOVO FARMACI ARIA - ASTRAZENECA - ARIA_2021_025.3R -2080</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRA ZENECA  SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRA ZENECA  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>468417</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLYGON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06915071002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLYGON S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-02+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>530</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 26A ADESIONE SUCCESSIVA OSP.CIVILI BRESCA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03748120155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>W.L. GORE e ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03748120155</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>35637.58</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. PINZA CAPSULORESSI SIR BO OCUL DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01814920136</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIR OFTALMICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01814920136</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIR OFTALMICA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>768</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-02+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>766.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 20/AADESIONE SUCCESSIVA SPEDALI CIVILI BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GETINGE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GETINGE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2019_002/L21 MAGNESIO_SALF TER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LABOR. FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>43</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-27+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>36.18</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONMIE PIRAMALL CARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03981260239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3571.04</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARIA - ELI LILLY ITALIA - ARIA_2021_025.3 L2065</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>61390</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>61389.9</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA  EMMECI DM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00474010345</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMMECI 4 S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00474010345</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMMECI 4 S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1192</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T3-INC.X SOVRINTENDENZA SPOKE GARGNANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03002450124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IRIDES RESTAURO E CONSERVAZIONE SAS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03002450124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IRIDES RESTAURO E CONSERVAZIONE SAS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2570</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>9999-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2570</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SERVIZI CONNESSI ARCA 2017_016 LOTTI 3-5</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>LOTTO 2 SOLUZIONI INFUSIONALI DITTA FRESENIUS KABI ITALIA LOTTO 2 SOLUZIONI INFUSIONALI RDO DL 76/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>23200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>LOTTO 3 SOLUZIONI INFUSIONALI DITTA BBRAUN MILANO SPA LOTTO 3 SOLUZIONI INFUSIONALI RDO DL 76/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-15+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>LOTTO 4 SOLUZIONI INFUSIONALI DITTA BAXTER SPA LOTTO 4 SOLUZIONI INFUSIONALI RDO DL 76/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI AGO INIEZIONE/PRELIEVO EX LOTTO 1 CONSIP AFFIDAMENTO AGO INIEZIONE/PRELIEVO EX LOTTO 1 CONSIP - DITTA BECTON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-15+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA ISTITUTO GENTILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DM DITTA  LAROS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. MATERIALE PER GRANDE DISTRATTORE JOHNSON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-11-18+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING.ARMADIO CHEMIOTERAPICI CITOTOSSICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03523260283</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>2979.52</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L1627</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFID SERVIZIO DPO</oggetto>
            <sceltaContraente>37-PROCEDURA COMPETITIVA CON NEGOZIAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FOR_WOMBLAB_XVI UPDATE IN ANESTESIA OSTETRICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01165730076</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WOMBLAB SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>300</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ODA MEPA - CABLAGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01604010353</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEAD INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-09-15+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>OSTEOSINTESI ACCORDO QUADRO LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA CSL BEHRING</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ECO DM VARI DITTA DEAS</oggetto>
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            <oggetto>ING. SENSORI PHILIPS PEDIATRICO NEONATALE PS DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2017_001.11 L74 AZITROMICINA_PFIZER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROTESI E DM PER OCULISTICA ARCA_2019_031 L16_ALCHIMIA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA LAME VIDEOLARINGO IS3-L DITTA SEDA 21-24 MAT CONSUMO VIDEOLARINGOSCOPI INVITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>NUTRIZIONE ENTERALE ARTIFICIALE ARCA_2017_901 L73 NUTRICIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AGHI E SIRINGHE 3 ARCA_2018_076 L13</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO7 STOVIGLIERIA DITTA TEDESCHI SRL 2021 2023 Economie di stoviglieria ditta Tedeschi cucina Gavardo 2021   2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MEDICAZIONI ARCA_2019_064.4 L18</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MEDICAZIONI ARCA_2019_064.4 L13</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-09+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE APPARATI DI RETE FINO AL 31.01.2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>60000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>60000</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - MYLAN ITALIA S.R.L.- ARIA_2021_025.13 L4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>12085</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-11+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - MYLAN ITALIA S.R.L.- ARIA_2021_025.13 L5</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2019.93</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-11+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 66 - KIT COMPLETO PER COLORAZIONE MANUALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15240.84</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 71-PLASMA LIOFILIZZATO DI CONIGLIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LIOFILCHEM S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>LOTTO 123-KIT PER RILEVAZIONE DIAGNOSTICA DEI MICOPLASMI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DID - DIAGNOSTIC INTER. DISTRIB.SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>15293</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ADESIONE LOTTO 1 BS MICROBIOLOGIA E VIROLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05239350969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELITECHGROUP S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-01+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA SANOFI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FOR_MINOTAURO_EVENTO ID 176086</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07627020154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINOTAURO I.A.C.A. SOC. COOP. COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-12+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURE DITTA BAXTER ECO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-13+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA TAKEDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - CSL BEHRING - ARIA_2021_025.3 L535</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-14+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI SOLUZIONE PRONTA  ALL'USO DI XILOLO</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - EISAI - ARIA_2021_025.3 L2009</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-14+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - EISAI - ARIA_2021_025.3 L2094</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-14+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - TILLOMED ITALIA - ARIA_2021_025.3 L2445</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>7296</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. CAVO MONITOR MINDRAY PS DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08877470966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOLMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>130.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-14+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>130.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CLI_BUONI PASTO STUDENTI TIROCINANTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>84001090178</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>84001090178</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONDAZIONE S.ANGELA MERICI ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>70.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>70.86</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO 1 BORSE ISOTERMICHE TRASPORTO VACCINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>05041920967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.e.G. INT'L SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05041920967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.e.G. INT'L SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1230</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CRUSCOTTO DIREZIONALE ANALISI PERFORMANCE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02908570043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTEXE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02908570043</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTEXE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 CONTENITORI KALTEK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02405040284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. ACQUISTO OTOSCOPIO REISTER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03722180985</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AKU MEDICAL GROUP SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>213</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-16+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>213</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. RINNOVO SISTEMA PACS FINO AL 14.11.2024</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08872920155</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08872920155</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>356880</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-11-14+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>171005</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. CARICABATTERIE PER SOLLEVATORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>80</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-16+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>80</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ARCA_2019_002 LOTTO 28 - CALCIO CLORURO 1 G/10 ML FIALA - 10</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LABOR. FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-27+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>67</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INF. ACQUISTO MODULO REFERTAZIONE ELEFANTE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>EMME ESSE M.S. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08872920155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMME ESSE M.S. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>33000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>33000</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>INF. FORNITURA MODULO RDIM PHYSICO MONITORAGGIO DOSE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08872920155</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08872920155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMME ESSE M.S. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15000</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 10 AQ MICROPORT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08357720963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROPORT SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08357720963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROPORT SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11040.96</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SDA6FV UNIFOL INFUS 5FL 10MG/ML 20ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10249</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1811.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SDA6 SOL.FISIOLOGICA 3LT. SACCA  0,9%</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9914</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-11-30+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5929</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SDA6FV SOL.SODIO BICARB.1,4% 500ML VETRO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5677</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-11-30+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SDA6FV PIPERACILLINA TA SA EV 10FL4G</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LAB. FARMACEUTICO C.T. SRL        *</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SDA9FV VISIPAQUE 320MG I/ML FLPP 500M</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SDA9FV SUNITINIB TEVA 30CPS 12,5MG FL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
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            <oggetto>SOLUZIONI INFUSIONALI - SUBSTIPHARM - ARCA_2019_002 - LOTTO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - SVASBIOSANA - ARIA_2021_014 - L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA EG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CIG PADRE  MAT CONSUMO INIETTORI BAYER GARA  AGGREGATA CON MN IN CORSO - ACCORDO QUADRO CON CLAUSOLA ADESIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA EG SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MATERIALI DI CONSUMO PER STERILIZZAZIONE ARIA_2020_105 L3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MATERIALI DI CONSUMO PER STERILIZZAZIONE ARIA_2020_105 L23</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>VACCINI ARIA - SANOFI - ARIA_2020_200.11 - LOTTI 28</oggetto>
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            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI - BIOGEN ITALIA - ARIA_2021_025.7 L60</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BIOGEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>CARTE TERMOCHIMICHE - CERACARTA - ARCA 2019_018 L11</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CARTE TERMOCHIMICHE - CERACARTA - ARCA 2019_018 L63</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>CARTE TERMOCHIMICHE 2 - CERACARTA - ARCA 2018_022 LOTTO 234</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CARTE TERMOCHIMICHE 2 - CERACARTA - ARCA 2018_022 LOTTO 233</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00136740404</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERACARTA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00136740404</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERACARTA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>178</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-08-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>44.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO7 NGC MEDICAL CARTUCCE STAMPANTE CARDIOLOGIA DES FORNITURA NON INCLUSA  SERVICE EMODINAMICA  PER STAMPANTE RIMAGE 2000-I</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09831040150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>N.G.C. MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>264</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GARA FARMACI CIVILI BS VERDE INDOCIANINA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>A.P.M. AZIENDA PRODOTTI MEDICALI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-17+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>18125</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI  ARCA_2018_001.3 L1316</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2769.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2197.56</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2864</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-17+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI - ALFASIGMA - ARCA_2019_001.2 - L223</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFASIGMA S.P.A</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>54.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - S.A.L.F. - ARCA_2018_001.3 L2875</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>457.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>456.46</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI  ARIA_2020_047.10 L7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6552</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-26+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FARMACI  ARIA_2020_047.10 L7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-17+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI  ARIA_2020_047.10 L7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-17+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - TEVA ITALIA - ARCA_2019_001.2 L100</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ING. FORNITURA VALVOLE ARIA ACQUA ENDOSCOPI DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. FORNITURA  AGHI ACUIFORM BO ORTOPEDIA MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONSUMABILI LABORATORIO CHEMIL - ARCA_2017_101 L 91QUATER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FARMACI OSPEDALIERI - NORGINE - ARIA_2022_027.1 L22</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>COMUNE SIRMIONE CONCORSO SETTEMBRE 2022 - CIG STACCATO DA PEDRONI PER ORDINE DA FARE DEL PROVV.TO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00568450175</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMUNE DI SIRMIONE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00568450175</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMUNE DI SIRMIONE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3498</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VACCINI GLAXOSMITHKLINE - ARIA_2021_095.4 L20BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE  SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-13+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10750</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI FIDIA ARIA_2021_025-L1323</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00204260285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIDIA FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2018_001.3/L1122BIS GENURIN_INNOVA PHARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>90032460322</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>90032460322</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVA PHARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>51</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-29+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>45.81</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 3 - PACEMAKER MEDIA FASCIA SSIR DITTA ABBOTT ARCA 2016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-11-04+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11900</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA2022_027.2 L. 422 MIFEGYNE NORDIC PHARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04516021005</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04516021005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORDIC PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12556</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12555.7</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T1-SGOMBERO NEVE E INSALATURA STRADE PH ML 22/23</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03374550980</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LS GROUP AGROMECCANICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03374550980</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LS GROUP AGROMECCANICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>11000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4300</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VACCINI ARIA - SANOFI - ARIA_2022_067 L12</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4867</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-19+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4710</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 TEST PSICOLOGICI HOGREFE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06267580485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06267580485</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOGREFE EDITORE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-27+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 ARREDI METALLO SOCAM</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02249010659</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AGHI E SIRINGHE 3 - TEMENA - ARCA_2018_076 - LOTTI 13TRIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>GUANTI CHIRURGICI E NON - CHEMIL - ARIA_2021_030 L25</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROTESI DM X CHIRURGIA  ARCA_2016_52 L29BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA ZOGENIX ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA MEDTRONIC annullato errore codice cig</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - NORGINE ITALIA - ARIA_2021_025.3 L2401</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA STRA ZENECA ECO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CENTRALINISTI LENO NOV-DIC 22-ADESIONE ARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARIA_2021_025/L290 BOSULIF_PFIZER NON UTILIZZABILE CAUSA PRENOTAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4838</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA  IPSEN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-16+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ING. SOSTITUZIONE BATTERIA PER INCUBATORE NEON.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BURKE e BURKE SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ING. FILTRO LASER PER MICROSCOPIO LEICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00474010345</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>2164</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-16+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>2164</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA FARMACEUTICA INTERNAZ. ITALIANA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 MICROTOMO ROTATIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-17+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 SISTEMA SELECTRA 3D INTRODUZIONE ELETTROCAT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09699320017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOTRONIK ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1544.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 COLONNA PER VIDEOLAPAROSCOPIA (ESTENS)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01629650167</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO BIANCHI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>76000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>75982.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SIRINGHE CON TEXIUM PER ANTIBLASTICI dispossitivi per oncologie per preparazione antiblastici</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>37392</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2026-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>VACCINI ARIA - GLAXOSMITHKLINE - ARIA_2021_095.1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE  SPA</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>249150</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 2 POSIZIONE C ADESIONE CONSIP DEFIBRILLATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>27000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE LOTTO 2 DCONSIP CRT 2 DITTA AB</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>142560</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-20+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE LOTTO 3 A CONSIP CRT 2 DITTA B</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>166600</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-08-20+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE LOTTO 3 BCONSIP CRT 2 DITTA ME</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DEFIBRILLATORE BIVE LOTTO 2B CONSIP CRT 2 DITTA MEDTRONIC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 151-PROVETTE PRONTE BRODO SELETTIVO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00530130673</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIOFILCHEM S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>21100</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>LOTTO 152-TERRENO LIQUIDO UNIVERSALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00530130673</codiceFiscale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 159-PIASTRE PRONTE SABOURAUD DEXTROSE AGAR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1889</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-01+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO GAZEBO HUB LONATO EMESSO ODF A FIRMA DSSA BERNI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06980101213</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALSTAGE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10185</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L3133 BIS EXJADE_NOVARTIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>EMERGENZA CORONAVIRUS ROCHE - ARIA_2020_270.10R</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ROCHE DIAGNOSTICS SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-13+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DEFLUSSORI CHEMIL ARCA 2017_059 - LOTTO 1BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM - ARIA_2021_025 L66</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - NEOPHARMED GENTILI - ARIA_2021_025 L1250</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MEZZI DI CONTRASTO -BRACCO- ARIA_2020_091 L37 ADESIONE BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-12-15+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA ECO DITTA CLINIGEN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO7 FORNITURA DPI FFP2 URGENZA COVID DITTA ST TONINELLI PRO 7 FORNITURA DPI FFP2 URGENZA COVID DITTA ST TONINELLI E SCUDELLARI</oggetto>
            <sceltaContraente>08-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - COTTIMO FIDUCIARIO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>52200</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>OSTEOSINTESI DITTA MEDINEXT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - MONICO - ARIA_2021_025 L307</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>CENTRALINISTI LENO ARIA GEN-MAR 23</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA FORBICI CURVE SMUSSE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02507160824</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EFM EMANUELE FIORE MANCINI SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T1 - INTERVENTI VARI DI MANUTENZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - SANOFI - ARIA_2021_025.3 L3530</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <oggetto>T2-PROROGA LOCAZIONE TENDOSTR PS DESE-DIVE RIVOLTELLA</oggetto>
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            <oggetto>T2-LOCAZIONE BAGNO CHIMICO  PARCHEGGIO PATTINODR RIVOLTELLA</oggetto>
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            <oggetto>ARIA_2021_025.3/L2480 - ROPIVACAINA CLORIDRATO SOLUZIONE INI</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2019_064.4/L093 - LOTTO 93 - MEDICAZIONE NON ADERENTE B</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01366740163</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>RINNOVO FARMACI ARIA - TEVA - ARIA_2021_025.3R L1898</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA OPELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>13445820155</codiceFiscale>
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            <oggetto>T1 MANUTENZIONE ATTRZZATURE TECNICO ECONOMALI H LENO-MANERBI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BOIFAVA CARRELLI SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>ADESIONE SUCCESSIVA GARA CIVILI BRESCIA LOTTO 53</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BRESCIA AUTOMAZIONI S.R.L.-UNIPERSO</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO2 ECONOMIA DITTA MEDIVAL S.R.L.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T3-PROGG.DLL CSP CSE ELETTROFISIOLOGIA PH G</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                        <ragioneSociale>geom. Francesco Mastrototaro</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>Ing. Guido Romano</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>STUDIO BOSIO e C. PROGETTAZIONE</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>ANDREASSI  PAOLO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>Oltre Sas, Legnano (Mi)</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>AeI PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SISTEMA GROUP ENGINEERING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>AeI PROGETTAZIONE INTEGRATA SCARL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>209658.16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2019_001.18 L415 EPIVIR_VIIV HEALTHCARE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA N.100 ALIMENTATORI PER TEL. IP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1313</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-18+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1313</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECO DITTA BIOSIGMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02173800281</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>452</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AIPEL ACCORDO QUADRO OSTEOSINTESI CHIODI - CIG PADRE - L1</oggetto>
            <sceltaContraente>02-PROCEDURA RISTRETTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00574250379</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CITIEFFE S.R.L. COSTR.STRUM.CHIR.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10354510157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.I.T. ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>08976680150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORTHOFIX SRL - DIV. D.M.O</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07532430589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UBER ROS SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CITIEFFE S.R.L. COSTR.STRUM.CHIR.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08976680150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORTHOFIX SRL - DIV. D.M.O</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>07532430589</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UBER ROS SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2019-07-11+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DM DITTA  EB NEURO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01772220065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EB NEURO S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01772220065</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EB NEURO S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>189</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE ARIA_2020_089 L47_TELE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2033</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2033</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI ARCA_2019_001.7 L12 -PFIZER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-27+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VACCINI ARIA - MSD ITALIA - ARIA_2020_200.11 - LOTTO 10</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-07+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DITTA ECOLAB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01309350062</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01309350062</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ECOLAB SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-07+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI EMERGENZA COROVAVIRUS ARIA_2020_047.17 L96</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13948081008</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13948081008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARISTO PHARMA ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-02-26+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>EMODERIVATI ARCA 2018_001.5 L30 FRESENIUS KABI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>658</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-07+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI - PFIZER - ARIA_2021_025.7 L28</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA_2018_028 LOTTO 11 STRYKER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>69630</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-09+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA_2018_028 LOTTO 11 B.BRAUN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-07-05+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA_2018_028.01 LOTTO 10 MICROPORT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MICROPORT SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MICROPORT SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>62500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-10-15+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - NOVARTIS FARMA - ARCA_2018_001.3 L2895</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>27185</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>N.6 GIORNATE SUPPORTO DSP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13463750151</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13463750151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATA SOLUTION PROVIDER SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4320</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>N.8 GIORNATE CONSULENZA  ASSYRUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>KALYDECO DITTA VERTEX PHARMACEUTICAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08433930966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNT ARCA2018_001.3/L1350 BACTRIM_AVAS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09190500968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVAS PHARMACEUTICALS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1217</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNIT ARCA_2019_001.2/L100 FENPATCH_TEVA  ITA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-15+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>64.8</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNIT ARCA2018_001.3/L0016 RIOPAN_TAKEDA ITA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>189</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>188.83</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA TELECAMERE COMPRESA INSTALLAZIONE DITTA HGT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03299280127</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HGT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03299280127</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HGT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3378.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-24+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3378.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE XPAT 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03302060177</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AXES COMPUTER SOLUTIONS SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03302060177</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AXES COMPUTER SOLUTIONS SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>28550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE FSECURE 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03494820164</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BLADE INFORMATICA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12605</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>12605</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE SITO INTERNET 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>5960</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>3216</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE GIADA PROGETTI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GIADA PROGETTI SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE SW TOTEM 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00488410010</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE HW TOTEM 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE ANTISPAM 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>KEMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>12000</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. LOTTO 4 CARLO BIANCHI STRUMENTARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01629650167</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO BIANCHI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-28+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>564.58</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 SISTEMI DIVISORI DITTA  UPM MODENA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00941030363</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UPM MODENA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-21+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DITTA JANSSEN ECO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ARIA_2022_027.9/L14 NEORECORMON_ROCHE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2024-11-14+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARIA - HIKMA ITALIA - ARIA_2021_025.3 L701</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11278030157</codiceFiscale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>RINNOVO FARMACI OLCELLI ARIA_2021_025.3R L1121</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>OLCELLI FARMACEUTICI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2177</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DITTA PROFARMA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>RINNOVO FARMACI ARIA_2021_025.3R L1445</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 FRIGO FARMACI ACF MED. GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01404390039</codiceFiscale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURE ECONOMIA DITTA FUJIREBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05848611009</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>PRO1 ARREDI UFFICIO ARIA  ARAN WORD</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ARAN WORLD SRLU</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - ISTITUTO BIOCHIMICO ARIA_2021_025.3 L1519</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-11-25+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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                    <ragioneSociale>LEONARDO AUSILIONLINE SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FIBRA OTTICA POLO ONCOLOGICO MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01604010353</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEAD INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>POLIZZA ALL RISKS PROPERTY 36 MESI - ADESIONE ARIA DECRETO N. 110 DEL 9/2/21</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE - MONDOMED ITALIA  L52</oggetto>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>DISPOSITIVI DI MEDICAZIONE GENERALE_PARTE 3 L 19</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>VACCINI ARIA - GLAXOSMITHKLINE - ARIA_2020_200.11R - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>VACCINI ARIA - MSD ITALIA S.R.L. - ARIA_2021_095.1 - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-06-16+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO CITOGENETICA - TOMA ADVANCED BIOMED</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-06-16+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>TESSUTO OCULARE DA BANCA DELGI OCCHI DEL VENETO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2530 OTSUKA ADESIONE BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06516000962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>133425</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-02+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 153 MICROBIOLOGIA ADES ASST BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07146020586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMERIEUX ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07146020586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMERIEUX ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>238726.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-01+02:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 191B - FORNITURA DI QUANTIFERON ADESIONE ASST BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02749260028</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02749260028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIASORIN ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>119070</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-01+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 60 IN ADESIONE GARA ASST BS MICROBIOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00941660151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DID - DIAGNOSTIC INTER. DISTRIB.SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00941660151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DID - DIAGNOSTIC INTER. DISTRIB.SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12524.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-01+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2289.52</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 66 ADESIONE GARA ASST BS MICROBIOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1145.76</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-09-01+02:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 129 ADESIONE GARA ASST BS MICROBIOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <oggetto>LOTTO 140 ADEESIONE GARA ASST BS MICROBIOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. ADATTATORI ECG UNIMED PINZA</oggetto>
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            <oggetto>ING. BATTERIA LIFEPAK 15 AREU MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>KIT SPARGIMENTO LIQUIDI DITTA CSA DISTRIBUZIONE - ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>11187430159</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11187430159</codiceFiscale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T2 PILE E BATTERIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03161570985</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELETTRO MARELLI SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-19+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FOR_SIFIC_RINNO A ABB. GAZZETTA ASTE E APPALTI 2023-2024</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EDITRICE S.I.F.I.C. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-01+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI MYLAN - ARIA_2022_027.2 L264</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>727</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-09+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO7 SERVIZIO TRASPORTO NEFROPATICI NPA MEDICA ETS DELIBERA 166 02/03/2023</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>96039780174</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>N.P.A. MEDICA ETS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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            <oggetto>LOTTO 119 DITTA  ABBOTT ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - BAXTER - ARIA_2021_025.3 L308</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CITYA SNC DI A. DE MAESTRI e C.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07942610150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CITYA SNC DI A. DE MAESTRI e C.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-13+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 71 DITTA MEDTRONIC ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04646530586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COSMED SRL                        *</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-13+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA CAVO BISSINGER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13004810159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEKNOSAN SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13004810159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEKNOSAN SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>178</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>146.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 68 DITTA MEDTRONIC ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>18762.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA CIRCUITI VENTILATORI IN ADES L 21 GARA CREMONA ades lotto 21 gara cremona materiali consumo - importo ades 7840+iva</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>M.T.V. MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02330970209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.T.V. MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2026-11-19+01:00</dataUltimazione>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 PIOCCOLE ATTREZZTURE TECNICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ZETALAB S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 15 ARCA_2018_041 RETI CHIRURGICHE DITTA MEDTRONIC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19109.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-14+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECO DITTA JOINT SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 21 DITTA BIOTRONIK ARCA_2017_016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-14+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>LOTTO 11 DITTA ABBOTT MEDICAL ITALIA - ARCA_2017_016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-14+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>LOTTO 71 DITTA BIOTRONI ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>PRO1 ARREDI SANITARI EMODINAMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBVIE S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>LOTTO 114 DITTA BIOTRONIK ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>LOTTO 116 DITTA BIOTRONIK ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>LOTTO 82 DITTA BIOTRONIK ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>LOTTO 94 DITTA BIOTRONIK ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>14487.5</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2024-09-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 84 DITTA BIOTRONIK ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BIOTRONIK ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2023-03-15+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>LOTTO 86 DITTA BIOTRONIK ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-15+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 TELECOMANDATO PS MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00225500164</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>203000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-01+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 TEELCOMANDATO RADIOLOGIA LENO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09435590154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FUJIFILM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>203000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-17+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DITTA LAMIRALL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06037901003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALMIRALL S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-11-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA IBSA FARMACEUTICI ARCA2018_001.3 L1249 BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBSA FARMACEUTICI ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>334.7</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>292.87</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROTESI E DISPOSITIVI PER APPARATO DIGERENTE 2 -  ARCA_2017_ lotto 11</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9614.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-11-06+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4111.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI APPLICATORI E POSACLIP DITTA ASSOMED</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09899490156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09899490156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-02-03+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1198.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2019_001.12/L35 HEMLIBRA_ROCHE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33043</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-06+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21259.9</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA_2017_001.11BIS L18</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04947170967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CELGENE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04947170967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CELGENE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>35692.86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>33516.38</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ACIDO IALURONICO 0,8% 16 MG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AQ MEZZI DI CONTRASTO ARCA_2019_008 L89 ADESIONE BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 LAVASTRUMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZIO CONTROLLO FORNITORI ART. 80</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. ADESIONE LOTTO 2 ARCA 2016_37.1 BBRAUN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE CARTELLA DIABETOLOGICA METEDA 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE HEGOS SAS SANTER 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE VOCALE VOISIS 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADES L 26 X Y AQ BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ARCA2018_001.3/L1316 CEFTAZIDIMA_FRES KABI BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>PROROGA AL 30.6 CONTRATTO ACACIA TERAPIA DOLORE PROROGA IN ATTESA AGGIUD CREMONA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECO FORNITURE PFIZER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39796.83</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA MSD VACCINO VARIVAX AIC 035032061</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18961.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 17/A/B DITTA SEROM ADESIONE CIVILI BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07668030583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEROM MEDICAL TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 15/A DITTA SEROM AGGIUDICAZIONE SPEDALI CIVILI BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07668030583</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07668030583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEROM MEDICAL TECHNOLOGY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 N. 2 SISTEMI VIDEOLARINGOSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01681100150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEDA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>97515230155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERATHON MEDICAL EUROPE B.V. (FE)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01681100150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEDA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>40000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19950</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURE DITTA BBRAUN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>31983.23</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 5 DITTA MICROPORT ADESIONE CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02654900022</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>24750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-10-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30120</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBB3919192</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURE DITTA POLIFARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00403210586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIFARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00403210586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLIFARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2620.38</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N.5 ALIMENTATORI N.10 CAVI USB TEL. MOBILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02601440981</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM CENTER 2 S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02601440981</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM CENTER 2 S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>172.13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>172.13</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONSIP L10 SUTURE JeJ</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-01-18+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2083.45</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>L12 CONSIP 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>37000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-19+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ARCA_2018_076/ LOTTO 13 - AGO PER BLOCCO NERVOSO PERIFERICO</oggetto>
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            <oggetto>PUNTO PRELIEVO VOBARNO 2023-26 LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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FARMAC</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DIASORIN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>PRO1 AGGIORNAMENTO SISTEMA  ALLARME FRIGORIFERI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07795230965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SB MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>16000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SINTEL: 3M GROUPER 2021-2022-2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00100190610</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>6000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE130F804F</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 BILANCIAPESAPERSONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ECO DITTA PIERRE FABRE PHARMA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVICE ANALISI CITOGENETICA2021/2024 GARA AGGREGATA FRANCIACORTA CAPOFILA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>TEST GENETICI GERMINALI TUMORI EREDO 2021/23 GARA AGGREGATA CON ASST PAPA GIOVANNI XXIII</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 FORNITURA  ARREDI SANITARI GIVAS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 FORNITURA TRANSPALLET DITTA LANCELLOTTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02835530177</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LANCELLOTTI GROUP S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 N. 4 LETTI ELETTRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02879890982</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>26500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 ELETTRAUTO AREA 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02455060984</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02455060984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BF SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-01+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 ELETTRAUTO AREA 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00386130173</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00386130173</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>56000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-01+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 ELETTRAUTO AREA 3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01054560170</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01054560170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCHI E TRAPELLI SNC OFF</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-01+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 MECCANICO AREA 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02455060984</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02455060984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BF SERVIZI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-01+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 MECCANICO AREA 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00386130173</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARELLA F.LLI S.N.C.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01600570202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AUTORIPARAZIONI MAFFEIS  S.A.S</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00386130173</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARELLA F.LLI S.N.C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>56000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-01+02:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 MECCANICO AREA 3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01054560170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCHI E TRAPELLI SNC OFF</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01054560170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCHI E TRAPELLI SNC OFF</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FARMACI INNOVATICI NOVARTIS ARIA_2021_025.8 L22</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>136859</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-22+02:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>DM ANESTESIA RIANIMAZIONE SMITHS ARCA_2017_073 - L57</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>510</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-13+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DISPOSITIVI PER VIDEOLAPAROSCOPIA 2 ARCA 2017_052 L28</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>SERVIZIO BROKERAGGIO ARIA_2020_152 L7 AON SPA - MILANO PI 11274970158 - IL BROKERAGGIO NON PREVEDE COSTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>T1 MANUTENZIONE IMMOBILI H LENO/MANERBIO 2023</oggetto>
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                    <ragioneSociale>APOSTOLI DANIELE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NOTARIMPRESA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>TE2-MANUTENZIONE ATTREZZATURE TECNICHE E ECONOMALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RINNOVO FARMACI ARIA - SANOFI - ARIA_2021_025.3R L1241</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>ING. CUFFIE EEG POLIAMBULATORI DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01597140282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEI EMG S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>ING. SERPENTINA 3 MT IN BASSA PRESSIONE PREASSEMBLATA</oggetto>
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                    <ragioneSociale>BURKE e BURKE SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 99 DITTA BIMAR OSTEOSINTESI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01959100239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIMAR ORTHO SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>DISPOSITIVI PER DIALISI L1 FRESENIUS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2250000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-03+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>DISPOSITIVI PER DIALISI SUB-LOTTO 3.1 FRESENIUS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2028-02-03+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>POMPE E SET DI DEFLUS ARCA_2018_055 - L5 CARDINAL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>PRO1 FORNITURA ECOTOMOGRAFI TERRITORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>VACCINI ARIA - MSD ITALIA - ARIA_2022_067 L7BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>378000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2023-02-15+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DI SERVER PER DOMAIN CONTROLLER SEDE DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>11060</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO 2023 2024 2025 FAX TO MAIL - VIANOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIANOVA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARIA - LAB FARMAC MILANESE - ARIA_2021_025.3 L2867</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01192310124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LAB. FARMAC. MILANESE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>242</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 9 DECOMED MATRICI AQ AIPEL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00742230279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DECO MED SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>URGO MEDICAL ITALIA - ARCA_2019_064.2 - LOTTO 18</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09714010965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>URGO MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-13+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1048.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. GESTIONE SALE CRIO AGGIUNTIVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04127270157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOL S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>ZAFFI GARZA-LOTTO 11  RDO DL 76/2020 MEDICAZIONI GENERALI DL 76/2020 MEDICAZIONI GENERALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNIT ARCA2018_001.3/L2617 ANAFRANIL_ALFASIGMA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-24+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA THEA FARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. AFFIDAMENTO FORNITURA STRUMENTARIO GINECOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>REAGENTI E STRUMENTAZIONI DI LABORATORIO - ELITECHGROUP - L3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>TEST MOLECOLARI RAPIDI CEPHEID AUMENTATO PER COPERTURA ORDINE 10126 DEL 27/4/22</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ARCA_2017_101 LOTTO 26 VETRINI COPRIOGGETTO BIOSIGMA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02173800281</codiceFiscale>
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            <oggetto>TRAVI TESTALETTO ESTENSIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10127601002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINDRAY MEDICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>ALLESTIMENTO HUB VACCINALE MANERBIO ARIA_2021_558 L4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ITALSTAGE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>04655611210</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ITALSTAGE SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04655611210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PLANET STAND S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02693280303</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>86386</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-05+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ATTIVITA DI PREPARAZIONE ED ESTRAZ. ARCHIVI DI CONSERVAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02663950984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDOK SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02663950984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDOK SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECO FARMACI DITTA ROCHE SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-01-10+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ING. MATERIALE DE FARMA 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNIT ARCA2018_001.3/L1327 CEFIXIMA_CODIFI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-12+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>245</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>T1 MANUTENZIONE IMMOBILI H LENO/MANERBIO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ASA SERVIZI ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>REMED S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>T1 MANUTENZIONE IMMOBILI EMERGENCA COVID 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T1 MANUTENZIONE IMPIANTI H LENO/MANERBIO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>IRI IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04127270157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOL S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03364430169</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.G.I. IMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SCHINDLER SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MARGEN SPA</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA LUNDBECK ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE SUCCESSIVA GARA BRESCIA RETI LOTTO 56</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE SUCCESSIVA GARA BRESCIA RETI LOTTO 53 DITTA BECTON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>TELEPASS QUOTA ASSOCIATIVA 24 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TELEPASS SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>PEDAGGI AUTOSTRADALI 24 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>VACCINI ARIA  MSD ARIA_2022_067 L7</oggetto>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI DITTA BAYER  EYLEA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>T2-PROROGA NOLEGGIO TENDOSTR POLI-PRELIEVI H.DESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>T2-SERVIZIO RESPONSABILE TECNICO SICUREZZA  ANTINC 23-24-25</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>T1-RILIEVO SOLAI  ALA 30 POSTI LETTO E H.SICURO LENO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - MYLAN ITALIA - ARIA_2021_025.3 L1592</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ECON. DITTA JANSSEN CILAG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ECO DM VARI DITTA MED- ITALIA  BIOMEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02812360101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MED-ITALIA BIOMEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1611</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 20 DITTA BIOTRONIK ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09699320017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOTRONIK ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>9500</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2023-03-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4050</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 24 DITTA BIOTRONIK ADESIONE BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09699320017</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09699320017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOTRONIK ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-09-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 20 DITTA BOSTON ADESIONE CIVILI BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12191.67</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2024-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>7900</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 21 DITTA BOSTON ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>15041.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2024-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 69 DITTA BIOTRONIK ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09699320017</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09699320017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOTRONIK ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18000</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MASCHERINE FFP2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01803890985</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ST TONINELLI-SCUDELLARI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01803890985</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ST TONINELLI-SCUDELLARI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38900</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T3-INDAGINE STRATIGRAFICA H.SICURO GAVARDO PNC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>GRVDIA72A42E333K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GERVASONI  IDA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>ZLNMSM72L15A794G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZILIANI  MASSIMO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GRVDIA72A42E333K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GERVASONI  IDA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>ZLNMSM72L15A794G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZILIANI  MASSIMO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4502</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8D3A3F526</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TEST STREPTOCOCCO A GIMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00123510224</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIFARM SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00123510224</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNIFARM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-06+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>580</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZC33A3AB76</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 ASPIRATORI CHIRURIGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11578000157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEM-NOVA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08606250150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISAN S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11578000157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEM-NOVA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7368</importoSommeLiquidate>
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            <cig>969916000A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VACCINI ARIA - SANOFI - ARIA_2022_067 L03BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>VERIFICHE BIENNALI 2023-2024 IMPIANTI MESSA A TERRA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>LOTTO 22 DITTA MEDTRONIC ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>LOTTO 21 DITTA MEDTRONIC ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>LOTTO 89 ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA DITTA MEDTRONIC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVICE SIST ABLAZIONE ESOFAGO BARRET ENDO MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>VACCINI ARIA_2020_200.11 L11 PREVENAR_PFIZER SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AQ DISPOSITIVI DI PROTEZIONI (GUANTI IN NITRILE E VINILE) L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO CUFFIE PER TELEFONI IP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>VALLCOM S.R.L.</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. CONTRATTO MANUTENZIONE MAMMOGRAFO LENO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>LOTTO 29 - SISTEMA DI PLACCHE PER RADIO DISTALE,ANATOMICHE,</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 2 - SISTEMA DI PLACCHE PER CLAVICOLA ANATOMICHE, A BAS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>35000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-07-12+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA_2018_049/L03 TAMPONI CON SONDE FLOCCATE E PROVETTE CON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07520900155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APTACA S.P.A</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>INCONT. ADULTI 2021/22</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SANTEX SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>GUANTI CHIRURGICI - CARDINAL HEALTH ITALY 509 - ARIA_2021_03</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>14550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-09+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA  ALCON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-14+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>NOLEGGIO AUTO ADESIONE CONSIP 12 - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06496050151</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LEASEPLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-08-31+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DITTA CARLO BIANCHI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-15+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SECONDA ADESIONE LOTTO 2 -AUTOIMMUNITA</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00889160156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THERMO FISHER DIAGNOSTIC SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>186000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32974.61</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 LETTINI DA VISITA E BOBATH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01568340176</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELBA ELETTROMEDICALI SRL          *</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00435080304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA                    *</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01568340176</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELBA ELETTROMEDICALI SRL          *</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9798.6</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MICROFONO + SWITCH HGT - FORNITURA E INSTALLAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03299280127</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HGT SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03299280127</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HGT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-19+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>REAGENTI E STRUMENTAZIONI DIASORIN ARIA_2020_270.9R L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02749260028</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIASORIN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>166320</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-06+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4800</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO7 IKON SEGNALI FORNITURA SEGNALETICA AFFIDAMENTO URGENTE PER CASA COMUNITA' TERRITORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01519180200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IKON SEGNALI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01519180200</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IKON SEGNALI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>8062.71</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO7 VALSECCHI CANCELLERIA CONTRATTO PONTE CARTA RISME CONTRATTO PONTE FINO A NUOVA CONVENZIONE ARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39775.35</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. FORNITURA  ADDOLCITORE GLOBAL CABINET</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12435741009</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12435741009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CISA PRODUCTION SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>890</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>890</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - AMGEN - ARIA_2021_025 L714</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMGEN S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5990.76</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>5990.78</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - AMGEN - ARIA_2021_025 L715</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMGEN S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>26046.79</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>P7 AQ DISPOSITIVI DI PROTEZIONE - SVAS - ARIA_2021_014 L1 MONITORAGGIO DEL SITRA CON MAGAZZINI/REPARTI PER VERIFICA FABBISOGNI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04720630633</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SVAS BIOSANA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>153153</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-26+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>153153</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MEPA - PACCHETTI PER CABLAGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01604010353</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEAD INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01604010353</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEAD INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-02-02+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA BECTON DIVISIONE MEDICA S.R.L.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01606751004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DIVISIONE MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01606751004</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DIVISIONE MEDICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZCA3514595</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA FILTRI PHILIPS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02330970209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.T.V. MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02330970209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.T.V. MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1320</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1320</importoSommeLiquidate>
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            <cig>9541383655</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA PROTESI VASCOLARI LOTTO 22 ADESIONE BS DITTA GORE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03748120155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>W.L. GORE e ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03748120155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>W.L. GORE e ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>45900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>947673404C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 2 DEFIBRILLATORE BIVENTRICOLARE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02654900022</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROPORT CRM S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02654900022</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROPORT CRM S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>67500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-11-04+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6630</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD13984570</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI ACCORD ARIA_2022_027.9 - L6</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>14181</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-27+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI ORGANON ARIA_2022_027.9 L2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03296950151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORGANON ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03296950151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORGANON ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>62625</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-27+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>21543.17</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T2- ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02274940929</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COR.EL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04041250277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00887330173</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTORI S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08817300158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HILL - ROM CLINITRON THERAPY</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RMBCLM71A12D284K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UTENSILERIE BENACUS DI RAMBOTTI CARL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02436690206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA CIMA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01903920989</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LODA GROUP SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>KLSNMR76S58Z127U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALIAN TEX</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>FRNGRG76H28E526J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA IDROTERMOSANITARI FORNAR</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02664460165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACQUATICA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04041250277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00887330173</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTORI S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01596440980</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CENTRO GAMMA TERMOSANIT. S P A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08817300158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HILL - ROM CLINITRON THERAPY</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RMBCLM71A12D284K</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UTENSILERIE BENACUS DI RAMBOTTI CARL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02436690206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA CIMA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01903920989</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LODA GROUP SPA</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>KLSNMR76S58Z127U</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITALIAN TEX</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FRNGRG76H28E526J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA IDROTERMOSANITARI FORNAR</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02664460165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACQUATICA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02274940929</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COR.EL S.R.L.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - TILLOMED ITALIA - ARIA_2021_025.3 L1554</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SIEROLOGA, VIROLOGIA E BIOLOGIA MOLECOLARE ARIA_2021_038 L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>RINNOVO VACCINI GLAXO ARIA_2020_200.11R L22BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 PROSECUZIONE NOLEGGIO HUB VOBARNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AQ DRENAGGI CHIRURGICI LOTTO 3C</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AQ DRENAGGI CHIRURGICI LOTTO 9</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AQ DRENAGGI CHIRURGICI LOTTO 27</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AQ DRENAGGI CHIRURGICI LOTTO 42</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE AQ DRENAGGI CHIRURGICI LOTTO 28A</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AQ DRENAGGI CHIRURGICI LOTTO 31A</oggetto>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ADESIONE AQ DRENAGGI CHIRURGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>REDAX SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3251</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AQ DRENAGGI CHIRURGICI LOTTO 39</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>KNOW MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AQ DRENAGGI CHIRURGICI LOTTO 12A</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01796710810</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REDAX SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2991</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>630.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE AQ DRENAGGI CHIRURGICI LOTTO 85</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8760</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-15+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO VACCINI MSD - ARIA_2022_067R - LOTTO 06</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>89760</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-21+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 8 DITTA DECOMED ADESIONE MATRICI AIPEL A/Q</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00742230279</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DECO MED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>85000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1734.7</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 9 DITTA INTEGRA  ADESIONE MATRICI AIPEL A/Q</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09284460962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>179000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARIA_2021_025.3/L0866 REPARILEXIN_MY ITA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>345.21</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>48</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECO DM VARI DITTA  APPLIED</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40361</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SERVICE STAMPANTI CASSETTE E VETRINI RINNOVO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09933630155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEICA MICROSYSTEMS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>116114.26</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2026-02-07+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>31320.84</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DITTA NIPRO MEDICAL ITALY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA BAXTER AGHI E SIRINGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA CHEMIL</oggetto>
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            <oggetto>LOTTO 69 DITTA MICROPORT ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DEFIBRILLATORE BICAMERALI LOTTO 95 DITTA MICROPORT ADESIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>LOTTO 24 DITTA BOSTON ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 69 DITTA BOSTON ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 89 DITTA BOSTON ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DEFIBRILLATORE MONOCAMERALE DITTA BOSTON LOTTO 88 ADSIONE SU</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ABBONAMENTI E RIVISTE ARIA_2019_155.1 - CELDES</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNT SIST DIAG BATTERIOLOGI E AUTOIMM LOTTO4 FILMARRAY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07146020586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMERIEUX ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>487200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO N.2 SCHEDE FIREWIRE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>KEMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 ARREDI SANITARI FAVERO ADESIONE BS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI ACCORDO QUADRO - SANDOZ - ARIA_2020_047.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI ACCORDO QUADRO - FRESENIUS KABI ITALIA -</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI ACCORDO QUADRO - BIOGEN ITALIA - ARIA_20</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03663160962</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03663160962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOGEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI ACCORDO QUADRO - PFIZER - ARIA_2020_047.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI ACCORDO QUADRO - BIOGEN ITALIA - ARIA_20</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PLURIMA SPA  ADESIONE ARCHIVIAZIONE ATTI AMM.VI SANITARI NUOVO CIG DERIVATO DAL 2021 AGG.NE GARA  AGG. AO CHIARI CAPOFILA  DELIBERA 255/2017</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>VACCINI ARIA_2020_200.11 L11 PREVENAR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MEDICAZIONI ARCA_2019_064.4 L27</oggetto>
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            <oggetto>CONSIP L14 JeJ SUTURE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>22000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-26+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA  PER SIEROLOGIA BATT E VIRALE REAGENTI E CAMP BIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02749260028</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>102315</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNTIURA ECONOMIA MEDAC PHARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACCORDO QUADRO OSTEOSINTESI LOTTO 99</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACCORDO QUADRO OSTEOSINTESI LOTTO 99</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MEZZI DI CONTRASTO - BRACCO - ARIA_2020_091 L37</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>AQ MEZZI DI CONTRASTO ARCA_2019_008 L79 - BRACCO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>VACCINI ARIA - MSD ITALIA - ARIA_2020_200.11 L10</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MSD ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-26+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNIT ARCA_2019_002 L12 SOL BIC _SALF</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LABOR. FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataUltimazione>2023-02-27+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA  ARCA2018_001.3/L3155 CALCIO LEVOFOL TE 1FL 10ML</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1411</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1307.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA  ARCA2018_001.3/L1510 ZEFFIX ODF TRIS GLAXO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE  SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-29+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA ARCA2018_001.3/L0028 PANTORC TAKEDA ITA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0.74</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARIA_2020_047.21 LOTTO 98 - PACLITAXEL ALBUMINA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>18330</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-21+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18180</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. SOSTITUZIONE PORTA VETRO FRIGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03712440969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO-CLIMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03712440969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO-CLIMA SERVICE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1576</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-03+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1576</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONTRATTO PONTE SERVICE ELETTROFISIOLOGI decorrenza effettiva contratto ad erosione odf ARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02724700907</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL CONCEPT LAB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02724700907</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL CONCEPT LAB SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>420000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-01-17+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>314624.96</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>DM OCULISTICA - BAUSCH e LOMB  ARCA_2019_031 - L28TRIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07393830158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3234</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-03+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3234</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE TEKNE CERT. MONOCRATICHE 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02547060133</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEKNE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02547060133</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEKNE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3090</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3090</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE 2023 SW VITAPACE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BRLNNA53A64G479Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABC SOFTWARE DI BARILARI ANNA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BRLNNA53A64G479Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABC SOFTWARE DI BARILARI ANNA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2800</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA N.20 GIORNATE ASSYRUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03564460172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSYRUS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03564460172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSYRUS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12000</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE TOTEM 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05994810488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEDALUS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>30803.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>30803.74</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INCARICO CONSULENZA ADR 2023-25</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03539590178</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>P.A.S STUDIO ASSOCIATO PROFESSIONALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PUNTO PRELIEVO ODOLO 2023-26 LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CASA DI SOGGIORNO VILLA OCEANO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>96001560174</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONDAZ.SOGGIORNO SERENO E.PASINI ONL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>139500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2026-01-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO N.4 ACCESS POINT WIRELESS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoSommeLiquidate>1760</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACCORDO QUADRO OSTEOSINTESI LOTTO 4-99 DITTA JJ</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>TI MANUTENZIONE IMPIANTI TERRITORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>COMUNE DI VEROLANUOVA</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>COMUNE DI VEROLANUOVA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA SIEMENS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>VACCINI E SERVIZI CONNESSI - SANOFI - ARIA_2021_095.4 L21BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>211000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - SERVIER ITALIA - ARIA_2021_025.3 L1884</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00701480584</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00701480584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SERVIER ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>24263</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>PACEMAKER BICAMERALI LOTTO 71 ADESIONE BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>207258.33</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2023-02-27+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>154</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARIA - SMITH e NEPHEW - ARIA_2021_025.3 L1131</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1505</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2023-02-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - TEOFARMA - ARIA_2021_025.3 L13</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>TEOFARMA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-27+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA_2017_901 L25 DA DEUTERA A DIFA COOPER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ARCA_2017_901 L40 DA DEUTERA  A DIFA COOPER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1512</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-28+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA BIOMEDICA ITALIA S.R.L</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoSommeLiquidate>4610</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>TEST PER LO SCREENING HCV ARIA_2022_081 L2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04337640280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALIFAX SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-13+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>184.88</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 20 DITTA ABBOTT ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>11526.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-10+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2940</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>LOTTO 21 ABBOTT ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-10+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2940</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 22 ABBOTT ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 24 ABBOTT ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-10+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 107 DITTA ABBOTT ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <dataInizio>2023-03-10+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 94 DITTA ABBOTT ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ODA MEPA: CABLAGGI PUNTI RETE 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. INTERVENTO EXTRA CONTRATTO TAC GE REVOLUTION</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>LOTTO 90 DITTA  ABBOTT ADESIONE SUCCESSIVA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MIGRAZIONE IRISS SU PIATTAFORMA  ARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2407 ADESIONE BIS CAUSA EROSIONE AN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI ACCORDO QUADRO  ARIA_2020_047 L3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI ARIA_2020_047.21 L98 CELGENE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SINTEL: UPGRADE E MANUTENZIONE SISTEMA ELIMINACODE AZ</oggetto>
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            <oggetto>VACCINI ARIA- PFIZER - ARIA_2020_200.11 - LOTTO 21</oggetto>
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            <oggetto>AGHI E SIRINGHE 3 - TEMENA - ARCA_2018_076 - L10</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>LOTTO 191A - QUANTIFERON ADESIONE ASST BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>REAGENTI E STRUMENTAZIONI DI LABORATORIO ARIA_2020_270.9R L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER CPAP DI BOUSSIGNAC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02779340369</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMAR SRL -UNIPERSONALE-</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA DI BORSA LIFEPAK 15 E TRACOLLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12251430158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMMEZETA MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - AVAS PHARMACEUTICALS - ARCA_2019_001.2 - L45</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. RIPARAZIONE LETTI MALVESTIO SUBACUTI LENO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>GESTIONE DOMINIO II LIVELLO E PEC 2023, 2024 E 2025</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02159020177</codiceFiscale>
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            <oggetto>T3-FORNITURA MACCHINA DUPLICATRICE CHIAVI E CHIAVI PER DUPLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FERRAMENTA ZAMBELLI GIOVANNI</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>3077</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - EG - ARIA_2021_025.3 L2703</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>ADESIONE SUCCESSIVA GARA BRESCIA LOTTO 59 DITTA JJ</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ERBE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>06349620960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERBE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 ACCESSORI A COMPLETAMENTO ANGIOGRAFO CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04785851009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEMENS HEALTHCARE S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SIEMENS HEALTHCARE DIAGNOSTICS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>103050</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARIA BAXTER ARIA_2022_027.2 L920</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1259</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>314.75</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N.5 LICENZE CADPACK 2022 LT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00665230223</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IeS INFORMATICA E SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-02-01+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4000</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURE DITTA RELAB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01489790996</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01489790996</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RELAB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3000</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE ANNUALE VMWARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03564460172</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03564460172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSYRUS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-03-15+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12900</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE SW CONSULTORI E RELATIVA MANUTENZIONE 1 ANNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03330700232</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIDITECH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03330700232</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CIDITECH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>17500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-02-02+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5439D1D60</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE CONVENZIONE ARIA: MANUTENZIONE NOVA 23-24-25</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03195640242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03195640242</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10080</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z71399B1CA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA HW PER DATA DOMAIN AZIENDALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03564460172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSYRUS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03564460172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSYRUS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-02-02+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5A39D7641</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MEPA: FORNITURA N.485 CAVI VGA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.e</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01486330309</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO G.e</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>485</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-02-06+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>485</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2639ECF17</cig>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GUANTI CHIRURGICI E NON -ARIA_2021_030 L8 BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15963</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-10-06+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>18345.1</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE GARA CIVILE BS TEST RAPIDI STEPTOCOCCO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI O- MYLAN - ARIA_2022_027.2 L924</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>522</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ATTIVITA'  DSMD 2022 - EQUIPARK TERAPIE ASSISTITE CON ASINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE EQUIPARK</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SOLUZIONI INFUSIONALI 3 - MONICO - ARCA_2017_035 - L91 BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>DM PER ELETTROCHIRURGIA - FIAB -ARCA_2019_041 - L7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-28+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE 12 MESI ZIMBRA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>KEMA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02523080204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KEMA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>18072</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-01+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE 12 MESI SWA MXONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01604010353</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01604010353</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEAD INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>24500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-31+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T3-MANUTENZIONE IMMOBILI TERRITORIO H. GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03075210983</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03075210983</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA LIVE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRENOTAZIONE PALAZZO SIRMIONE PER CONCORSI 7 E 21 APRILE 22 RICHIESTA ARRIGHI SGRU</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00568450175</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00568450175</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMUNE DI SIRMIONE</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-14+01:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2018_001.3/L2660</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>ARCA_2018_001.3/L0890</oggetto>
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            <oggetto>CORSI ANTINCENDIO 2022/25</oggetto>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ING. CARRELLO V60 STAND PARTIALLY ASSEMBLED</oggetto>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA BRACCO IMAGING ITALIA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. INTERVENTI SU LETTI MALVESTIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-04-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-04+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. GUIDA SONDA ESAOTE PER ENDOSCOPIA UROLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - ELI LILLY ITALIA - ARIA_2021_025 L7 BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2022-04-05+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>GLICEROLO ARCA_2019_001.18 LOTTO 362</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>INDUSTRIA FARMAC. NOVA ARGENTIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. STRUMENTARIO PER MLSD BO ORL MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>3950</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MAT URODINAMICA HC L 363 CANNULE CAT ADESIONE L 363 GARA CANNULE CATETERI CIVILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06815670960</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06815670960</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>118917</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-08+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>KIT PICCO MONITORAGGIO  GITATTA CARDIACA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GETINGE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>34160</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-04-08+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO GUARDIA ATTIVA RADIOLOGIA PEDIACOOP NUOVO FORNITORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02465290035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEDIACOOP SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>139000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-04-08+02:00</dataInizio>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. INTERVENTO RIPOSIZIONAMENTO POLIGRAFO MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-04-12+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>2576</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA FRESE DIAMANTATE OTO-FLEX PER TRAPANOORL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC SOFAMOR DANEK S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>312</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-12+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>312</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>PRO1 NOLEGGIO MULTIFUNZ. A COLORI UFF. TECNICO MAN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENTS SOL. ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01788080156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENTS SOL. ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>880.18</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. TISSUE TEK PRISMA FILTRI CARBONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09667970967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAKURA FINETEK ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>620</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-15+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>620</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. FORNITURA MONITOR TV + SUPPORTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-15+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - ALFASIGMA - ARIA_2021_025 L768</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>138</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ECO DITTA SUN PHARMA ITALIA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04974910962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUN PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LABOR. FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNIT ARCA_2019_001.2/L223 DEBRIDAT_ALFASIGMA BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFASIGMA S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNIT ARIA_2021_025/L0690 FARMORUBICINA_PFIZER BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-22+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>2720</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ARCA2018_001.3/L1177 TERLIPRESSINA_:EVER BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>14883281009</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>14883281009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EVER PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-26+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI - ELI LILLY - ARCA_2019_001.7 - LOTTI 16</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI - ELI LILLY - ARCA_2019_001.7 - LOTTI 17</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROTESI E DISPOSITIVI MEDICI PER CHIRURGIA ARCA_2016_52 L28</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>07520900155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APTACA S.P.A</ragioneSociale>
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            <oggetto>CIG FIGLIO FORNITURA KIT INIETTORI BAYER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>515000</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CIG PADRE  PROCEDURA COLONNE VIDEOLAAPAROSCOPIA PROCEDURA  APERTA  AGGREGATA CON ASST MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01629650167</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01629650167</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO BIANCHI S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1230000</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - TEVA ITALIA - ARCA_2018_001.3 - L1673BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - MYLAN ITALIA - ARCA_2018_001.3 - L621BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  ARCA_2019_001.7/L18 RIXATHON_SANDOZ</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FOR_ GIUNTI PSYCHOMETRICS ESDM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FOR_GIUNTI PSICO LEITER 3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. RETRATTORE LAPAROSCOPICO FLEX BO CHIR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA ECO DR FALK PHARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-11-03+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ODA MEPA - CABLAGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MEAD INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-08+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SDA4 INF CRYSVITA SC 1FL 30MG/ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>KYOWA KIRIN SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA NOVA ARGENTIA ECO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNMITURA DITTA BRACCO IMAGINI ECO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - NOVARTIS FARMA - ARIA_2021_025 L297</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE AQ.CONSIP FUEL CARD2 ITALIANA PETROLI 2022-24 INVIATI ORDINI DIRETTI MEPA PER CARTE CARBURANTE AUTOMEZZI OSPEDALE E TERRITORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ODA MEPA: N.100 CAVI VGA M/M</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNIT TECENTRIQ_ROCHE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SISTEMJA DIAGNOSI VESTIBOLARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEOFARMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNIT ARCA_2017_035/L72 SOLUZ _FRESENIUS KABI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>62314.08</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>T2-SISTEMA ANTICADUTA COPERTURA CORPO PRINCIPALE H.DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01282090297</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01282090297</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01067490050</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTIDENTAL DI SABBIONE SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-18+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNIT ARCA2018_001.3/L0616 CARDURA_MY ITA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0.1</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE DATI CAUSA TEMPORALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>28700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>28700</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA ECO DIACO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DIACO BIOFARMACEUTICI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>520.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA MICROBISTURI RDO DL 76/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>139000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-02-28+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2160.01</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SET CATETERE TIPO PICC POWER ADES LOTTO 20 G</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>1724000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>47040</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ADESIONE LOTTO 20 C- H SET CATETERI GARA ASST BS CANNULE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADESIONE LOTTO 25 SET CATETERE VENOSO GARA  ASST BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-03-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ADESIONE LOTTO 36 PORT IN TITANIO GARA ASST BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BARD SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ADESIONE LOTTO 210 KIT CATETERE DOPPIO LUME GARA ASST BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-03-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ADESIONE LOTTO 40  SET CATETERE PER ARTERIA GARA ASST BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>46827</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>7198.77</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE LOTTO 382 GARA ASST BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <importoAggiudicazione>54816</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>ADESIONE LOTTO 381CESTELLO IN NITINOL  GARA ASST BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE LOTTO 317 SET PER TRACHEOTOMIA ADES GARA ASST BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE LOTTO 202 CATETERE TIPO MEDCOMP A RICCIOLO ASST BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE LOTTO 331 CATETERE VESCICALE A DUE VIE ASST BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE LOTTO 341 CATETERE URETERALE A BREVE TER.ASST BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MEDICAZIONI - ARCA_2019_064.4 - L16 - WALDNER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>KIT CONGELAMENTO -ADESIONE ASST BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>TERRENI PER CONGELAMENTO IN FECONDAZIONE ASSISTITA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DITTA SHIONOGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DITTA OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>OTSUKA PHARMACEUTICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-22+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T2-INC.REDAZIONE GEOLOGICA/GEOTECNICA POT LONATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02255140507</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>32279.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOMMINISTRAZIONE LAVORO SINO AL 31/03/2022 1 OSTETRICA E 2 AUTISTI AMBULANZA  SINO AL 31/03/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
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                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA_2017_073/L54 UNITA' RESPIRATORIA MANUALE PEDIATRICA CON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-02+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>260</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO 2022 FAX TO MAIL - VIANOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01059440469</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIANOVA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2455.76</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 N. 2 ELETTROBISTURI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01629650167</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO BIANCHI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>06349620960</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>05884140962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEGATEC SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06349620960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERBE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>24500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>25400</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECO DM VARI DITTA FLAMOR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01906320039</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>01906320039</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FLAMOR SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-11-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECO DM VARI DITTA SA.VE.PA.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05060260154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SA.VE.PA. S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05060260154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SA.VE.PA. S.A.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4335.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECO DM VARI DITTA BENEFIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>23686.72</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3538CE58F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 SERVIZIO MANUTENZIONE BARELLE FERNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01693660977</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERNO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01693660977</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERNO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1427.38</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBC38D7BAE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. POTENZIAMENTO RETE WI-FI TELEMETRIA CARDIO MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10127601002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINDRAY MEDICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10127601002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINDRAY MEDICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1832</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1832</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z783942213</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 BARELLE PS HILL ROM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08817300158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HILL - ROM CLINITRON THERAPY</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08817300158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HILL - ROM CLINITRON THERAPY</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14991.72</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE83910C97</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 ARREDIO SANITARI FAVERO AD. BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15378.48</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD339728A9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DITTA VERTEX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08433930966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08433930966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10649.34</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z2339A2CE5</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DITTA FITOCHINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10692961005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FITOCHINA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10692961005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FITOCHINA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>772</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z6D3A673A2</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA LAMINOTOMI BO ORTOPEDIA MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08606250150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISAN S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05884140962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEGATEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04006860409</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01542580269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROMED S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08606250150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISAN S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2149</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2148.59</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z453A67C76</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECO FARMACI DITTA DR.REDDY'S SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01650760505</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DR.REDDY'S SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01650760505</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DR.REDDY'S SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2478</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z463A68D66</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROFILAZIONE GENICA 2023-25 MASSIMO EURO 40.000</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>ADESIONE 24 MESI A.Q. CONSIP SICUREZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>T2-COLLEGAMENTOALL'UPS E IMP SUPERVISIONE CONDIZION RMN DESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. INTERVENTI TECNICI SU LETTI MALVESTIO APRILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-04-28+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>CRYSVITA SC 1FL 30MG/ML BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AQ DM PROTEZIONE GUANTI NACATUR ARIA_2020_029 L2BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CURETTE DERMATOLOGICHE E DA BIOPSIA PER PRELIEVI TISSUTALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>RUBINETTO INFUSIONE A 3 VIE BASSA PRESSIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SACCHETTI VOMITO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROLUNGHE A BASSA PRESSIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>GUIDE PER BIOPSIA ADDOMINALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SACCHETTO RACCOLTA PLACENTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>KIT MONITORAGGIO PRESSIONE, SINGOLA LINEA ARTERIOSA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>KIT MONITORAGGIO PRESSIONE A 1 VIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. ANSE ELETTRODI CAVI PER RESETTORE BIPOLAR E</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>PRO1 ARREDI UFFICIO LOTTO 2 SOCAM</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02249010659</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02249010659</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <oggetto>ING. MANIGLIA CON CHIAVE FRIGORIFERO PIARDI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02857520171</codiceFiscale>
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            <oggetto>ACQUISTO N.2 HD SSD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03564460172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSYRUS SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>ING. INTERENTI TECNICI LETTI MALVESTIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. SERVIZIO SANIFICAZIONE CONTENITORI CRIOBIO</oggetto>
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            <importoAggiudicazione>210</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>KIT CATETERI DIALISI PERMANENTE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>119002</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-05-09+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SET PROLUNGA A Y 30 CM $ - ATTACCO ANGOLATO PER MIC KEY</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>KIT BOTTONE A PALLON. MIC KEY</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SONDA MANIPOLAZIONE UTERINA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>COPPETTE PER COLPOTOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>TAMPONE NASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>TAMPONE EPISTASSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00207810284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>47450</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-09+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SIRINGA 60MG/4ML X ANCA - ACIDO IALUR/STERILE PRERIEMPITA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CHIESI FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01513360345</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIESI FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02944970348</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIESI ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>65247</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPAZZOLINO ORAL-CLEAN MONOUSO OR05$ - PER PZ NON AUTOSUFFICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>INTERSURGICAL S.P.A.</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MASCHERA LARING. MONOUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBU S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>AQ TEST SIEROLOGICI E MOLECOLARI COVID ARIA_2021_129 - L19</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. INTERVENTO TECNICO ECG INV 72710</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO2 ECONOMIA DITTA NIHON KOHDEN ITALIA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SISTEMA CUSA X CHI H GAVARDO - ADES SUCCESSIVA GARA BS ADESIONE POSTIUMA LOTTO 3 GARA CIVILI AGGIUD CON DET 881/2016 MAT CONSUMO SISTEMI CHIRURGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09284460962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09284460962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>28500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20250</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DISPOSITIVI MEDICI COVID DITTA MTV</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02330970209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.T.V. MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02330970209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.T.V. MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>27440.02</importoSommeLiquidate>
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            <cig>8609692E96</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LETTI TERAPIA SEMI INTENSIVA INVITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02879890982</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02879890982</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LINET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>214000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>97455</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAME/FRESE CONMED L29 AQ CIVILI ADESIONE AQ SPEDALI CIVILI L 29 LAME FRESE SHAVER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05297730961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONMED ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05297730961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONMED ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>122652</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2026-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>49348.54</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAME FRESE TRAPANO CONMED L30 AQ CIVILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05297730961</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05297730961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONMED ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>143600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2026-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>20503</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA - ISTITUTO BIOCHIMICO ARCA_2018_001.3 L1293BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.ITAL. SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02578030153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IBI IST.BIOCHIM.ITAL. SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>296</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>295.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURE DITTA ROCHE SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>37892.76</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE734BEBD7</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MEPA: 12 CUFFIE 10 CORDLESS IP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03340710270</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADPARTNERS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1072.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-09+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1072.68</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3834DDECB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. MATERIALE OLYMPUS 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1152</importoSommeLiquidate>
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            <cig>9192281E3D</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>REGISTRATORE IMPIANTABILE GARA  ASST BS LOTTO 121 BIOTRONIK</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09699320017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOTRONIK ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09699320017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOTRONIK ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>157000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>83840</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z8F3673A65</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. TRASFERIMENTO MONITOR CARDIOLOGIA MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10127601002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINDRAY MEDICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10127601002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINDRAY MEDICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1514</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-05-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-17+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1513.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CARTA A4 9 MESI 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09521810961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VALSECCHI CANCELLERIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>68000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-07+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA ECO GALENICA SENESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-08-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ADESIONE LOTTO 3 GARA BG EST TUBI MEDICALI IN SILICONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>REDAX SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-01-18+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO N.1 SWITCH EXTREME X440-G2 48 PORTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2022-10-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-17+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MIGRAZIONE VERSIONE 10 ARCHIFLOW</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>DISPOSITIVI PER DIALISI- BAXTER - ARCA_2019_029 - LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DISPOSITIVI PER DIALISI- BAXTER - ARCA_2019_029 - LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ABBONAMENTI A RIVISTE  CELDES - ARIA_2021_001</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>RINNOVO FARMACI - NEOPHARMED GENTILI - ARCA_2019_001.2R L760</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARIA_2022_027.2 L222</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LABORATORIO FARMACEUTICO SIT S.R.L.</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>RINNOVO FARMACI ALFASIGMA - ARCA_2019_001.2R L476</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>T2-SPESE PER ALTRI SERVIZI (ONERI 5%) SANITARIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA BETATEX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>VACCINI ARIA - GLAXOSMITHKLINE - ARIA_2021_095.1 L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>SUTURE CHIRURGICHE 2 - ARCA_2018_043 - L13BIS JeJ</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>2510</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ING. 2023 BIOCOMMERCIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02129190373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOCOMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-08+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ING. 23 MANIPOLO PIEZOSTERIL CONTRANGOLO NOZZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02668590215</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ADESIONE LOTTO 360 CATETERE DI TORSIONE UROLOGICO  ASST  BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2022-03-01+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE LOTTO 367 GUIDA TEFLONATA DI SICUREZZA AD ANIMA FIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataUltimazione>2027-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2775</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ACQ. N.1 LICENZA SQL SERVER 2019 E N.10 SQL SERVER 2019 CAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SIM NT SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3020</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3020</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. LAMPADA PER CAPPA 120 COMPLETA DI STAFFE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>SMBFRC56E12L736P</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TREVENLAB di Ferruccio Sembiante</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>195</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-10+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>335</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ODA MEPA - CABLAGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEAD INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4860</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-11+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>4860</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_SIFIC_ABB. GAZZETTA ASTE E APPALTI 2022-2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE S.I.F.I.C. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00205740426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDITRICE S.I.F.I.C. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-28+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>TE1-ELETT.PROVV.PEDIATRIA ELETT SOPRALZO PHM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03979450164</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DELTA IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03979450164</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DELTA IMPIANTI E COSTRUZIONI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-14+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECONOMIA DISPOSITIVI MEDICI DITTA KALTEK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02405040284</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-15+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNIT ECO DITTA GUERBET</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03841180106</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GUERBET S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-21+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. TRASPORTI E CORRIERI ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02130880988</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAIL BOXES ETC-JONATHAN e ASSIST SR</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02130880988</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAIL BOXES ETC-JONATHAN e ASSIST SR</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>47.87</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA SONDA CONVEX ESAOTE DGR 4386</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAOTE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-18+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2500</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>2 AUTOCLAVI CENTRALE MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GETINGE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>12435741009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CISA PRODUCTION SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04311220265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STEELCO S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GETINGE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>139000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <cig>Z1935BF27C</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 9 ACCODRO QUADRO OSTEOSINNTESI 2017/1450</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05469900962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05469900962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3300</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNIT ARCA2018_001.3/L2327 LAMOTRIGINA_PFIZER BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12432150154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EG S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>16</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15.09</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>OSTEOSINTESI LOTTO 4(MATERIALE NON PRESENTE NEI LOTTI AGGIUD OSTEOSINTESI LOTTO 4(MATERIALE NON PRESENTE NEI LOTTI AGGIUDICATI NE ARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>80000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>79665.13</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z1F35B36DF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE 12 MESI CENTRALI TELEFONICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01604010353</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEAD INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01604010353</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEAD INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39920</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39919.98</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z7A35CE069</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DITTA GILEAD IN ECO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11187430159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GILEAD SCIENCES SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11187430159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GILEAD SCIENCES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5194.27</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA  NR. 9 BILANCE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01786290161</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WUNDER SA.BI. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01786290161</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WUNDER SA.BI. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3255</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3255</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VACCINI ARIA_2020_200.11 L5BIS GLAXO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE  SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>587</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZE435F0A83</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_PUBBLIFORMEZ_CONTO ANNUALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUBBLIFORMEZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUBBLIFORMEZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>230</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>230</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD535F1046</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNIT ARCA2018_001.3/L1327 CEFIXORAL_CODIFI BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>353</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>352.55</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BRACCIALETTI IDENTIFICAZIONE PAZIENTE LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02749400137</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MA-BI SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02749400137</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MA-BI SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>79800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-03-15+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15484</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>BRACCIALETTO PER IDENTIFICAZIONE PAZIENTE LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02749400137</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MA-BI SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02749400137</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MA-BI SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>14000</importoAggiudicazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRODOTTI PER LA NUTRIZIONE ENTERALE ARTIFICIALE ARCA_2017_90</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PEROSSIDO D'IDROGENO PEROSSIDO PER NEBULIZZATRICI 24 MESI RINNOVABILI DI ALTRI 24</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 FORNITURA CUCINA A GAS ROMANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-05-15+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACO INFUNGIBILE LOJUXTA 28CPSRIG20MG FL</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>SUTURE CHIRURGICHE 2  ARCA_2018_043 - L21 JeJ</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA  BAUSCH e LOMB OFTALMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA N.3 LETTORI CONTR. ACCESSI MICRONTEL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>VACCINI E SERVIZI CONNESSI - MSD ITALIA - ARIA_2021_095.4 L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 NOLEGGIO N. 2 VETTURE 4X4 AQ1 L2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 TEST PSICOLOGICI ED. GIUNTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA DIASORIN SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <aggiudicatari>
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            <aggiudicatari>
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            </partecipanti>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE SITO INTERNET 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE XPAT 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ASSYRUS SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>T2-SERVIZIO PER INCARICO RESP TECNICO SICUREZZA  ANTINCENDIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03372780175</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SINTEX SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2023-01-18+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECO DM VARI B.BRAUN MILANO SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-17+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE LOTTO 57 GARA BS PARASSITOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00941660151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DID - DIAGNOSTIC INTER. DISTRIB.SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00941660151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DID - DIAGNOSTIC INTER. DISTRIB.SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>17113.55</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2779.77</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE LOTTO 139 GARA BS PARASSITOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09971540159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERIDIAN BIOSCIENCE EUROPE S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6998.67</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2023-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>580</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - ROCHE - ARIA_2021_025 L184BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12428</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 10 MODIFICHE CONTRATTUALI ACCORDO QUADRO MEDACTA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00514240142</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00514240142</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDACTA ITALIA SRL (EX CLARMED)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>150000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T1-PROGETT ODC CDC LENO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02844110987</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DELTA PROJECT SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-10+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SISTEMA VIDEOCONFERENZA MEDICINA GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01355000132</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BCS BIOMEDICAL COMPUT.SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01355000132</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BCS BIOMEDICAL COMPUT.SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1908</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1908</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LAVAGGIO AUTOMEZZI AREA DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01755280987</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS VIADOTTO SNC DI SCALVINI CLAUDIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01755280987</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ADS VIADOTTO SNC DI SCALVINI CLAUDIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CIRCUITI STERILI MONOUSO L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04709610150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04709610150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE MEDICAL SYSTEMS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>71045</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-25+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE CONSUMO APPARECCHIATURE PATOLOGIA L2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03698030289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMED S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05763890638</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMED PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03698030289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMED S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05763890638</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMED PHARMA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>960</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SENSORI PER SATURIMETRIA L4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05424020963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASIMO EUROPE LTD</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05424020963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASIMO EUROPE LTD</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>98436</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14784</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MASCHERE ORO-NASALI MONOPAZIENTE L5</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02330970209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.T.V. MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02330970209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.T.V. MEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MASCHERE A COPERTURA FACCIALE TOTALE MONOPAZIENTE  L6</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02779340369</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMAR SRL -UNIPERSONALE-</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02779340369</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIMAR SRL -UNIPERSONALE-</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>291460</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>19580</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE CONSUMO SISTEMI ANESTESIA L7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05067060011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALEA SAS DI DADONE S. e C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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 CERACARTA</oggetto>
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            <oggetto>SCELTA REVOCA - REALIZZAZIONENUOVO CALL CENTER</oggetto>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO HW GESTIONE CODE E ACCESSI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SMART HOSPITAL S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>25260</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-01+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>POSATERIA BIO ARIA 22/23</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>20800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2023-04-15+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MEDICAZIONI - EUROFARM- ARCA_2019_064.4 - L55BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VACCINI ANTINFLUENZALI 22/23 ARIA_2022_069 L2 ASTRAZENECA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ARIA_2021_025/L1324 MULTIFLOXOFTA_FIDIA F</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARIA_2021_025/L1323 MONOFLOXOFTA_FIDIA F</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01802940484</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA ECO FRESENIUS KABI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-09+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ARIA_2020_047.21/L02 IDELVION_CSL B</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
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            <oggetto>GUANTI NACATURR ARCA_2018_047 - LOTTO 7 BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 ARREDI METALLO DITTA SOCAM</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>981</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARIA_2021_025/L690 TER FARMORUBICINA_PFIZER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>816</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>816</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZFA36C58B5</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECONOMIA  DITTA  MIT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA2018_001.3/L2567 TER TAVOR_PFIZER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>16.1</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO ANNUALE DI FIRMA GRAFOMETRICA CERTIFICATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08956140159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NIKE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-01+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ORDINE ECONOMIA DITTA ZOLL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03301251207</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13600</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI - SANDOZ - ARIA_2021_025.7 L6</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1728</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1651.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - SANDOZ - ARCA_2018_001.3 - L1617TRIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3825</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-29+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3825</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZEC36F2594</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA OTOSCOPIO REISTER POLI DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08606250150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISAN S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>244.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>244.5</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZB536F5D59</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 10 DITTA STRYKER MODIFICHE CONTRATTUALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>670.01</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZBB301A09D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DITTA EXACTAPTECH LABCENTER SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01022690364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01022690364</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EXACTA+OPTECH LABCENTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2322</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZF6326BD92</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VACCINI ARIA - GLAXOSMITHKLINE - ARIA_2020_200.11 - LOTTO 16</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE  SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE  SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>DM CHIRURGIA - FIAB - ARCA 2016_52 - LOTTI 1BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DM ANESTESIA RIANIMAZIONE ARCA_2017_073 L27 MEDTRONIC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROC NEG ART63-SERVIZIO ASS E MANUT SW OMNICOM</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>OMNICOM SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>AGHI E SIRINGHE 3 - TEMENA - ARCA_2018_076 - LOTTI 13BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07155100964</codiceFiscale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2019_001.2 L264BIS - PIRIDOSSINA CLORIDRATO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA - TEVA ITALIA - ARCA_2018_001.3 LOTTO3155BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>688</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>344</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOLUZIONI INFUSIONALI ARCA_2019_002 L28 SALF</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LABOR. FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>266</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-27+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI CODIFI ARCA_2018_001.3/L2836BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>195</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI SERVIER ITALIA - ARCA_2018_001.3 -L1635BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>21510</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - ALFASIGMA - ARIA_2021_025 L454</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ALFASIGMA S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI AQ FRESENIUS KABI ARIA_2020_047.10R L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9798.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-01-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SISTEAMA MONITORAGGIO RIAN MANERBIO INVITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10127601002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINDRAY MEDICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06664600159</codiceFiscale>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02187920968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHILIPS MEDICAL SYSTEMS S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02848620163</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NIHON KOHDEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06664600159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.D.EM. SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>139000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>138700</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZE835E477F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. PIANETTO ARM. 700LT FRIGORIFERO DAY H. GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00660040528</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00660040528</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KW APPARECCHI SCIENTIFICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZCA35E5305</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. CARRELLO ASPIRAZIONE CON TESTATA 4 RUBINETTI ON OFF</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01737040160</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FLOW METER</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01737040160</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FLOW METER</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>249</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-05+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>236.55</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z2A36083DD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE GARA CIVILI LOTTO 76 FORNITURA DISPOSITIVI ADESIONE ASST CIVILI BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3200</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDE3608456</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ASST CIVILI BRESCIA DITTA BOSTON ADESIONE CIVILI BRESCIA FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI E IMPIANTABILI  ATTIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>16387.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2027-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ADESIONE ASST CIVILI BRESCIA LOTTO 77 MEDTRONIC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>18400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE CIVILI BS LOTTO 79 FORNITURA DISPOSITIVI MEDICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16387.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 80 ADESIONE ASST CIVILI BRESCIA DISPOSITI MEDICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16387.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 109 ADESIONE ASST CIVILI BRESCIA FORNITURE DISPOSITIVI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>126500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ATTIVITA' DSMD 2022 - ADO-PADDLING ATTIVITA' DSMD 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>98014380171</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>Associazione Sportiva Lega Navale Italiana</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>98014350171</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGA NAVALE ITALIANA ASD SEZ.BRESCIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>500</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA -MONICO - ARCA_2018_001.3 - LOTTO 3116</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>976</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>854</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_EXPOPOINT_CORSO RESIDENZIALE IN CURE PALLIATIVE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02503690139</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EXPOPOINT S.A.S DI RITA CICCARDI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02503690139</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EXPOPOINT S.A.S DI RITA CICCARDI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>790</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>790</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INVENTARIO FISICO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05529400961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAW SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05529400961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAW SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>28146</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>28146</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. AGGIORNAMENTO TRASDUTTORI URODINAMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06815670960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06815670960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2377</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-29+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2337.03</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 PICCOLE ATTREZZATURE FERRAMENTA CIMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02436690206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA CIMA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02436690206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA CIMA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1690</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 14 ARCA_2017_016 DITTA ABBOTT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-22+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30000</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. GUIDA SONDA PER ECOGRAFO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00751410150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIPAR SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00751410150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIPAR SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>955</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>954.55</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_PUBBLIFORMEZ_CESSIONI DELEGHE PIGNORAMENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUBBLIFORMEZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>250</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA - BIOINDUSTRIA L.I.M. - ARCA_2018_001.3 L612</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01679130060</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOINDUSTRIA L.I.M. S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>161.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>42</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECO DM VARI DITTA INNOVAMEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11120.3</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z7C3630890</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE IRISS (14.05.22-31.12.23)</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13463750151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATA SOLUTION PROVIDER SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13463750151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DATA SOLUTION PROVIDER SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12600</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z15365F650</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. DEFIBRILLATORI CASE COMUNITA' AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03301251207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZOLL MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01880180169</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNO SYSTEM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02373581202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOLIFE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03301251207</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZOLL MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5599</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-11+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5598.98</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z65365509B</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SET PROLUNGA PER BOLO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2421.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-05-08+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZE136550B1</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPECULUM NASALE MONOUSO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00367240173</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEFARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00367240173</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEFARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>27855.36</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-05-08+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1382.4</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z6636550E0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TAMPONE AURICOLARE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02507160824</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EFM EMANUELE FIORE MANCINI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02507160824</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EFM EMANUELE FIORE MANCINI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>250.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-05-08+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z253661614</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE SISTEMA  ACCOGLIENZA DESENZANO-GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>DROMEDIAN SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3560</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>3560</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>BOTTONE NASALE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>3835</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-05-09+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CANNULE ASPIRAZIONE ENDOUTERINA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SET ASPIRAZIONE ENDOUTERINA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>VENTOSE PER PARTO VUOTO ASSISTITO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04757530284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EFFEBI HOSPITAL SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-09+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>TELI PER INCISIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>LACCI IN SILICONE PER STERILIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01167730355</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>50440</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>4880</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MASCHERA LARING. MONOUSO (CON CANALE ASPIRAZIONE)</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11160660152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBU S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>15808</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-09+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA  ASPIRATORI PORTATILI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05067060011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALEA SAS DI DADONE S. e C.</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08606250150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISAN S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SPENCER ITALIA SRL                *</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05912670964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAIR ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02704520341</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05067060011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALEA SAS DI DADONE S. e C.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2855</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-12+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2340</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>POMPE E SET DI DEFLUSSORI FRESENIUS ARCA_2018_055 - LOTTI 1B</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4338</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-29+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AQ TEST SIEROLOGICI  COVID - RELAB - ARIA_2021_129 L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01489790996</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RELAB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01489790996</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RELAB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>175200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-12+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>63630</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 ABBONAMENTO RIDINET</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANASTASIS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03551890373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANASTASIS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>258</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ATTIVITA' DSMD 2022 - MUSICO-TEATRO TERAPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02227550981</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE W.A. MOZART</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02227550981</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE W.A. MOZART</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1401.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI ARIA_2021_025.28 L2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06954380157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>13104</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-05-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 TENDE DIVISORIE ROPIMEX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03990390969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROPIMEX ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03990390969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROPIMEX ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1209.96</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. ANSE GINECOLOGIA STORZ MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01629650167</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO BIANCHI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01629650167</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO BIANCHI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3658.2</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. BAG SMALL PER LAVAENDOSCOPI CANTEL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07869740584</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07869740584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANTEL MEDICAL (ITALY)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>120</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-26+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>143</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MEDICAZIONI - EUROFARM- ARCA_2019_064.4 - L53BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00753720879</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROFARM SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00753720879</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROFARM SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>676</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-02-26+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>662.58</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 ATTRREZZATURE CUCINA DITTA ROMANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RMNMSM64H16B157V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROMANO MASSIMO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RMNMSM64H16B157V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROMANO MASSIMO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2651.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N.5 SWITCH DI RETE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04052980960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NAES CONSULTING SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04052980960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NAES CONSULTING SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>14340.41</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-14+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14340.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO PER 12 MESI DEL SERVIZIO DI ARCHIVIAZIONE POSTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02523080204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KEMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02523080204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KEMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>9627.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>NPA MEDICA  AFFIDAMENTO SERV.TRASP.SANITARIO FINO 31.12.22 Affidamento diretto inf.139.000 nelle more espletamento nuova gara trasporto sanitario (dal 16/5)</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>N.P.A. MEDICA ONLUS</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>N.P.A. MEDICA ONLUS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>104674</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>128227.86</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO QUINQUENNALE APPARECCHI DESENZANO CONV.1 LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ITD SOLUTIONS S.P.A a S.U</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1143.75</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA2018_001.3/L2037 BOTOX_ALLERGAN BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ALLERGAN SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>899</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>898.16</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>UPDATE LICENCE AND SUPPORT ORACLE 2021-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01603630599</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORACLE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01603630599</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORACLE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>70925.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>70925.14</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DETERMINAZIONE DI PATOGENI VIRALI E BATTERICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05239350969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELITECHGROUP S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>118456.35</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - I.B.N. SAVIO - ARCA_2018_001.3 - LOTTI 1206</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13118231003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.B.N SAVIO SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13118231003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>I.B.N SAVIO SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>15034</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6666.46</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 TRAVI TESTALETTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10127601002</codiceFiscale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00728660168</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10127601002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINDRAY MEDICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>330000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACCORDO QUADRO OSTEOSINTESI LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09301330966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTHREX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>36345.1</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. ADESIONE LOTTO 4 ARCA_2017_062.1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-07+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>180.26</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. ADESIONE LOTTO 13 CONVENZIONE ARIA 2016_37.1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05884140962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEGATEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05884140962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEGATEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-05-23+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONTENITORE URINA STER. LABOINDUSTRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00805390283</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-05-31+02:00</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-12-09+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00399800580</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FARMACI NOVARTIS - ARCA_2018_001.3 -L1186 BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PROTESI E DM OCULISTICA  ARIA_2019_031 L15 DIEMME</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-19+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AGHI E SIRINGHE - TECHNOLOGIC - ARIA_2020_004R L9</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06202160013</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06202160013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECHNOLOGIC S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>51600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-13+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA,INSTALLAZIONE, CONFIG. N.14 TABLET TERMOMETRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05095330014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICRONTEL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05095330014</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICRONTEL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>19000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18999.92</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ALIMENTI NUTRIZ  ENTERALE GARA ASST BS LOTTO 51BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401440157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NESTLE' ITALIANA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401440157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NESTLE' ITALIANA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>15730</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI E SERVIZI CONNESSI - EUROMED - ARIA_2021_025 L867</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05763890638</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05763890638</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI E SERVIZI CONNESSI - EUROMED - ARIA_2021_025 L338</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EUROMED SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FARMACI  - SINTESY PHARMA - ARIA_2021_025 L1330</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. FORNITURA CASSETTE E PLATE CR RADIOLOGIA MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. FORNITURA LETTORE CORDLESS CENTRALE STERILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-02-02+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ING. FORNITURA SENSORE SPO2 GIMA PULSOSSIMETRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>112.6</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-02-02+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>POLIZZA RC PATRIMONIALE 2022-24</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>72000</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ATTIVITA' DSMD 2022 - ARTETERAPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>90085900273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASS.NE ARTEA ARTETERAPEUTI ASSOCIATI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-25+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ATTIVITA' DSMD 2022 - SALUTE IN MOVIMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>87007870170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA CANOTTIERI GARDA SALO'</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ATTIVITA' DSMD 2022 - EQUIPARK SALO'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-25+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ATTIVITA' DSMD 2022 - LABORATORIO SCRITTURA UOP 21</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>PSNPGS62P29B157Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PASINI  PIERGIUSEPPE</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>PSNPGS62P29B157Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PASINI  PIERGIUSEPPE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA N.5 PALMARI E N.3 BASI DI RICARICA DATALOGIC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03585880374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFACOD SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03585880374</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFACOD SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>PRO1 VALORE RESIDUO MULTIFUNZIONE rimborso valore multifunzione a seguito di erroneo smaltimento</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>KYOCERA DOCUMENTS SOL. ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>PRO1 CASSETTONETTI RACCOLTA DIFFERNZIATA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GARDA UNO SPA EX CONSORZIO GARDA 1</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA N.2 PLOTTER HP T650 CON 3 ANNI GARANZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>4189.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ROTOLI CARTA E DISTRIB. IN COMODATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA ACCORD HEALTHCARE ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2022-07-11+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA SANDOZ SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - ALLERGAN - ARCA_2018_001.3 - LOTTI 2037BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA TAKEDA ITALIA SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-08+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - S.A.L.F. - ARCA_2018_001.3 - LOTTO 2875BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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L2961BIS</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03878140239</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AQ LENTE PER AFACHICI CARL ZEISS LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CARL ZEISS S.P.A. CON SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ECO LASER TONER ARIA_2019_016 LOTTO 4 EPSON NUOVO ODF CONVENZIONE ATTIVA TONER ORIGINALI ARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>ARCA2018_001.3/L2169 JURINISTA_JANSSEN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - SANDOZ - ARCA_2018_001.3 - LOTTI 1617BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-07-23+02:00</dataInizio>
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                    <ragioneSociale>GUERRINI SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI S.R.L.</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01110750179</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BRESCIA AUTOMAZIONI S.R.L.-UNIPERSO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>UFFICIO STYLE S.R.L.</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L615 CARDURA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-02-21+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECO DITTA  ASTROPHARMA</oggetto>
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            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02918780210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRO-PHARMA VERTRIEB UND HANDEL GMB</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02918780210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRO-PHARMA VERTRIEB UND HANDEL GMB</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8550</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 ATTREZZATURE INFORMATICHE DISTRELEC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10765880157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DISTRELEC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>139.11</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LENTI ECONOMIA  ALFAINTES</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07677821212</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07677821212</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFA INTES S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1273</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DITTA STERIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11636250158</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>529.7</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AQ DISPOSITIVI DI PROTEZIONIARIA_2020_029 - L2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01313240424</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NACATUR INTERNATIONAL IMPORT EXPORT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>55760</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-23+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>32912</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2019_001.18/L179 CISPLATINO_SANDOZ TER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>357</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-29+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>275.9</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DITTA BRISTOL MAYERS SQUIBB ECO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38933.19</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURE ECO DITTA GE HEALTHCARE SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01778520302</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01778520302</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GE HEALTHCARE S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8250</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z173628955</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AJOVY SC 1SIR 1,5ML 225MG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4017</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-14+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CASPOFUNGIN MY*FL POLV 70MG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7446.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-14+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>925</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z5736289EA</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FASENRA SC 1SIR 1ML 30MG/ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRA ZENECA  SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRA ZENECA  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20492</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-14+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GRAZAX OS 30LIOF 75.000SQ-T</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04479460158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALK-ABELLO' SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>55580</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-14+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>37536</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IOMERON 350 IV FL 200ML  75196G</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>35317</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-14+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>18314.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNTIURA ECONOMIA DITTA CEF</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00272680174</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEF-COOP.ESERC.FARM. S.C.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DITTA PFIZER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-09+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39299.15</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. BATTERIA PER LIFEPAK 15</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12251430158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMMEZETA MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12251430158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMMEZETA MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>405</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>405</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T1-O-PITTORE EC ODONT. CDC LENO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02695420980</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORNARI GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02695420980</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORNARI GIUSEPPE SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>61852.91</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>9999-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>51833.98</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DITTA QURE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>13130961009</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>13130961009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QURE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>674.7</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. ANSE STORZ</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01629650167</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO BIANCHI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01629650167</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO BIANCHI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>812</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>664.31</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARIA - NOVARTIS FARMA - ARIA_2021_025 L1627 PROROGA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-01+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2019_001.18 L272 PROROGA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>32.1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-01+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. CASCHETTO ORL DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00367240173</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEFARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-07-05+02:00</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE GARA BS STRUMENTARIO MONOUSO DITTA HARTMANN OK ELISA PER NUOVO CIG  ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - BOEHRINGER INGELHEIM -ARIA_2021_025.3 L506</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MEDICAZIONI - DEALFA- ARCA_2019_064.4 L76</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MEDICAZIONI - EUROFARM- ARCA_2019_064.4 L60
PROCEDURA DI SC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MEDICAZIONI - EUROFARM- ARCA_2019_064.4 L55</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MEDICAZIONI - LOHMANN e RAUSCHER - ARCA_2019_064.4 L63</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>LOHMANN e RAUSCHER SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>AIPEL PROTESI ORTOPEDICHE 2021 - GINOCCHIO  - L 3 - STRYKER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>Z99316B7B7
AIPEL PROTESI ORTOPED 2021 - CEMENTI  - L7 -LIMA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AIPEL PROTESI ORTOP. 2021 - LAVAGGIO P - L9 MOLNLYCKE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA  ABC FARMACEUTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA _2018_001.3 ORGANON ITALIA- LOTTO 1086</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA INDUSTRIA FARMACEUTICA NOVA ARGENTIA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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ARCA_2019_001.18 - 300</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA SET PERFUSIONE IPERTERMICA RAND PREVISTA POSSIBILITA' ULTERIORI ACQUISTI SINO A  139.000</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-10-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA DITTA NORDIC PHARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>DISPOSITIVI VIDEOLAPAROSCOPIA B.BRAUN ARCA 2017_052 - LOTTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PIATTAFORMA E-LEARNING 21-24 DECORRENZA CONTRATTO DALLA DATA DEL COLLAUDO</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>REAGENTI E STRUMENTAZIONI DI LABORATORIO - ELITECHGROUP - L3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNIT ARCA2018_001.3/L2438 TALOFEN_MY ITA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECO DM DITTA  ANGIMED S.R.L.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02054060682</codiceFiscale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MEDICAZIONI - FARMAC-ZABBAN - ARCA_2019_064.4 - L30BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECONOMIA DM VARI DITTA NACATUR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>NOLEGGIO HUB VOBARNO SINO 30 SETT</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ITALSTAGE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>160000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SERVICE LASER UROLOGIA ADESIONE L 27 GARA CIVILI- SOLO FINO A SCADENZA - prorogato al 30.6.24 in attesa nuova aggiudicazione Civili</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01629650167</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO BIANCHI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>65250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-15+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 NOLEGGIO N. 4 CLIO SERVIZI TERRITORIALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LEASEPLAN ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURE ECO DITTA B BRAUN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>ARCA_2018_001.3/L1122 GENURIN_INNOVA PHARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-29+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>T2-FORN/INT/NOLG TENDOSTRUTTURA POLI/PRELIEVI H.DESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-12+02:00</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10324241008</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - SANDOZ - ARCA_2019_001.18 - L324 PROROGA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - JANSSEN-CILAG - ARIA_2021_025 L1654</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARIA- VIFOR PHARMA ITALIA - ARIA_2021_025 L362</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 MEDICAZIONE AL COLLAGENE ANIMALE COLLATAMP</oggetto>
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            <oggetto>ING. FORNITURA SCALDAOTTICHE PER BO OPERATORIO DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ODA MEPA - FORNITURA N.50 CASSE AUDIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROTESI E DM PER OCULISTICA - ALFA INTES - ARCA_2019_031 L20</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECON. DM VARI DITTA EFFEBI HOSPITAL SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EFFEBI HOSPITAL SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>BUSTE SICUREZZA MONOUSO PER LABORATORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-11-14+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI SANDOZ ARIA_2021_025.7 L6 ADESIONE BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2021-12-14+01:00</dataInizio>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - MEDAC PHARMA - ARIA_2021_025 L509</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DEFLUSSORI ARCA_2018_055 - LOTTI 1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MATERIALE PER STERILIZZAZIONE 2 - IDeCO - ARCA 2017_091 L12</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORN ARCA2018_001.3/L686 EDEVEXIN_IBI</oggetto>
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            <oggetto>L1717 MEZZI DI CONTRASTO ORGANOIOD GARA FARMACI BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA DI PROTESI ESOFAGEA EX LOTTO 9 ARCA_2019_033</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - MYLAN ITALIA - ARIA_2021_025.3 L35</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>107861</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>47322.28</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>POMPE E SET DI DEFLUSSORI FRESENIUS ARCA_2018_055 - L1TRIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>31184</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-29+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35344.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AQ MEZZI DI CONTRASTO - BAYER - ARCA_2019_008R - L31</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>258</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-07-19+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>258</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AQ MEZZI DI CONTRASTO - BAYER - ARCA_2019_008R - L32</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05849130157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAYER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>516</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-07-19+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>516</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD8374A11F</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DITTA CLS BERINGH ECO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CSL BEHRING S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CSL BEHRING S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11818.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURE DITTA GRIFOLS ECO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10852890150</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10852890150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIFOLS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14773.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 29 - KIT CATETERE TRILUME CON SELDINGER ADES ASST BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09163950968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEHOS SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09163950968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEHOS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>120182.92</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARIA - CELLTRION - ARIA_2022_027.6  L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10618220965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10618220965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15329</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-07-20+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8E3753EA4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI PARAFFINA AFF AI SENSI DL 76/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7437.76</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI FORMALINA10% NEUTRA TAMPONATA</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02405040284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02405040284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5019.6</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8C375A8F9</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_MZ CONGRESSI_TAC CARDIOVASCOLARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05106600157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MZ CONGRESSI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05106600157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MZ CONGRESSI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>PRO1 PICCOLI ELETTRODOMESTICI BOLLANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00279860175</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOLLANI F.LLI SAT S.N.C.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-02+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNTIURE ECO DITTA  AIESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-03+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARIA_2021_025.3/L1938 MITOMICINA_MEDAC PHARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-03+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. PINZA  INAMURA CAPS SIR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01814920136</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIR OFTALMICA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01814920136</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIR OFTALMICA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1150.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-03+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1150.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. STRUMENTARIO OCULISTICA BO DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01557980131</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.JANACH SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-08-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-03+02:00</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01629650167</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-03+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ADESIONE LOTTO 1 AQ CONSIP ECOGRAFI PNRR</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>67000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-07-20+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ADESIONE L 1 AQ CONSIP ECOGRAFI PNRR H DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05131180969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ESAOTE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>67000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>78070</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MATERIALE DA LABORATORIO NUOVA APTACA - ARCA_2017_101 L080</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>APTACA S.P.A</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-04+02:00</dataInizio>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AMGEN LOTTO 610 - DARBEPOETINA ALFA SOL.INIET
INIETTABILE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMGEN S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>21276</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-04+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FARMACI ARIA_2021_025.3 L 611- AMGEN-DARBEPOETINA  ALFA 30</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>CUVPOSA ORAL SOL 1MG/5ML 16OZ 473ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>BENDE ELASTICHE COMPRESSIVE COESIVE A MEDIA EST.-LOTTO 1 DISP.MEDICAZIONE GENERALE EX ARIA - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MAGLIA TUBOLARE COTONE   - LOTTO 2 MAGLIA TUBOLARE COTONE  -DISP MEDICAZIONE GENERALE EX ARIA LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MED.ADESIVA TRASPARENTE  IN POLIURETANO PURO STERILE-LOTTO3 MEDICAZIONE ADESIVA TRASPARENTE  IN POLIURETANO PURO STERILE-DISP.MED.EX ARIA</oggetto>
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            <oggetto>TAMPONI TNT ROTONDO STERILE MM40  LOTTO 4 TAMPONI TNT ROTONDO STERILE MM40  -DISP.MEDICAZIONE EX ARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TROCAR OTT. 10/12MM  LOTTO 1 APPLIED TROCAR OTT. 10/12MM - rdo laparoscopia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>760</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-01+01:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SUTURATRICE TAGLIACUCI 45/60MM LOTTO 2 MEDTRONIC SUTURATRICE TAGLIACUCI 45/60MM - rdo laparoscopia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>2580</importoAggiudicazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CARICATORI PER SUTUR.60MM LOTTO 3 MEDTRONIC CARICATORI PER SUTUR.60MM - rdo laparoscopia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>EUROCLONE S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TROCAR DILATANTE 5X100MM LOTTO 4 APPLIED TROCAR DILATANTE 5X100MM - rdo laparoscopia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>TROCAR DILATANTI 12X100MM LOTTO 6 APPLIED TROCAR DILATANTI 12X100MM lotto 6 applied</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>19000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <cig>ZF230AAC99</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CATETERE COLANGIO LAPARO LOTTO 7 EDWARDS CATETERE COLANGIO LAPARO lotto 7 edwards</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06068041000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06068041000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06068041000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06068041000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDWARDS LIFESCIENCES ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1170</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PINZA DA PRESA GRASPER  LOTTO 8 AORTA PINZA DA PRESA GRASPER - rdo laparoscopia</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09053360153</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>SURGILINE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01542580269</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROMED S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09053360153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AORTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2481.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-31+01:00</dataUltimazione>
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            <cig>Z7330AACAF</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>APPLIC. LIGACLIP ERCA 12MM LOTTO 9 CARLO BIANCHI APPLIC. LIGACLIP ERCA 12MM lotto 9 carlo bianchi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01629650167</codiceFiscale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MEZZI DI CONTRASTO ACCORDO QUADRO - GUERBET - ARIA_2020_091.</oggetto>
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            <oggetto>POLIZZA KASKO 2021/2027 DALLE ORE 24 DEL 28/09/2021 ALLE ORE 24 DEL 28/09/2027</oggetto>
            <sceltaContraente>03-PROCEDURA NEGOZIATA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>LLOYD'S INSURANCE COMPANY SA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09831520011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SICURA SNC AG. GEN. VITTORIA ASSICURAZIONI SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - ZENTIVA ITALIA - ARCA_2018_001.3 L1158 PROROG</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROTESI ANCA ARCA 2018_028.1 LOTTO 6 BISLIMA</oggetto>
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            <oggetto>DM DRENAGGIO CARDINAL ARCA_2017_088 - LOTTO 14</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PACEMAKER BICAMERALI FUNZIONI AVANZATE LOTTO 5 MEDTRONIC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNTIURA DITTA VERTEX</oggetto>
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                    <codiceFiscale>08433930966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MONITOR 43, STAFFA E CAVO HDMI PER DG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01355000132</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BCS BIOMEDICAL COMPUT.SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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            <importoSommeLiquidate>710</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ADVAGRAF INFUNGIBILE  ASTELLAS PHARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURA  ARCA_2019_031/L28 BSS OCUCHIR SOL SALINA 500ML</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>BAUSCH e LOMB - IOM S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3345</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNIT ARCA2018_001.3/L1327 CEFIXORAL_CODIFI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2021-12-14+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>PRO1 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DIABETOLOGIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11723840150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANON ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2027-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURA N.3O OPTOISOLATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03578230108</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>N.O.R.I.S. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4200</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>4200</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ARCA_2018_028.1 LOTTO 9 ANCA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00514240142</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDACTA ITALIA SRL (EX CLARMED)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>585000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-22+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ECONOMIA LUNDBECK ITALIA S.P.A.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11008200153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11008200153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUNDBECK ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N.50 ALIMENTATORI TELEF. IP MITEL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01604010353</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEAD INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01604010353</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEAD INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1500</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA FILTRI MICROSTOP CONTAINER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05884140962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEGATEC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05884140962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEGATEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1055</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-22+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. INTERVENTO TECNICO SU INV.71868</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>37</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-22+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. FORNITURA SENSORI E CAVI LOGIC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. FORNITURA ELETTRODI AD ADO E SFER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-25+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ING. SPECULUM VAGINALE E PINZA NASALE BO MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DITTA DR REDDY'S</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-27+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>SERVIZIO PUNTI PRELIEVO COMUNI BASSO GARDA  FINO OTT. 2022 affidamento nelle more espletamento gara aggregata ASST Crema capofila</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01978220695</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-16+02:00</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00367240173</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DM UROLOGIA - ARCA_2017_054 - LOTTO 22</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>SERVICE BIOPSIA MAMMARIA VABB MAMMOTOME ADESIONE AQ BRESCIA - CIG ORIGINARIO NON STACCATO COME PADRE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CRYSVITA 1FL 30MG/ML INFUNGIBILE</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>DM PER PAZIENTI DIABETICI- BIOSEVEN - ARCA_2019_022 - L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DEFIBRILLATORI E PACEMAKER 3 - ABBOTT MEDICAL LOTTO ARCA_2017_016 LOTTO 5</oggetto>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>DEFIBRILLATORI E PACEMAKER 3 - ABBOTT MEDICAL ITALIA Defibrillatori e Pacemaker 3 - ABBOTT MEDICAL ITALIA - ARCA_2017_016 - Lotti 3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>28000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-11-04+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24500</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DEFIBRILLATORI E PACEMAKER 3 - BIOTRONIK ITALIA - ARCA_2017_ Defibrillatori e Pacemaker 3 - BIOTRONIK ITALIA - ARCA_2017_016 - Lotto 23</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09699320017</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09699320017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOTRONIK ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>38640</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-14+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38640</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZA33020409</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROTESI E DM PER OCULISTICA - ARCA_2019_031 L22 DIEMME</oggetto>
            <sceltaContraente>21-PROCEDURA RISTRETTA DERIVANTE DA AVVISI CON CUI SI INDICE LA GARA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11873880154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11873880154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>34894</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-22+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>34774.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROTESI ANCA ARCA 2018_028.1 LOTTO 6 BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>14650</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L25 OMEPRAZOLO_ZENTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11388870153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11388870153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZENTIVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>78</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 PICCOLE ATTREZZATURE ORTOPEDIA SIGNORI CLOTILDE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02480340989</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORTOPEDIA SIGNORI CLOTILDE e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1100.98</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3931764E0</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AGHI E SIRINGHE - BIOPSYBELL - ARIA_2020_004 - LOTTO1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02615000367</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02615000367</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOPSYBELL S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-02-12+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI GLAXO  ARCA_2018_001.3 L2404BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - ZENTIVA ITALIA - ARIA_2020_047.18 - L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11388870153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11388870153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZENTIVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2021</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-29+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - GLAXOSMITHKLINE - ARCA_2018_001.3 L2838</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE  SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE  SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3383</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2404.67</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 APPARECCHIATURE CUCINA  AXES</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03470620984</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03470620984</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>DM OCULISTICA - ARCA_2019_031 - L10 DIEMME</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>DEFLUSSORI E DM ELASTOMERICI ARCA 2017_059 - LOTTO 1BIS CHEM</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONSUMABILI LABORATORIO CHEMIL - ARCA_2017_101 - LOTTO 91BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03115090874</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMITALIA IND.CHIMICO FARMAC. SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>VACCINI E SERVIZI CONNESSI - SANOFI - ARIA_2021_095.4 L3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
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            <oggetto>VACCINI E SERVIZI CONNESSI ARIA_2021_095.4 L18</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DISPOSITIVI DI MEDICAZIONE GENERALE_PARTE 2 ARCA_2018_078L52</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONSUMABILI DI USO GENERALE LABORAT IVD 2 ARCA 2018_049</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
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            <oggetto>ARCA_2016_65/11 DITTA VEDISE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PROTESI E DISPOSITIVI PER APPARATO DIGERENTE 2 - BOSTON SCIE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - ROCHE - ARCA_2018_001.3 L1350BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURA LAVAPADELLE possibile estensione fornityra sino a soglia x 24 mesi data avvio contratto</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ARJO ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>VACCINI ARIA - GLAXOSMITHKLINE - ARIA_2020_200.11 L13</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>EMODERIVATI ARIA_2020_047.21R - L72 GRIFOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10852890150</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA STALLERGENES</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-10+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>PROGETTO DI ATTIVITA SALUTE MOVIMENTO Progetti riabilitativi DSMD 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>87007870170</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>87007870170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA CANOTTIERI GARDA SALO'</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-09+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA ALCON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 ECOTOMOGRAFO CARDIOL GAVARDO CONV 2019_026 L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>OPERAZIONI CONCORSUALI APRILE 2022 CONCORSI DEL 7 E 21 APRILE T. RAD E LAB.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>CENTRALINISTI ESTATE 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11947650153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MANPOWER SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - ORGANON ITALIA - ARIA_2021_025.3 L2849</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03296950151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORGANON ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03296950151</codiceFiscale>
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            <oggetto>FORNITURE ECONOMIA DITTA LAB FARMAC SIT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01108720598</codiceFiscale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. FORNITURA  BIIOCOMMERCIALE 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02129190373</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOCOMMERCIALE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-29+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>89</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CARTE TERMOCHIMICHE ARCA_2017_103 L21 ADESIONE BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00136740404</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CERACARTA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-12+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L790 BRIFIL_CODIFI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECO DM VARI DITTA MASCIA BRUNELLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MASCIA-BRUNELLI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>8749.6</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA SISTEMA MIF2 INTERFACCIAMENTO HUB RL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>17100</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-04-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-15+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>17100</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>NOLEGGIO OSMOSI PORTATILE PER DIALISI-FRESENIUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09291850155</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09291850155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS MEDICAL CARE ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>22000</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PACEMAKER BIVENTRI LOTTO 4 BOSTON CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-05-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6831CE5BB</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROTESI E DM PER OCULISTICA ARCA_2019_031 L16 AL.CHI.MI.A. A</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00063370282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AL.CHI.MI.A. S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00063370282</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AL.CHI.MI.A. S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1071</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-10+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>619.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ECO DITTA UCB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UCB PHARMA  SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UCB PHARMA  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2316.13</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DISPOSITI MEDICI DITTA DEALFA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02246610162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEALFA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02246610162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEALFA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-23+01:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DM DITTA MEDICA SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01604300366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-23+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ADES LOTTO  42 DM SOMMINISTRAZ E INFUSIONE DISPOSITIIVI X DILUIZIONE ANTIBLASTICI - ADES GARA CIVILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DISPOSITIVI MEDICI ENDOSCOPIA MANTOVA AGGR.MANTOVA LOTTO 41</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AGGREGATA BRESCIA DISPOSTIVI MEDICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO7 CANCELLERIA CALENDARI DITTA CRESTA 2021 2022 PRO7 CANCELLERIA CALENDARI DITTA CRESTA 2021 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ANGIOGRAFO DESENZANO ADES ARIA 2019-058 ACQUISTO APPARECCHIATURA + SERVIZIO MANUT FULL RISK 60 MESI POST GARANZIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>RISTORAZIONE HUB VACCINALE VOBARNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>PRO1 FORNITURA PROCESSATORE TESSUTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>LENTI AIPEL A.Q. 2019-2023 MODIFICHE CONTRATTUALI ALCON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ALCON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA DITTA VERTEX KALYDECO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>08433930966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MATERIALI E VESTIARIO IN TNT NON STERILE 3 - MEDIBERG - L3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01471280162</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01471280162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIBERG S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3360</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-16+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LICENZA USO E ASS. TECNICA SW VITAPACE 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ABC SOFTWARE DI BARILARI ANNA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>2800</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AQ AGHI - BENEFIS - ARIA_2021_003.1 LOTTO UNICO ADESIONE BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3675</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA UNIPHARMA ECO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>BLGBRN45M07E884H</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-17+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNIT ARCA_2019_001.2/L577 VALIUM_PHARIMDEA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03542760172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHARM@IDEA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03542760172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHARM@IDEA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-30+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>5706.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNIT ARCA2018_001.3/L0016 RIOAPN_TAKEDA ITA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>334</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>333.24</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DITTA ALLOGA ITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00101780492</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00101780492</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALLOGA ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>40364.91</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>IST. CLINICO CITTA' DI BRESCIA DI IST. OSP. BRESCIANI SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00585540172</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00585540172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IST. CLINICO CITTA' DI BRESCIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>673.39</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARIA - BAXTER - ARIA_2021_025 L499</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7965</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7965</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T3-LAVORI DI RIP/SOST PAVIMENTI BLOCCO OP P.O. GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RNCDNL64E03D999T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RONCARI DANILO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>RNCDNL64E03D999T</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RONCARI DANILO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10939.64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10800</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T3-OPERE DI RECINZIONE PRESSO PREVALLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03715150987</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GEMMA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>PRO1 ELETTTOBISTURI AD ARGON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MEDICAZIONI ESSITY ARIA_2020_089 - L28BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>T3-MANUT IMPIANTO GAS MEDICALE CENTRALE DEPOS OSSIG H.GAV</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  SUPPORTI INFORMATICI OTTICI E CUSTODIE 2022_2028 P.ATTO AGG.NE GARA AGGREGATA MN. CAPOFILA CIG DERIVATO CON OPZIONI E PROROGA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - TEVA - ARIA_2021_025.3 -  L691</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FILMAR SRL</ragioneSociale>
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L1454 METADOXINA GARA FARMACI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LAB. BALDACCI  S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>DISPOSITIVI PER DRENAGGIO ARCA 2016_51 L10 ADESIONE BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06058020964</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CONSIP- LOTTO 11 SUTURE JeJ 2ODF</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-19+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CONTENITORE PER ISTOLOGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECONOMIA DM  DITTA INGRANDE DOMENICO SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-07-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>AGHI DA BIOPSIA - VIGEO - ARCA_2018_076.2 - L7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2021-08-03+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>CENTRIFUGHE LABORATORIO PI 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03686920962</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-10+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA CENTRIFUGA PMA EPPENDORF</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>03686920962</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>05559430482</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>10346990152</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10767630154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPPENDORF SRL                     *</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2021-11-10+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - INNOVA PHARMA - ARCA_2018_001.3 L1122BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>90032460322</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>153</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>418</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - PFIZER- ARCA_2018_001.3 L2567BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - FIDIA FARMACEUTICI - ARCA_2019_001.2 L69</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00204260285</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00204260285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIDIA FARMACEUTICI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>22.73</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-11-15+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNTIURA ECON SHIONOGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>08339330964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SHIONOGI S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9167.06</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DITTA TAKEDA ITA ECO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>32000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI DITTA  ANTICA  FARMACIA MEDICEA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>06465260633</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ANTICA FARMACIA MEDICEA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO SANGUE OCCULTO NELLE FECI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03222390159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DASIT SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03222390159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DASIT SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>62300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 38 ACQUA STERILE PRERIEMPIGATA GARA DM VARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05526631006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>129251.2</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-05-08+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13193.17</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. RIPARAZIONE APPARECCHIO MIDI OZONOTERAPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04206760375</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04206760375</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>280</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-29+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. RICAMBI LETTI MALVESTIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>203</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-29+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>166</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA - NOVARTIS FARMA - ARCA_2018_001.3 L3002</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>189</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-30+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>157.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FARMACI NOVARTIS ARCA_2018_001.3 -L3133BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>9848</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-29+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>9847.36</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURE ECO GIOCHEMICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-24+02:00</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONSUMABILI DI LABORATORIO BIOSIGMA - ARCA 2017_101 - L81BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AIPEL PROTESI ORTO 2021 - REVISIONE LOTTO 2 ANCA MICROPORT</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>PRO1 FRIGO FARMACI CASE COMUNITA' LOTTO 13</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-09-22+02:00</dataInizio>
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                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>3M HEALTHCARE ITALY SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-03-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACO INFUNGIBILE MYFORTIC 2021-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-20+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACO INFUNGIBILE ELOCATA 2021-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SWEDISH ORPHAN BIOVITRUM SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-20+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACO INFUNGIBILE CUVPOSA 2021-22</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARIA_2020_047.3 LOTTO UNICO FULVESTRANT_TEVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TEVA  ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. ADESIONE LOTTO 4 CONVENZIONE ARIA 2020_055</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MEDICAZIONI GENERALI ESSITY ITALY - ARIA_2020_089 L30</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MEDICAZIONI GENERALI ESSITY ITALY - ARIA_2020_089 L28</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>MEDICAZIONI GENERALI ESSITY ITALY - ARIA_2020_089 L4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03342070962</codiceFiscale>
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            <oggetto>AQ AGHI - BENEFIS - ARIA_2021_003.1 - LOTTO UNICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PROTESI E DM FIAB ARCA_2016_52 - L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoSommeLiquidate>510</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>DISPOSITIVI A PALLONCINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>24000</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ALLESTIMENTO HUB VACCINALE VOBARNO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ITALSTAGE SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04655611210</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>MATERIALE E VESTIARIO IN TNT NON STERILE 3 ARCA_2017_049.2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02194160962</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>2940</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-02-26+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2940.09</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>DISPOSITIVI PER DRENAGGIO 2 - F.A.S.E. - ARCA_2017_088 L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03578710729</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>9617</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-09-17+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - CHIESI ITALIA - ARCA_2018_001.3 - L2844BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - GLAXOSMITHKLINE - ARCA_2018_001.3 L953BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GLAXO SMITH KLINE  SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - PFIZER- ARCA_2018_001.3 L1269 BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                <dataInizio>2021-11-10+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - PFIZER- ARCA_2018_001.3 L1209 BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>AQ FARMACI BIOSIMILARI  SANDOZ ARIA_2021_025.9 - LOTTO UNICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MARKAS  SERV. PULIZIE CONTRATTO PONTE  URGENTE 2021-2022 SERV PULIZIE CONTRATTO PONTE AFFIDAMENTO URGENTE 01.12.21 - 31.11.22</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARKAS S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2600000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-01+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - DOMPE' FARMACEUTICI - ARIA_2021_025 L787</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00791570153</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-31+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DITTA PHARMATEX ECO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03670780158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHARMATEX ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA ABBVIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBVIE S.R.L.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30138.33</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N.10 CAVI E N. 10 CARICABATTERIE PER CELLULARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02601440981</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM CENTER 2 S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02601440981</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM CENTER 2 S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>213.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-07-13+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. FORNIUTRA RS PER BO GINECOLOGIA GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>86</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-01+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>1811.45</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-08-01+02:00</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-01+02:00</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2022-08-05+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ING. DIVARICATORI SPALLA  ARTHREX BO ORTOPEDIA MAN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09301330966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTHREX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-05+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>280</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ING. AIR OUTLET ASSEMBLY VIVO 30 RIANIMAZIONE GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2022-08-05+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. TEST LUNG MAQUET ANESTESIA GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2022-08-05+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-08-05+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - PFIZER - ARIA_2021_025.3 -  L32</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2022-08-17+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - PFIZER - ARIA_2021_025.3 -  L1497</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RTI CONS.LEONARDO ADESIONE CONSIP PULIZIE SSN. 48 MESI APPROVAZIONE PDA PER INVIO ORDINE CONSIP CON DELIBERA N.437/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SAF SRL AFFIDAMENTO PONTE TRASLOCHI E FACCHINAGGIO 2022 AFFIDAMENTO DIRETTO NELLE MORE VALUTAZIONE CONVENZIONE ARIA 2020_145</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07510800639</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05331510288</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ETHYPHARM ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA ECONOMIA TAKEDA ITA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FOR_OPERA SRL_NUOVO CCNL DEL COMPARTO SANITA' 2019-2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
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            <oggetto>AGHI E SIRINGHE 3 - RAYS - ARCA_2018_076 - L50BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10852890150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIFOLS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>PRO7 FORNITURA NASTRO PER STERILIZZAZIONE DITTA GANDUS PRO7 FORNITURA NASTRO PER STERILIZZAZIONE DITTA GANDUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01091180156</codiceFiscale>
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            <oggetto>FARMACI DESTINATI ALL'EMERGENZA 19 ARIA_2020_047.17 L156</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>3102.9</importoAggiudicazione>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI DESTINATI ALL'EMERGENZA ARIA_2020_047.17R L157</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2585.6</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2585.6</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA_2019_064.3/L43 MEDICAZIONE URGOCLEAN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>22206</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-04-10+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DM X CHIRURGIA BARIATRICA 48 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ARFI SAS</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONVENZIONE ARIA MANUTENZIONE EMONET 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GPI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>13552</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11902</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO CONTRATTO ELITECH TAMPONI COVID rinnovo cnt attivato con Decreto 183/2021</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05239350969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELITECHGROUP S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05239350969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELITECHGROUP S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>67020</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>AGHI DA BIOPSIA - VIGEO - ARCA_2018_076.2 - L7BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02123550200</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02123550200</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>594</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-05+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-05+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>594</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ARCA_2019_002 L12 SODIO BICARBONATO 0,084 FIALA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>489</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-27+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>458.8</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CIG PADRE LOTTO 1 MATERIALE CONSUMO APPARECCHIATURE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01738810975</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01738810975</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIR LIQUIDE SANITA' SERVICE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>169415</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CIG PADRE LOTTO 2 MATERIALE CONSUMO APPARECCHIATURE IN DOTAZ</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03698030289</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CIG PADRE L4 MATERIALE CONSUMO APPARECCHIATURE IN DOTAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>05424020963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MASIMO EUROPE LTD</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>748340</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-01-28+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CIG PADRE L5 MATERIALE CONSUMO APPARECCHIATURE DOTAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURE ARCA_2018_001.3 LOTTO 2354_MY ITA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA - TEVA ITALIA - ARCA_2018_001.3 - LOTTO 2517</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7.14</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 NOLEGGIO N. 13 MULTIFUNZIONE H.MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ITD SOLUTIONS S.P.A a S.U</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05773090013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITD SOLUTIONS S.P.A a S.U</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>25500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3819.06</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RUBINETTO A 3 VIE CON PROLUNGA IN PVC-AFF DL 76/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01585920208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>2100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1904</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RUBINETTO A 1 VIA LL CON TAPPO
RUBINETTO A 1 VIA LL CON TAP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01585920208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>480</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SACCHE RACCOGLI URINA-AFF DL 76/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00322800376</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FARMAC-ZABBAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4880</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4886.03</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SUPPORTO SACCA URINE UNIVERSALE IN PLASTICA-AFF DL 76/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00784230872</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.DI.SAN SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00784230872</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CO.DI.SAN SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>357</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SONDA GASTRICA MED STOMACH TUBE-AFF DL 76/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01799830128</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARFI SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01799830128</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARFI SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9555</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6500</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>COPRITELECAMERA MONOUSO PER SALA OPERATORIA
COPRITELECAMERA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00881470249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KERNA ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00881470249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KERNA ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6240</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2956</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z4B3793FCD</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONI AURICOLARI-AFF DL 76/2020</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02194160962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE.MA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02194160962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE.MA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>960</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>504</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB0379408D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCELLE RENIFORME MONOUSO-AFF DL 76/20</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02405040284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KALTEK SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>PC - MONITOR DELL 43 CON 3 ANNI ASSISTENZA PER UFF. TECNICO</oggetto>
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            <oggetto>LOTTO 10 ACCORDO QUADRO CONSIP MEDTRONIC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DITTA BRAVI ECO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>DISPOSITIVI PER ELETTROCHIRURGIA - B.BRAUN MILANO - ARCA_201</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>KIT CAPILLARI E TAPPI DITTA SIEMENS HEALTCARE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO7 TIPOGRAFIA BORTOLOTTI ARTI GRAFICHE 2021-2023 PER ORDINI IN ECONOMIA STAMPATI A COLORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BORTOLOTTI ARTI G. S.A.S.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01597110988</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TIPOGRAFIA BORTOLOTTI ARTI G. S.A.S.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>T2-COSTI PUBBLICAZIONE GARA PROFESSIONISTI POT LONATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02362600344</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CSAMED S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01651350231</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUBLIADIGE SRL CONCESS. PUBBLICITA'</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>T2-DIRI DESE GHEDI GARGNANO VESTONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECO DM VARI DITTA  ADRANOX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02444730200</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-07+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>PACEMAKER BICAMERALI LOTTO 4 CONSIP DITTA ABBOTT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
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            <oggetto>PACEMAKER BICAMERALI LOTTO 4 CONSIP DITTA BIOTRONIK</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PACEMAKER MONOCAMERALI CONSIP LOTTO 2 DITTA BOSTON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>68200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONSIP L10 JeJ SUTURE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-14+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>RINNOVO EMERGENZA COVID ARIA_2020_270.9R L3ELITECHGROUP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>PROTESI DM X CHIRURGIA  ARCA_2016_52 L29BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-08-06+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI ARIA_2020_047.21R L32</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>AQ KIT PER LA RILEVAZIONE DI IGG ROCHE ARIA_2020_270.10R - L</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>T1-INCARICO VULNERABILITA SISMICA HM</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>P e P CONSULTING ENGINEERS STUDIO AS</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA ECO DITTA ASTRA ZENECA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. FORNITURA RIPIANI PER ARMADIO FRIGORIFERO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - IPSEN - ARIA_2021_025 L318</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - GLAXOSMITHKLINE - ARIA_2021_025 L1258</oggetto>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - ROCHE - ARCA_2018_001.3 - LOTTI 1678</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>48560</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-08+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <cig>ZBA37C3249</cig>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA DI CAVO USB PER ENDOSCOPIA MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>127</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-09-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-09-15+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>127</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DM DI PROTEZIONE: GUANTI - BERICAH - ARCA_2018_047  L8</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BERICAH S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>64795</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-06-07+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>RINNOVO VACCINI ARIA - MSD ITALIA - ARIA_2022_067R L19</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-03-26+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>VACCINI ARIA - MSD ITALIA - ARIA_2022_067 L20</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>41200</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>VACCINI ARIA - MSD ITALIA - ARIA_2022_067 L2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-12+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ANTINCENDIO CONTRATTO PONTE 2022/23</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01484180391</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01484180391</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRUPPO SERVIZI ASSOCIATI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>431300</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>435989.34</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARIA_2022_027.2 L367</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6322.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI OSPEDALIERI E SERVIZI CONNESSI - MYLAN - ARIA_2022_0</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39975</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>16060.01</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. SOSTITUZIONE EXCHANGE INTERRUTTORE ELETTR.BOWA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>689</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-20+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>689</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARIA - CHIESI ITALIA - ARIA_2021_025.3 L3258</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CHIESI ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>OPELLA HEALTHCARE ITALY SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>13445820155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPELLA HEALTHCARE ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4288</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-30+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FOR_IL CUG E PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA' E ORGANIZZAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FORMEL S.R.L.(FORMAZIONE ENTI LOC.)</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>VIGILANZA NON ARMATA PP.SS. ADESIONE SUCCESSIVA SPEDALI CIVILI CIVILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>567525</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-17+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FOR_FORMEL_URP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FORMEL S.R.L.(FORMAZIONE ENTI LOC.)</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>ING. DISPOSITIVI STORZ SALA OPERATORIA ORL DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>CARLO BIANCHI S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1512</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-28+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1411.2</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>PRO1 IMBRAGATURA PER SOLLEVATORE ARJO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ARJO ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-03+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>PRO1 DISPOSITIVI ISTENT INJECT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TMT TRIVENETA MEDICAL TECHOLOGY SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02440170286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TMT TRIVENETA MEDICAL TECHOLOGY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>33600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-03+01:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2400</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 FORNITURA SISTEMA INIEZIONE SENZA AGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>INTERCONSULT S.R.L.               *</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00919930164</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTERCONSULT S.R.L.               *</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA MANUALI TRIAGE REGIONE LOMBARDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PREM. STAB. TIP. DEI COMUNI SOC CO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01807620404</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5070</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE ORACLE 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01603630599</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORACLE ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01603630599</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORACLE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>38299.57</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DITTA BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-08+01:00</dataInizio>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACCORDO QUADRO OSTEOSINTESI LOTTO 4 CONMED</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2021-01-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI ACCESSORI PER ENDOSCOPIA /SPIROMETRIA SINTEL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-08-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>305.76</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROTESI ORTOPEDICHE ECONOMIA DITTA MEDACTA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-25+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 KIT ANTIMANOMISSIONE CAMP. BIOL.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05230141003</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4216</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO2 ECONOMIA DITTA  SECURMED</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SECURMED SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-05+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. STRUMENTARIO TAGLIAFILI PER SALA OP.ORTOPEDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>AMBRA OSPEDALIERA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01445720285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AMBRA OSPEDALIERA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1117.28</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - PFIZER- ARCA_2018_001.3 L1061BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2021-03-01+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>RINNOVO FORNITURA POMPA PAZ TERRITORIALE-MEDICATION CASSETTE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02154270595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITHS MEDICAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-11+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ING. MANUTENZIONI STRAORDINARIE TECNOLOGIE SANITARIE 2021</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06915071002</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOLOGIE SANITARIE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - SOOFT ITALIA - ARCA_2018_001.3 - L2982</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SOOFT ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-12+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - EG - ARCA_2018_001.3 - L2504</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>CONSUMABILI LABORATORIO ARCA_2018_049 - L3BIS APTACA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA ECO ALCOVER VARI DOSAGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LAB. FARMACEUTICO C.T. SRL        *</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LAB. FARMACEUTICO C.T. SRL        *</ragioneSociale>
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            <oggetto>GUANTI CHIRURGICI E NON - CARDINAL ARIA_2021_030 L8</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>8568</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-10-06+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>9423.65</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARIA_2021_025.3 L200 MESALAZYNA_MY ITA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1179</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>167.72</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA STRUMENTARIO RESEZIONE ENDOSCOPIA URO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>7000.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-21+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>7000.49</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DINSIFESTAZIONE/DERATTIZZAZIONE DITTA PH FACILITY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02436870105</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02436870105</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PH FACILITY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2014</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA2018_001.3/L1316 BIS CEFTAZIDIMA_FRESENIUS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>989</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>989</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AQ TEST RAPIDI SARS COV2 QUIDEL ARCA_2021_130 L3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10108840967</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10108840967</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>QUIDEL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>19160</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-17+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8981.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECO DM VARI DITTA MEDICALDUE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02895150239</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02895150239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICALDUE S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1620</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZD3386C53C</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FOR_PUBBLIFORMEZ_WEBINAR 17/11-02/12</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03635090875</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PUBBLIFORMEZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-02+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AGHI E SIRINGHE 3 - TEMENA - ARCA_2018_076 - LOTTI 9BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07155100964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEMENA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07155100964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEMENA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>420</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-14+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>279.8</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MEDICAZIONI - EUROFARM- ARCA_2019_064.4 - L55TRIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-02-26+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. PALMARI SECURBLOOD MOBILE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>09441610152</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>09441610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.B.S. SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO CASSA E TESORERIA DURATA 60 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI ARIA_2020_047.21 L66 GRIFOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10852890150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIFOLS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI ARIA_2020_047.21 L4 GRIFOLS I</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI ARIA_2020_047.21 L70 GRIFOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>DEFIBRILLATORI BICAMERALI FUNZIONI AVANZATE LOTTO 9 BOSTON ACCCORDO/QUADRO CONSIP</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2019_001.12 L10 CENTUXIMAB_MERCK SERONO ERBITUX</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SET CHIRURGICO CESAREO EXTRA NECA - FINO GENNAIO 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>MATERIALE PER STERILIZZAZIONE 2 ARCA_2017_091 L25 MEDIX</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08566910017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIX ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>FARMACI ARIA- ASTELLAS PHARMA - ARIA_2021_025.10 L3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FARMACI ARIA- ASTELLAS PHARMA - ARIA_2021_025.10 L2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CARTE TERMOCHIMICHE - CERACARTA - ARCA 2019_018 - L100</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CERACARTA SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURE DITTA VERTEX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNIT ARCA_2017_035/L77SOL FIOSLOG 500ML_BAXTER BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DITTA ORION PHARMA ECO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARIA_2021_025/L362 FERINJECT_VIFOR TER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DITTA POLIFARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>DEFLUSSORI ED ELASTOMERI 2 - BERTONI  ARCA_2017_059 L9</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>214000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-14+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 2 NAS PER BACKUP SISTEMA ORACLE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>9323</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA APPLICATIVO MOBILE PER GESTIONE ATTESA PAZIENTI PS</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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            <importoSommeLiquidate>65100</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE APPARATI IP FINO AL 31.07.23</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>120000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-08-01+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - MYLAN ITALIA - ARIA_2021_025.3 L1621</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>4860</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ACQUISTO MEPA - N10 CUFFIE E N10 MICROFONI PER VOCALE VOISIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05803460962</codiceFiscale>
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            <oggetto>PRO1 ARREDI GIVAS DGR 5970/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01498810280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIVAS SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-11-22+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ARIA_2021_025.8/L18 RYDAPT_NOVARTIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2017_101 CONSUMABILI  PER LABORATORIO IV L31 BIS</oggetto>
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            <oggetto>VELCADE- JANSSEN-CILAG SPA - ARCA_2019_001.2 - LOTTI 88</oggetto>
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            <oggetto>T2-MANUTENZIONE STRAORD IMPIANTO GAS MEDICALE ANGIOG DESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FOR_CRSP_CORSO EMDR II LIVELLO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITUTA DI PROTESI VASCOLARI LOTTO 6 AD BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>W.L. GORE e ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA PROTESI VASCOLARI LOTTO 8 AD BRESCIA GORE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03748120155</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>391900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>VACCINI ARIA - GLAXOSMITHKLINE - ARIA_2021_095.1 L1 BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00212840235</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-27+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 PICCOLI ELETTRODOMESTICI DITTA BOLLANI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00279860175</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOLLANI F.LLI SAT S.N.C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 PICCOLE ATTREZZATURE LUCINI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03346850963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LUCINI SURGICAL CONCEPT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-16+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 FORNITURA CARRELLI FRANCEHOPITAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02962870214</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRANCEHOPITAL SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-16+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ARIA_2022_027.0/L1 DARZALEX_JANSSEN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>79006</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-03-30+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 SEDUTE DITTA  MOSCELLA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01991400670</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01991400670</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOSCHELLA SEDUTE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4075.3</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>TRASPORTO DIALIZZATI VOLONTARI PER LA SOLIDARIETA' ODV</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>97012600173</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>97012600173</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASS.NE VOLONTARI PER LA SOLIDARIETA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-21+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DITTA ASTELLA PHARMA S.P.A</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>04754860155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTELLAS PHARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO7 FORNITURA DPI DITTA CANEVARI 2020 2024 PRO7 FORNITURA DPI DITTA CANEVARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02293630188</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANEVARI GROUP SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02293630188</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANEVARI GROUP SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-07+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA L 1675 BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06522300968</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACCORD HEALTHCARE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1320</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1319.97</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 BORSE E ZAINI DITTA ALEA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05067060011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALEA SAS DI DADONE S. e C.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-02-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>369</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SUPPORTO ANESTESIOLOGICO MAN-GAV ADESIONE GARA PAVIA PERIODO 15/03/2021 - 28/02/2022 - NOTTURNO MAN E GAVPROROGA IN ATTESA ASSUNZIONI DELIBERA 200/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION SOCIET COPP. TRA PROFESS.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03580411209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION SOCIET COPP. TRA PROFESS.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>459810</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI ECOERIDANIA - ZANETTI ARTURO ADESIONE L.4 ARCA 2017_040  DURATA 48 MESI SERV.FATTURATO ZANETTI ARTURO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01632540165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZANETTI ARTURO e C. S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01632540165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZANETTI ARTURO e C. S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-03-15+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1299148.98</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE 12 MESI ZIMBRA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02523080204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KEMA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>15000</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. CAVI RS PER ECOGRAFI AZ.L</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10578740150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RS COMPONENTS SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-02+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2021-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>134.07</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z10313C41B</cig>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECO DITTA BIOSIGMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02173800281</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02173800281</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-06+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SERVIZIO DERATIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE MARKAS AFFIDAMENTO SERVIZIO DERATIZZAZIONE E DEBLATIZZAZIONE MARKAS  2021 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01174800217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MARKAS S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>NOLEGGIO N.5 MULTIFUNZ VARI REPARTI CONV.32 L3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05773090013</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ITD SOLUTIONS S.P.A a S.U</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-18+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>INGROS CARTA GIUSTACCHINI TONER HP L.9 ARIA 2019_016 INIZIO ODF/CONTRATTO 15/07/2021 FINO A SCAD.CONVENZIONE ATTIVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-05-27+02:00</dataInizio>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CARTE TERMOCHIMICHE - CERACARTA - ARCA 2019_018 - L62</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>OSTETRICHE NOV-DIC 22-ADESIONE ARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADES LOTTO 3 ELETTRODI ECG AQ CIVILI</oggetto>
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            <oggetto>ADES LOTTO 1 AQ ELETTRODI ECG CIVILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE METEDA 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE SANTER 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>MANUTENZIONE FSECURE ANTIVIRUS 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>MANUTENZIONE GIADA PROGETTI CONCORSI 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02248420263</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>6000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6000</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CANONE FARMADATI 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01169830336</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>5208</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-01+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>5208</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>MANUTENZIONE VOISIS MED 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VOISIS S.R.L</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05803460962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VOISIS S.R.L</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6380</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6380</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA ELI LILLY ECO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ELI LILLY ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00426150488</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FOR_INVISIBLEFARM S.R.L._CORSO FAD COMUNICAZIONE INTERPERSON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02541180986</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INVISIBLEFARM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02541180986</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INVISIBLEFARM SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1080</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-02+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1080</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA PROTESI ADESIONE LOTTO 2 GARA BS DITTA GORE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>LOTTO 18/B DITTA BECTON ADESIONE SUCCESSIVA OSPEDALI CIVILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. RIPARAZIONE OTTICA LAPARO 0 BO DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SUTURE CHIRURGICHE 2 - ARCA_2018_043 - L8 JeJ</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE INFRASTRUTTURA SERVER E STORAGE AZIENDALE 21-22 Contratto Biennale per il servizio di manutenzione infrastruttura server e storage aziendale. Periodo: biennio 2021-2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AIPEL PROTESI ORTOPEDICHE 2021 - ANCA - L1 - LEPINE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AIPEL PROTESI ORTOPEDICHE 2021 - ANCA - L1  - PERMEDICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AIPEL PROTESI ORTOPEDICHE 2021 - REVISIONE ANCA -JOHNSON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AIPEL PROTESI ORTOPEDICHE 2021 - REVISIONE ANCA - L2 STRYKER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AIPEL PROTESI ORTOPEDICHE 2021 - REVISIONE ANCA - L2 -  LINK</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AIPEL PROTESI ORTOPEDICHE 2021 - REV GINOCCHIO - L3 PERMEDI</oggetto>
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            <oggetto>AIPEL PROTESI ORTOPEDICHE 2021 - REVISIONE ANCA  - L 2- LIMA</oggetto>
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            <oggetto>AIPEL PROTESI ORTOPEDICHE 2021 - REVISIONE ANCA  L2 MEDACTA</oggetto>
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            <oggetto>AIPEL PROTESI ORTOPEDICHE 2021 - PIEDE-MANO  - L5 - NEXTMED</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AIPEL PROTESI ORTOPEDICHE 2021 - CAPITELLO -L 6 ZIMMER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AIPEL PROTESI ORTOPEDICHE 2021 - CAPITELLO -L 6 - MBA</oggetto>
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            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI ARCA_2019_001.7 L11 -PFIZER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER S.R.L.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>191.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-27+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACCORDO QUADRO LOTTO 8 OSTEOSINTESI STRYKER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. BASKET ACUFEX PER BO ORTOPEDIA MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>828</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>828</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FRNIT L1222 CELCEPT250MG_TEVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>225</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-10+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNIT ARCA2018_001.3/L3076 BIS LUCENTIS_NOVARTIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39601</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>39600</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNIT ARIA_2021_025/L1132 MOVIPREPA_NORGINE BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11116290153</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11116290153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NORGINE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>428</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>424</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECO DM VARI DITTA COLOPLAST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38029.01</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA  ARCA_2019_001.18 L362</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02387941202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIA FARMAC. NOVA ARGENTIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02387941202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INDUSTRIA FARMAC. NOVA ARGENTIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19.45</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>12.15</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARCA - MONICO - ARCA_2018_001.3 L3116</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>488</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-06-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>305</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SCATOLE ANTOMIA PATOLOGICA 2022/25 AFFIDAMENTO DIRETTO - POSSIBILITA RINNOVO 12M - ALTRE AZIENDE 100 PER CENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI GIANBATTISTA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01872630171</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EFFEGI DI FANTONI GIANBATTISTA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>12408</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-08-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-08-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6204</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z1737F44CF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DITTA LABORATORIO BALDACCI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00108790502</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LAB. BALDACCI  S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00108790502</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LAB. BALDACCI  S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>ARCA_2017_072/L02 PROTESI MAMMARIE JOHNSON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURE SONDE ARGON MONOUSO DITTA ERBE ITALIA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RINNOVO FARMACI ARIA - SHIONOGI - ARIA_2021_025.3R L1583</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>VACCINI ARIA - GLAXO ARIA_2021_095.1 L1</oggetto>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA ANALLERGO SPA</oggetto>
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            <oggetto>T1 ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA H LENO/MANERB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>IPPOMEI SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>FRNGRG76H28E526J</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA IDROTERMOSANITARI FORNAR</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>VETRERIA VEROLESE SNC</ragioneSociale>
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                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>ACQUATICA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>EURODUE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SAF SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TASSINARI RUBINETTERIE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SEBERG S.R.L</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA PHARMATEX ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03670780158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHARMATEX ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 BORSE ISOTERMICHE MeG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <dataInizio>2021-02-26+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2018_001.3 L1892_JANSSEN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DITTA SANOFI SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARIA_2020_008.1/L38 POVIDERM_NUOVA FARMEC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CARTE TERMOCHIMICHE - CERACARTA - ARCA 2019_018 - L79</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI - SANDOZ - ARIA_2021_025.7 L6</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>345.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-13+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECON. DM VARI DITTA SEAGULL MEDICAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - ABIOGEN PHARMA - ARCA_2019_001.18 L213 BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>115.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO7 CANCELLERIA RICAMBI HAWO DITTA BS MEDICAL PRO7 CANCELLERIA RICAMBI HAWO NASTRO NERO X TERMOSALDAT.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01167730355</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>01167730355</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BS MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-31+02:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MEDICAZIONI ESSITY ARIA_2020_089 - L27</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <importoAggiudicazione>4108</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-05-13+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T1- O.E. CONTROPARETE P3 VII ADPQ H MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10198900960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MA.SI GROUP SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39179.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-14+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>VACCINI ARIA - MSD ITALIA - ARIA_2021_095.1R L2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-11+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - PFIZER- ARCA_2018_001.3 L1265 BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>160</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-10-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-29+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE LOTTO 26A LAME PER PLOPECTOMIA GARA ASST BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-01+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LAME COMPATIBILI CON TRAPANI STYKER-LOTTO 32 GARA   ASST BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05469900962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MIDA TECNOLOGIA MEDICA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6534</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2026-11-30+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1089</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LAME MONOUSO PER MICROTOM-LOTTO 56A  ASST BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02705540165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIAPATH S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>24452.4</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2026-11-30+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROTESI DI GINOCCHIO ARCA_2018_028 LOTTO 11 THI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>15685941005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THI-TOTAL HEALTHCARE INNOVATION SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>15685941005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THI-TOTAL HEALTHCARE INNOVATION SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>78600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-07-05+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1410</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROTESI DI GINOCCHIO ARCA_2015_51/L53 THI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>15685941005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THI-TOTAL HEALTHCARE INNOVATION SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>15685941005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THI-TOTAL HEALTHCARE INNOVATION SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>35000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-16+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROTESI TOTALE GINOCCHIO ARCA_2018_028 LOTTO 13 THI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>15685941005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THI-TOTAL HEALTHCARE INNOVATION SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>15685941005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THI-TOTAL HEALTHCARE INNOVATION SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>41110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-03-20+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNTIRUE DITTA ROCHE SPA ECO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DITTA BOEHRINGER INGELHEIM ITALIA SPA</oggetto>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - HIKMA ITALIA - ARIA_2021_025.3 L3511</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. SPESE TRASPORTO MAIL BOXES ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. VERIFICA  APPARECCHI A PRESSIONE ATS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - UCB PHARMA - ARIA_2021_025.3 L2216</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>9000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO MONITOR 43 E STAFFA PER PS DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01355000132</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BCS BIOMEDICAL COMPUT.SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>615</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>NOLEGGIO POSTAZIONE SELVA PIANA 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12916980159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EI TOWERS S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>7700</importoAggiudicazione>
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            <importoSommeLiquidate>7700</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MANUTENZIONE PONTI RADIO 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-01+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. GUSCI PER PALMARI BBS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>B.B.S. SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>ECONOMIA VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL 
IN ATTESA DI C</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARIA_2021_025.3/L1360 TADALAFIL CPR/CPR RIV/CPS/CPS RIG 20 M</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA SANOFI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA TEVA ITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>OPELLA HEALTHCARE ITALY SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>INNOVA PHARMA SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>81</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-11-07+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>29.64</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SDA6 INF LOJUXTA 28CPS RIG 20MG FL passati da amryt a ditta chiesi italia spa</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>332323527</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>AMRYT PHARMACEUTICALS DAC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>AMRYT PHARMACEUTICALS DAC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>209244.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SDA6 INF LOJUXTA 28CPS RIG 10MG FL passati da amryt a chiesi itlaia spa</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>332323527</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>AMRYT PHARMACEUTICALS DAC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>209244.67</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-10-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. FORNITURA CASCHETTO LED ORL MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00367240173</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEFARMA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FOR_AID_ID 176313</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04344650371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE ITALIANA DISLESSIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>962.4</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA INFRATEC SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01850920388</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INFRATEC SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-12-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECO  FARMACI DITTA SALF</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00226250165</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.A.L.F. SPA LABOR. FARMACOLOGICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>39576.59</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI ACCORDO QUADRO - ORGANON ITALIA - ARIA_2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03296950151</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03296950151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ORGANON ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>112000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-21+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI ACCORDO QUADRO - MYLAN ITALIA - ARIA_202</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-21+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI ACCORDO QUADRO - MUNDIPHARMA PHARMACEUTI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03859880969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>12000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-21+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI ACCPRDO QUADRO- AMGEN - ARIA_2020_047.10</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <dataInizio>2021-03-19+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI ACCORDO QUADRO - PFIZER - ARIA_2020_047.</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SOLUZIONI INFUSIONALI 3 - BAXTER - ARCA_2017_035 - L77</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CONSIP- LOTTO 11 SUTURE JeJ</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-07+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONSIP SUTURE L3 B.BRAUN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-07-26+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>SUTURATRICI JeJ  ARCA_2017_036.1 - L14BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-28+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FORNITURA SACCHE CLINIMIX</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>14848</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2021-08-06+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DITTA ZENTIVA ITA ECO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>11388870153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11388870153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZENTIVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09750710965</codiceFiscale>
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                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L3002 ADESIONE BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>189</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-21+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>EMERGENZA COVID DIASORIN ARIA_2020_270.10R - LOTTO UNICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PROTESI E DM OCULISTICA DIEMME MEDICI - ARCA_2019_031 - L23</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11873880154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>VACCINI ANTINFLUENZALI ACCORDO QUADROARIA_2021_095.2 - L2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>T3- SPESE PER ALTRI SERVIZI A.T. GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>NDRMRA74R30D940J</codiceFiscale>
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            <oggetto>INCONT. BAMBINI ARIA 22/23 CONVENZIONE ARIA_2021_010/L06</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. RIPARAZIONE OTTIC A STORZ BO ORL MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ECONOMIA DM VARI DITTA BIOLENA</oggetto>
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                    <ragioneSociale>BIOLENA SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>TE3-ARTIC.TECNICI PER MANUTENZ.ORDINARIA IN ECONOMIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GANDELLINI EUGENIO                *</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>00175410265</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>RMNMSM64H16B157V</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROMANO MASSIMO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09249110157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REXEL ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>ZMBGNN62C29D940S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA ZAMBELLI GIOVANNI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04193400266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIAI ORTOTECH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00368330171</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDILMARKET S.N.C.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>HILL - ROM CLINITRON THERAPY</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01739590980</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.T.I.P. BRESCIANA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02436690206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERRAMENTA CIMA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09452950158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAUTER ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02282890249</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEB S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BZLLCA85A67D940S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAZOLI ELETTRODOMESTICI DI ALICE B.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02640730988</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.P.S. DI COMAGLIO U. E RIGHETTI B. SNC</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00131840357</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FASMA SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03596940175</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EURODUE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDISPO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NIPPON GASES PHARMA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>ZAMBELLI SISTEMI SNC DI ZAMBELLI DAV</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02139800987</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AVANTEK DI CHIARINI e C. SAS</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>06690750150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>METALMEK ILLUMINAZIONE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GANDELLINI EUGENIO                *</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ROMANO MASSIMO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>REXEL ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FERRAMENTA ZAMBELLI GIOVANNI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PIAI ORTOTECH SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EDILMARKET S.N.C.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>HILL - ROM CLINITRON THERAPY</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>S.T.I.P. BRESCIANA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FERRAMENTA CIMA S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SAUTER ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEB S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>M.P.S. DI COMAGLIO U. E RIGHETTI B. SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FASMA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>EURODUE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MEDISPO S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NIPPON GASES PHARMA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SOL S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03063510980</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>01601500208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EVOLUZIONE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>T3--MANUTENZIONE  ATTREZZATURE TECNICO ECON.</oggetto>
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                    <ragioneSociale>GANDELLINI EUGENIO                *</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01250720172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BALDAZZI IMPIANTI SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>GNDGNE42R18L777A</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GANDELLINI EUGENIO                *</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>05503160011</codiceFiscale>
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            <oggetto>DISPOSITIVI MEDICI PROROGA MANTOVA LOTTO 41</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G. LORENZATTO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G. LORENZATTO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>34387.5</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SDA7 SOL SOL.GLUCOSATA 5% 20 SACCHE 500ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>673.75</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>462</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SDA7 SOL SOL.FISIOLOGICA  500ML SACCA 0,9%</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>16607.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>7231.77</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SDA7 SOL SOL.FISIOLOGICA 2L 14331B7</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00492340583</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>4234.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SDA7 SOL SOL.GLUCOSATA  5%  10ML FIALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6872.25</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-24+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>442.92</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>SDA7 SOL SOL.SODIO BICARB 10F 1MEQ/ML 10ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SDA7 SOL SOL.SODIO CLORURO 10F 2MEQ/ML 10ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00228550273</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4365.9</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZB239A73CB</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADES LOTTO 1 AQ VAC TERAPIA CIVILI ades successiva - no cig padre</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3114.6</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>9620557EC6</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADES LOTTO 3 AQ VAC TERAPY CIVILI ADES SUCCESSIVA -  NO CIG PADRE</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01542210222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01542210222</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WALDNER TECNOLOGIE MEDICALI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>113640</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>405</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z983032736</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 PICCOLI ELETTRODOMESTICI DITTA BAZOLI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>BZLLCA85A67D940S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAZOLI ELETTRODOMESTICI DI ALICE B.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>BZLLCA85A67D940S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAZOLI ELETTRODOMESTICI DI ALICE B.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2303.44</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>ZAD304A464</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2018_001.3 L1617 GEMSOL_SANDOZ</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5740</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>SOLUZIONI INFUSIONALI ARCA_2019_002 L28 ADESIONE BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2018_001.3/L2961 NEXOMIC_DOC GENERICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE ARIA_2020_089 L62</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2017_073 LOTTO 3 - TUBI ENDOTRACHEALI ADULTI, CUFFIATI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA MONDIAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MONDIAL SNC  DI CAVINATO e C.*</ragioneSociale>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MONDIAL SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MONDIAL SNC  DI CAVINATO e C.*</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECO DM VARI DITTA SEI EMG S.R.L.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>102.5</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T1-NUOVA CAB.ELETTR.SOPRALZO H M</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-07-08+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA MATERIALE MEDTRONIC 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>EMMEZETA MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. INTERVENTO TECNICO SU LETTO MALVESTIO INV. 71668</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MALVESTIO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>301</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>391</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO7 SEBERG SRL FORNITURA SEGNALETICA  ANNO 2022-23 fornitura segnaletica presidi ospedalieri con affidamento diretto e/o economie</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01855820161</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEBERG S.R.L</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA N.8 LICENZE CADPAK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00665230223</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IeS INFORMATICA E SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00665230223</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IeS INFORMATICA E SERVIZI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6400</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. MATERIALE SIDEM ANNO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06664600159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.D.EM. SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06664600159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.D.EM. SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>872.7</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. SIEM NOVA 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11578000157</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11578000157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIEM-NOVA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-14+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORN ARIA_2021_025.21/L01 KAYDECO_VERTEX</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08433930966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>08433930966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4224162</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-01-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-28+01:00</dataUltimazione>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA BIOMEDICA ITALIA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11408800966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMEDICA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11408800966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOMEDICA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNIT ARCA2018_001.3/L1321 FIDATO_FIDIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>REALIZZAZIONE CABLAGGIO STRUTT. NOZZA GARGNANO MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNIT ARCA2018_001.3/L1450 CASPOFUNGIN_SUN annullato su neca per lotto eroso</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA  ARCA_2017_901/L067  NUTRISON_DANONE BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06664600159</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2022-05-27+02:00</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>FRMNRC49C24B157Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FERMI  ENRICO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>89093.02</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA VIATRIS ITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA SUN PHARMA ITALIA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SUN PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2022-07-08+02:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DITTA ITC FARMA SRL</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE L.9 ARCA 2019_116 MATERASSI ANTIDEC. ALTO RISCHIO PER ODF CONV. ATTIVA, CON AVVIO FORNITURA A NOLEGGIO DA  APRILE 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA LOTTO2 GARA IMMUNOCOLORATORE ANTICORPI DITTA LEICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03190310262</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ARTSANITY SRL ARTICOLI ORTOPEDICI</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-05-26+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MEDICAZIONI GENERALI E SPECIALISTICHE ARIA_2020_089 L26 -ART</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>ARTSANITY SRL ARTICOLI ORTOPEDICI</ragioneSociale>
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            <oggetto>ADESIONE CONSIP TELEFONIA MOBILE 8</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SACCA A TRIPLO COMPARTIMENTO CON ELETTROLITI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MAT CONSUMO FISHERePYKEL EUROMED</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 RIPARAZIONE PNEUMATICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SIRMIO GOMME DI LIMARDO E. E C. SAS</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01933650986</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>G.A.G. DI VACCHELLI,TONINELLI,BOZZO</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01054560170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIANCHI E TRAPELLI SNC OFF</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNIT ARCA2018_001.3/L2209 DURLEVATECER_SANDOZ</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-24+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>TE2-PROGETT.DLL ALTRE PREST. POT LONATO</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02255140507</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATIPROJECT S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>04258660721</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UNING SRL, BARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>GAeM SRL, BARI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01843730985</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EURO PROJECT ENGINEERING CONSULTING SRL, BAGNOLO MELLA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03976850986</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PROFESSIONISTI SRL, CHIARI (BS)</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08539980584</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LENZI CONSULTANT S.R.L., ROMA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03539250286</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ICONIA INGEGNERIA CIVILE SRL, PADOVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03225880966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POOLMILANO S.R.L., MACHERIO (mb)</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SVLRNZ61C22D999Z</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAVOLDI RENZO, GHEDI</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>BLPDGI60A28C293W</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BELPIETRO DIEGO, CASTENEDOLO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>SVLMRT92B51B157X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SAVOLDI MARTA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>SRDGLN60M11H509E</codiceFiscale>
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                    <ragioneSociale>CASTELLANELLI OLIVIERO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SETTANTA STUDIO ASSOCIATO, TORINO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SOLUZIONI INFUSIONALI ARCA_2019_002 L28 L12BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>RETI CHIRURGICHE  ARCA_2018_041 - LOTTI 30BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ECO DM VARI DITTA QURE SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI INNOVATIVI - ASTRAZENECA - ARIA_2021_025.8 L20 TAGRI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>VACCINI INTINFLUENZALI 2021/2022 - SANOFI - ARIA_2021_095 L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>VACCINI ARIA - PFIZER - ARIA_2021_095.4 L7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADES LOTTO 2 AQ VAC TERAPY CIVILI ADES UCCESSIVA AQ CIVILI - NO CIG PADRE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA  ALTAIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>T1-S.T. DLL RIMOZIONE RIFIUTI/CISTERNA PHM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>T1-DGR XI/4386/21 RIMOZIONE RIFIUTI/CISTERNA PHM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA ROCHE SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARIA_2021_025.3/L2183 ORENCIA PENNE_BRISTOL MAYERS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 NOLEGGIO QUINQUENNALE N. 27 MULTIF TERRITORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>PRO1 NOLEGGIO N. 1 MULTIFINZ. A COLORI TERRITORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA VERTEX PHARMACEUTICALS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>RINNOVO FARMACI ARIA - ASTRAZENECA S.P.A. - ARIA_2021_025.3R</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRA ZENECA  SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRA ZENECA  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>245541</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-31+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>TURNI RADIOLOGIA ANNO 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>PEDIACOOP SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1458270</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASSIST. FISCALE E TRIB. 2023-27</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>CRMMRC76P20C816Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CREMASCOLI  MARCO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>26000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-02+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-02-28+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DITTA MOLNLYCKE HEALT CARE SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALT CARE SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>12300580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALT CARE SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-03+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARIA_2021_025.3/L3062 EUROMED (VAR. SOG. )</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03698030289</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>05763890638</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03698030289</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EUROMED S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8850</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE LOTTO 45 GARA DRENAGGI BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>90773.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5292.47</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE LOTTO 72 GARA DRENAGGI BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04029180371</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COLOPLAST S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>47077.71</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE LOTTO 88 GARA DRENAGGI BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05526631006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05526631006</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDLINE INTERNATIONAL ITALY S.R.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>224405.66</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE LOTTO 5 GARA DRENAGGI BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01796710810</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01796710810</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REDAX SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3750</importoSommeLiquidate>
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            <cig>9645412DC5</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE LOTTO 44 GARA DRENAGGI BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>55582.39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>4344.03</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONSORZ LEONARDO ATTO AGG.VO SERVIZI PULIZIE DISINF. CONSIP ADESIONE LOTTO 4 CONV.CONSIP SERV. PULIZIE ATTO AGGIUNTIVO AL PDA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01535090474</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONSORZIO LEONARDO SERVIZI E LAVORI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <dataUltimazione>2026-07-31+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PROCEDURA SINTEL MANUTENZIONE MEDISCOPIO 2023 2024</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>NIKE SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2023-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ADESIONE LOTTO 84 DRENAGGI BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SIM ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-15+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ARCA_2019_002/L28 BIS SOL CALCIO SALF</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA BAYER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>T2-POT LONATO LAVORI E PROGG ESEC</oggetto>
            <sceltaContraente>01-PROCEDURA APERTA</sceltaContraente>
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                        <ragioneSociale>DVision Architecture Srl - Consorziata Consorzio Ordinario Progetto DVA</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>Progetto CMR Engineering Integrated Services Srl in breve Progetto CMR Srl - Consorziata Consorzio O</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>CME CONSORZIO IMPRENDITORI EDILI SOC COOP</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>ELETTRO 2000 SRL</ragioneSociale>
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                        <ragioneSociale>ING4TECH S.R.L.</ragioneSociale>
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                </raggruppamento>
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                </raggruppamento>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatarioRaggruppamento>
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                </aggiudicatarioRaggruppamento>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>9999-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CENTRALINISTI  CONTROLLO ACCESSI RONDASERVICE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01878750239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RONDASERVICE S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>340380</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA GILEAD</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GILEAD SCIENCES SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11187430159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GILEAD SCIENCES SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T2 -  PFTE DIREZIONE STRATEGICA H DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02857751206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>3T ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>03133300271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEINGIM GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267110233</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FLAVIA MARIA BENATO</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01518900335</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORNARI LUCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07025291001</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3T ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02857751206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03133300271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEINGIM GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267110233</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FLAVIA MARIA BENATO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01518900335</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORNARI LUCA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>192771.52</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>9999-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>101713.93</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T2 - PFTE SCUOLA INFERMIERI E FORMAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>3T ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03133300271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEINGIM GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>01518900335</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FORNARI LUCA</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>02267110233</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FLAVIA MARIA BENATO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>3T ITALIA S.p.A.</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03133300271</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEINGIM GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02267110233</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FLAVIA MARIA BENATO</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>149413.94</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>9999-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>78836.75</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>T2 - PFTE CASCINA -VILLA  ANDREIS 1 E 2</oggetto>
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                    <codiceFiscale>03133300271</codiceFiscale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02267110233</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FLAVIA MARIA BENATO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SEINGIM GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FLAVIA MARIA BENATO</ragioneSociale>
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            <oggetto>ING. FORNITURA SONDE ECOGRAFICHE SIEMENS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA APTACA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>T3 - PFTE NUOVA STRUTTURA SOCIO/SANITARIA SALO'</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA BAYER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>LOTTO 5-DEFLUSSORE PER UNITA' RISCALD A BASSO FLUSSO ADESIONE PROCEDURA ASST BRESCIA PER DISPOSITIVI DA INFUSIONE E SOMMINISTRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>3M ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 6-SISTEMA PER UNITA' RISCALDANTE AD ALTO FLUSSO FORNITURA IN ADESIONE GARA ASST BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>43582.91</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>LOTTO 7-SCAMBIATORE DI CALORE DOTATAO DI DUE DEFLUSSORI FORNITURA IN ADESIONE PROCEDURA GARA ASST BS DISP DA INF E SOMM.NE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2019_001.18 L579 OMEPRAZOLO_MY ITA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA APTIVA MEDICAL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>APTIVA MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03692250966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APTIVA MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA FL MEDICAL SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FL MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA_2018_001.3 L3117 HIDONAC_ZAMBON BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03804220154</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>03804220154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03804220154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03804220154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZAMBON ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1121</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARCA_2018_001.3 L0937 CONNETTIV GARZE_FIDIA BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00204260285</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIDIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>678</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ECO DITTA CEF</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00272680174</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEF-COOP.ESERC.FARM. S.C.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-04-27+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DITTA  ABBOTT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00076670595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-05-25+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERV. TRASPORTO - CROCE BIANCA BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00329270177</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00329270177</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CROCE BIANCA DI BRESCIA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>67</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA ARCA_2018_001.3 L2420</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02944970348</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIESI ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02944970348</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIESI ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1860</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>929.66</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 13B-GIOALCOL 70-ADESIONE ASST BS ANTISETTICI E DISINF</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>92237.5</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>30086.92</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 12-GIOCLOR ADES ASST BS ANTISETTICI E DISINF</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>560</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-09-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>24.99</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZED33CAA4A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ASS. LEG. CSSP DESENZANO SECONDO SMART SOLO PER GFT LEGAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04150750984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO PROFESSIONALE ASS. GFT LEGAL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04150750984</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA ARCA2018_001.3/L2342 NEURONTIN_MY ITA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. FORNITURA FRESE DIAMANTATE POLI DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNIT ARCA_2018_001.3/L790 BIFRIL_CODIFI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-02-25+01:00</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>AQ MEZZI DI CONTRASTO ARCA_2019_008R L75</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06664600159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.D.EM. SPA</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08433930966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2022-07-06+02:00</dataInizio>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GILEAD SCIENCES SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>GILEAD SCIENCES SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - INFECTOPHARM - ARIA_2021_025.3 L1647</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>PHARM@IDEA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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            <oggetto>ADEG STROKE PO DES</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>C.N. COSTRUZIONI GENERALI S.P.A.</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>VACCINI ARIA - GLAXOSMITHKLINE - ARIA_2022_067 L18</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EFM EMANUELE FIORE MANCINI SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>ING. CAVO PHILIPS PAZIENTE ECG ANESTESIA MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ACCORDO QUADRO OSEOSINTESI LOTTO 99 DITTA MIKAI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-01-21+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA LOTTO4 BIS GARA  AGGR ENTERAL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401440157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NESTLE' ITALIANA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA FARMACO TALZENNA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2021-11-16+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MEDICAZIONI ARCA_2017_046.1 L.29 CEROTTO A NASTRO IN SETA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01316780426</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RAYS SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-11-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-13+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>T1-VERIFICHE EX DPR 462/01  SOPRALZO PHM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11498640157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BUREAU VERITAS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2418</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>2418</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>T1-OE MODIFICHE SERR INT EST SOPRALZO PHM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>01106190034</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PASTORE e C. S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01106190034</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PASTORE e C. S.R.L.</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T1-STRUTT CARP SOPRALZO PHM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 ARREDI SANITARI  MALVESTIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>P.S. MANERBIO 3 MESI 126 TURNI 2021/22</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03135411209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVAMEDICA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02980550210</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDICAL SERVICE SUDTIROL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05680460879</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA COOPERATIVA LA FENICE</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03949230365</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALTAVISTA SOCIETA COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03135411209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVAMEDICA SOC. COOP.SOCIALE ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>151322</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2011-04-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-02-24+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DI ACQUA DISTILLATA INTANICA DA 5L</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04192740969</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>50160</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-11-30+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARIA - OCTAPHARMA ITALY - ARIA_2021_025 L776</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>OCTAPHARMA ITALY SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>RINNOVO AQ TEST RAPIDI COVID - QUIDEL ITALY - ARIA_2021_121R</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10108840967</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-01-01+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>161075</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA BAGNO MARIA SALA PARTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01081550152</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01081550152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GHIARONI e C. SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2021-12-13+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNIT ARCA2018_001.3/L1065 NALADOR_BAYER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>707</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-13+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNT ARCA_2019_001.18/L164 ERBITUX_MERCK SERONO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00399800580</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MERCK SERONO S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>132265</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-15+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 10 LIMA MODIFICHE CONTRATTUALI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01427710304</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LIMACORPORATE S.P.A.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-04-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DITTA VERTEX KALYDECO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08433930966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39877</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA NEOPHARMED GENTILI ARCA_2018_001.3 L657</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06647900965</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06647900965</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>207</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-15+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNIT ARIA_2021_025/L1403 TACHIPIRINA_ACRAF</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ALLESTIMENTO HUB MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>T2-ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZ. ORDINARIA  P.O. DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>04041250277</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.S. MEDICA TECNOLOGIE SRL</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ASTORI S.P.A.</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>T2-ARTICOLI TECNICI PER COVID P.O. DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>T3-ARTICOLI TECNICI PER MANUTENZIONE ORDINARIA P.O. GAVARDO</oggetto>
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                    <ragioneSociale>GALANTE SNC DI GALANTE A.e C.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>BZLLCA85A67D940S</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BAZOLI ELETTRODOMESTICI DI ALICE B.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>LLEMRC85A13D940E</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEGNAMI LEALI DI LEALI MARCO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SOCAF S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>HILL - ROM CLINITRON THERAPY</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ELETTRO ZAMBELLI SNC</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CHINESPORT SPA                    *</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GALIMBERTI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TEDESCHI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>PIARDI TECNOLOGIE DEL FREDDO SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>TEDESCHI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FERRAMENTA ZAMBELLI GIOVANNI</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LEGNAMI LEALI DI LEALI MARCO</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>HILL - ROM CLINITRON THERAPY</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BAZOLI ELETTRODOMESTICI DI ALICE B.</ragioneSociale>
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            <oggetto>T3-BENI INFERIORI EURO 258,23 (DA NON INVENT) P.O.GAV</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA FARMACUETICA ITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02130320035</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. FORNITURA COAGULOMETRI CASE COMUNITA' AZ.LI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FOR_FORMEL_ADEMPIMENTI ANAC NUOVI REGOLAMEMTI SANZIONATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2022-10-05+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>SUPPORTO AL RUP AVV. MINIERO 12 MESI RINNOVABILI PER ALTRI 12</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>MNRVTR72D26A944M</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MINIERO  VITTORIO</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>MNRVTR72D26A944M</codiceFiscale>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - MONICO - ARIA_2021_025.3 L725</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MONICO SPA</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>T3-NOLEGGIO PIATTAF AEREA H.SICURO GAV ALA VECCHIA PNC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA E POSA N.10 PUNTI RETE PRESIDIO LENO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01604010353</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEAD INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01604010353</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEAD INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2690</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2690</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARIA_2021_025.3 L2833 FARPENA 10MG_SINTESY</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>258.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARIA_2021_025.3 L2835 FARMENTA 5MG_SINTESY</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>VACCINI ASTRO ARIA_2022_067.1 L3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>02918780210</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SDA7 INF KALYDECO*28CPR RIV 75MG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08433930966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERTEX PHARMACEUTICALS (ITALY) SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-02-22+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI MYLAN ARIA_2021_025.3 L3039</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2023-02-22+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2017_049.2 MATERIALE E VESTIARIO IN TNT N/STERILE 3 L20</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02194160962</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARIA_2021_025.3 L2285 LENALIDOMIDE CAPSULERIGIDE 10 MG_SANDO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARIA_2021_025.3 L2286 LENALIDOMIDE SANDOZ15 MG 21 CPS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - ALFASIGMA - ARIA_2021_025.3 L3263</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DM UROLOGIA ARCA_2017_054 L22 CATETERI PER ISTEROSALPINGOGRA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ODA MEPA - FORNITURA N.100 TELEFONI IP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. DISCO SILICONE RIUTILIZZABILE PER OTTICHE</oggetto>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04127270157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOL S.P.A.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03670780158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PHARMATEX ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2023-02-24+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - ROCHE - ARCA_2019_001.2R L340</oggetto>
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                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>09750710965</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>DISPOSITIVI ECONOMIAS BOSTON SOLO ENDOSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONVENZIONE ARIA: MANUTENZIONE 36 MESI TELESTROKE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA N. 48 GIORNATE DA USUFRUIRE A CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI OSPEDALIERI SANDOZ ARIA_2022_027.2 L923</oggetto>
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            <oggetto>DISPOSITIVI PER ELETTROCHIRURGIA - FIAB - ARCA_2019_041 - L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - MONICO - ARCA_2018_001.3 - L53 BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. INTERVENTI TECNICI SU LETTI MALVESTIO VARI REPARTI AZ.L</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2021-05-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>PRO7 ECONOMIA CANCELLERIA DITTA CISA SERVIZI SRL PRO7 ECONOMIA CANCELLERIA DITTA CISA SERVIZI SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DITTA CODIFI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SERVIZIO MANUTENZIONE CENTRALINI FINO AL 31.03.2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FASTWEB SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 MANUTENZIONE E VERIFICA GAS DITTA SOL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>PRO1 MANUTENZIONE BARELLE FERNO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 KIT MATRICE CHERATINICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO1 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE PSICHIATRIA  CONV.32L3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FOR_CELDES_RINNOVO ABBONAMENTI E RIVISTE 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ODA MEPA - CABLAGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01604010353</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEAD INFORMATICA SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2019_024 LOTTO 6 SPALLA 3D SYSTEM</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>EMERGENZA CORONAVIRUS  DIASORIN - ARIA_2020_270.10R</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DM VARI DITTA CANE' SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>COLONNE LAPAROSCOPIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CARLO BIANCHI S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01629650167</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO BIANCHI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>144655</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 99 OSTEOSINTESI SINO AL 31/10/2022 SMITH</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11205.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNIT ARIA_2020_008.1/L39 AMUNICHA_ACRAF</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03907010585</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ANGELINI FRANCESCO ACRAF SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2023</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-21+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-02-02+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1745.73</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARIA - ALFASIGMA - ARIA_2021_025 L768</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03432221202</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALFASIGMA S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>96</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>96</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - FRESENIUS KABI - ARIA_2021_025 L1099</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>480</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-08+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - FRESENIUS KABI - ARIA_2021_025 L1563</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>38.8</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO FARMACI D'IMPORTAZIONE UNIPHARMA  ARCA_2019_001.6 L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>00000000000</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>UNIPHARMA SA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9528</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-02-03+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARCA_2019_041/L01 PIASTRA MONOPARTITA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIAB S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-02-04+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1600</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA BECCUCCI SIRINGA LUZZANI POLI DESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06558240963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEW IDEM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06558240963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NEW IDEM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>97</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-02-14+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>103.25</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVICE ACT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02368591208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INSTRUMENTATION LABORATORY SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02368591208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INSTRUMENTATION LABORATORY SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>111206</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-03-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>13432.85</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z85357083D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MEZZI DI CONTRASTO  ARCA_2019_008R L27</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRACCO IMAGING ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05501420961</codiceFiscale>
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            <oggetto>MEZZI DI CONTRASTO - BAYER - ARIA_2020_091.1 L15</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARIA- VIFOR  - ARIA_2021_025 L362</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - ASPEN PHARMA IRELAND - ARIA_2021_025 L201 BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI - SANDOZ - ARIA_2021_025.7 L6</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 ARREDI SANITARI FAVERO ADESIONE BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING.MANUTENZIONE BARELLA INV. 62360</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00977960327</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LOGIC S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>34.16</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2022-11-21+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SERVICE LASER PROCEDURE ENDOVENOSE GARA AGGREGATA CON ASST BGEST -</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BIOLITEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03941530960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOLITEC ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>188750</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>AFFID. PUNTI PRELIEVO COMUNI BASSO GARDA. DURATA 9 MESI Affidamento da nov. 22 a lug. 23 nelle more espletamento gara aggr. ASST Crema capofila</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>SOCIETA' COOP. SOCIALE LA RONDINE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01978220695</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' COOP. SOCIALE LA RONDINE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>110010</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-11-25+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURE DITTA GRIFOLS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10852890150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GRIFOLS ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - TAKEDA ITALIA -ARIA_2021_025.3 L677</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>177025</importoAggiudicazione>
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                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-10+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-10+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA BAYER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-11+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA 2 ELLE SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10616310156</codiceFiscale>
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            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA BIOGEN ITALIA ECO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BIOGEN ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2023-01-17+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>ING. INTERVENTO TECNICO CAVO ECG CHIRURGIA MANERBIO</oggetto>
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                    <ragioneSociale>BIMAL SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. MATERIALE WOLF PER ENDOSCOPIA UROLOGICA DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOVI SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2028</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2026.8</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. RIPARAZIONE STRUMENTI CONMED</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>3100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3100</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. CASSETTE VYAIRE ANESTESIA MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08086280156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VYAIRE MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>2700</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2700</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. INTERVENTI TECNICI LETTI MALVESTIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00197370281</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>2000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-23+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECO-MSS S.R.L</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04910910266</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04910910266</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSS S.R.L. MEDICAL SOLUTION e SERVIC</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-23+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1469.4</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. ALIMENATORI POMPE BBRAUN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00674840152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>795</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-23+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>795</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ADESIONE SUCCESSIVA GARA BRESCIA RETI LOTTO 59 BECTON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00803890151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BECTON DICKINSON ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>67200</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4200</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>DITTA ZIMMER NOLEGGIO MESH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1000</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. SENSORI SPO2 PEDIATRICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12357861009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NESMED SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12357861009</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NESMED SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>125.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>125.11</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FARMACI PIRAMAL - ARIA_2021_025.3 L2441</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03981260239</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03981260239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIRAMAL CRITICAL CARE ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>68816</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>26400</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARIA_2022_027.2/L576 TORADOL_INNOVA PHARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>1126</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. INTERVENTO DICOM GMM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00225500164</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GENERAL MEDICAL MERATE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>400</importoSommeLiquidate>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. ERBE 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06349620960</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERBE ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA MATERIALE SIDEM 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06664600159</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06664600159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.D.EM. SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-26+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>382.85</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ING. 23 COMBINATORI PER SPY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>EURODUE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03596940175</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EURODUE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1016</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>1016</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>ING. 23 GLIDESCOPE TITANIUM LOPRO T4</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>VERATHON MEDICAL EUROPE B.V. (FE)</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>97515230155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VERATHON MEDICAL EUROPE B.V. (FE)</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4250</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ING. 23 FORNITURA CAVI FO PER ENDOSCOPIA URO DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01244670335</codiceFiscale>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11575580151</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01244670335</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALTHEA ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1065</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-26+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-01-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <oggetto>ADESIONE GARA MN CATENE LEGGERE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <importoAggiudicazione>44800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-12-01+01:00</dataInizio>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DITTA PAUL HARTMANN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07179150151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PAUL HARTMANN S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-30+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROTESI ANCA ARCA 2018_028.1 LOTTO 6 BIS ZIMMER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09012850153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZIMMER BIOMET ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>55100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-01-22+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-16+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AD L4 BS ESAMI SIERO-VIROLOGICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04337640280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALIFAX SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04337640280</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALIFAX SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-04-12+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SERVICE ABLATORE ORTOPEDIA MAN SMITHeNEPHEW adesione L 27 AQ CIVILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>137500</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVICE ABLATORE ORT DESENZANO CONMED ADESIONE L 27 AQ CIVILI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>DEFIBRILLATORE BICAMERALE LOTTO 8 BOSTON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - JANSSEN-CILAG - ARCA_2018_001.3 L2169 BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>42.65</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SEAGULL MEDICA  ACQ.DIRETTO PERFORM DISINFETTANTE RICHIESTA  ECONOMIA OST.GINEC.DESENZANO PER VASCA SALA PARTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01128190467</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEAGULL MEDICA SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA NORGINE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI - AMGEN - ARIA_2021_025.6 - LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10051170156</codiceFiscale>
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            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI - ORGANON - ARIA_2021_025.6 - LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI - AMGEN - ARIA_2021_025.6 - LOTTO 5</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - TEOFARMA SRL - ARCA_2018_001.3 - LOTTI 368</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNIT ARIA_2021_025/L1314 GAZYVARO_ROCHE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>T1 CANONE NOLEGGI NON SANITARI H LENO/MANERBIO 2022</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>POMPE IMPIANTABILI E NEUROSTIMOLATORI 2 ARCA 2017_018 - L7</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - GLAXOSMITHKLINE - ARIA_2021_025 L1635</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>SOLUZIONI INFUSIONALI 3 - B.BRAUN - ARCA_2017_035 - LOTTO 19</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>LOTTO 350 STENT ADESIONE GARA  ASST BG EST</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE ASST BRESCIA LOTTO 368 GUIDA UROLOGICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNIT ARCA2018_001.3/L2026 MIDARINE_ASPEN</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - NOVARTIS FARMA - ARIA_2021_025 L1627 ENTRESTO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>LOTTO 4-SERVICE COAGULAZIONE ADES ASST BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FORNITURA TAPPI ANALI PERISTEEN 24 MESI facolta' rinnovo 24 mesi</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>SET IN TNT STERILI- MOLNLYCKE HEALTH CARE - ARCA_2018_062 L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MOLNLYCKE HEALT CARE SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>LOTTO 93 DITTA MICROPORT ADESIONE BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>PACEMAKER BICAMERALI LOTTO 72 DITTA BIOTRONIK ADESIONE BRESC</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SIEROLOGIA VIROLOGIA ABBOTT ARIA_2021_038 L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>TRASPORTO DIALIZZATI BASSA BRESCIANA CROCE BIANCA ATTIVITA' CROCE BIANCA LENO - AFFIDAMENTO AL 31/12/23 DELIBERA 166/23</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>VACCINI ARIA - SANOFI - ARIA_2022_067 L22</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>VACCINI ARIA - SANOFI - ARIA_2022_067 L23</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>VACCINI ARIA - GLAXOSMITHKLINE - ARIA_2022_067 L18</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>TRASPORTO DIALIZZATI BASSA BRESCIANA ASS.NE NOI PER VOI ATTIVITA' TRASP.DIALIZZATI ASS.NE NOI PER VOI - AFFIDAMENTO AL 31/12/23 DELIBERA 166/2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE VOLONTARI  NOI PER VOI</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MATERIALE PER STERILIZZAZIONE 2 ARCA_2017_091 L25BIS MEDIX</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MEDIX ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RINNOVO FARMACI ARIA - CSL BEHRING - ARIA_2021_025.3R L536</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CERTIFICAZIONI UNICHE 2023 E 2024</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>T3-INDAGINI FONOMETRICHE AREA TEC H.GAVARDO PNRR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>PRO1 - TELECOMANDATO RADIOLOGIA GAVARDO</oggetto>
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            <oggetto>FORNTIRUA MEDI DIAGNOSTICI M/E</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>00997380191</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDI DIAGNOSTICI SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2020-12-09+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SUPPORTO ANESTESIOLOGICO GAVARDO ADESIONE GARA PAVIA PERIODO 15/03/2021 - 28/02/2022 - LOTTO 1 DIURNO PROROGA IN ATTESA ASSUNZIONI DELIBERA 200/2022</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03580411209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION SOCIET COPP. TRA PROFESS.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>C.M.P. GLOBAL MEDICAL DIVISION SOCIET COPP. TRA PROFESS.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>130000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-03-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ODA MEPA - ACQUISTO 50 WEBCAM LOGITECH</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>1370</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ODA MEPA - 50 CUFFIE CON MICROFONO USB</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>EMJ DI MAURIZIO ANTONIO</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2021-03-23+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>SOLUZIONI INFUSIONALI 3 - B.BRAUN - ARCA_2017_035 - L35BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-06-22+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2018_001.3 L2171 ADESIOE BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARCA_2019_001.18 L579 ADESIONE BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-09-16+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>OSTEOSINTESI A/Q LOTTO 4-99JOHNSON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2021-12-20+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - TAKEDA- ARCA_2018_001.3 L16 ADESIONE BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-01-19+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FARMACI ARCA - SANDOZ - ARCA_2019_001.18 - L179TRIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ECONOMIA DISPOSITIVI DITTA W.L. GORE e ASSOCIATI SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03748120155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>W.L. GORE e ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03748120155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>W.L. GORE e ASSOCIATI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8896.98</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. LAVASTRUMENTI DA BANCO ULTRASUONI BO GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11636250158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STERIS S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GETINGE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11636250158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STERIS S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>6090</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-04+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-04+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6090</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNT ARIA_2021_025.7/L7 BINOCRIT-SANDOZ</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>8256</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-08+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8227.2</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. RIPARAZIONE TRAPANO OTOLOGICO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01453290098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITECK SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01453290098</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITECK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>150</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-11+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-03-11+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>150</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>APPALTIAMO SRL_REVISIONE DEI PREZZI PROCEDURE PNRR</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03440481202</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>780</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>780</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNIT ARIA_2021_025/L1005 VIMPAT_UCB</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UCB PHARMA  SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UCB PHARMA  SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1809</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1446.73</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO N.10 TELEFONI CORDLESS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02601440981</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM CENTER 2 S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02601440981</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELECOM CENTER 2 S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>290</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-16+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>237.7</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DITTA TAKEDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>35500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-17+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>35415</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNIT ARCA2018_001.3/L603 RANEXA_CODIFI BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02344710484</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CODIFI SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>931</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>372.05</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZDC35A8076</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNIT ARCA_2017_035/L74 SOL GLUC_FRESENIUS BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03524050238</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>13878</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-18+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2022-06-04+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3282.24</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z8635AB9AE</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DEFIBRILLATORI E PACEMAKER 3 - MICROPORT CRM - ARCA_2017_016 lotto 13</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02654900022</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROPORT CRM S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02654900022</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROPORT CRM S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>37800</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-21+01:00</dataInizio>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09441610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.B.S. SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>ING. FORNITURA BILANCIA PESANEONATI ELETTRONICA WH80</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>08606250150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISAN S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>344</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ATTIVITA'  DSMD 2022 - LABORATORIO SCRITTURA CPS LENO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>98096010172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL CHIARO DEL BOSCO ONLUS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>750</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-03-25+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>750</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - MEDAC PHARMA - ARIA_2021_025.3 L1937</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11815361008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDAC PHARMA SRL A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>5993</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-24+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARIA - PIERRE FABRE PHARMA - ARIA_2021_025.3 L1962</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - ITALFARMACO - ARIA_2021_025.3 L3147</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-13+02:00</dataInizio>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>FERMI  ENRICO</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>FERMI  ENRICO</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>GRMPLA65L27D166G</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO AMBIENTE E GEOLOGIA DR GRIMAL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>203609.25</importoAggiudicazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GAGLIANDI  DARIO</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>GUASTALLI  ANDREA</ragioneSociale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>FCCGDU58C09D999Y</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FACCHINETTI  GUIDO</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <dataInizio>2023-05-29+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>T1 RIPRISTINO IMPIANTI H MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LIBRERIA CASTELLI_ACQUISTO FARMACOPEA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 48 ENDOSCOPIA GARA MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>MSS S.R.L. MEDICAL SOLUTION e SERVIC</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MSS S.R.L. MEDICAL SOLUTION e SERVIC</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 4 ENDOSCOPIA  GARA MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FUJIFILM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>FUJIFILM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>105400</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>LOTTO 8 ENDOSCOPIA GARA MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDITALIA SAS                     @</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 10 ENDOSCOPIA MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>AORTA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>19762.5</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 12 ENDOSCOPIA MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>DEFARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 32 ENDOSCOIA GARA MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 34 ENDOSCOPIA GARA MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>M.G. LORENZATTO S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G. LORENZATTO S.R.L.</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
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            <oggetto>LOTTO 2ENDOSCOPIA MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>LOTTO 3 ENDOSCOPIA MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 14 ENDOSCOPIA MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>LOTTO 15 ENDOSCOPIA MANTOVA</oggetto>
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            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>LOTTO 17 ENDOSCOPI MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>LOTTO 21 ENDOSCOPIA MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>LOTTO 23ENDOSCOPIA MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - ROCHE - ARIA_2021_025.3 L2036</oggetto>
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                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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FARMACI ARIA -</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>11654150157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>AQ FARMACI BIOSIMILARI - ROCHE - ARIA_2021_025.6 - LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>100210</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARIA OSPEDIALIERI - TEOFARMA - ARIA_2022_027.5 L38</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>74</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARIA OSPEDIALIERI - TEOFARMA - ARIA_2022_027.5 L41</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA OSPEDIALIERI - TEOFARMA - ARIA_2022_027.5 L42</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>64</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-03+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO FARMACI ARIA OSPEDALIERI - MSD ITALIA - ARIA_2022_02</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00422760587</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MSD ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>351591</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-03+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>MYLAN - ARIA_2022_027.2 L699</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MYLAN ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>411.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>176.4</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING.SERVIZIO TARATURA E CERTIF. SISTEMI PESATURA PER 36 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01786290161</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WUNDER SA.BI. SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01786290161</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>WUNDER SA.BI. SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2026-06-20+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z853B5BB4F</cig>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INTERVENTI TECNICI IMPIANTI DI REFRIGERAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02083190989</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02083190989</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TECNOCHEF S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>251.2</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T1-2-3 - MANUTENZIONE CELLE FRIGORIFERE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>LBNNDR65P27B157X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALBINI ANDREA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>LBNNDR65P27B157X</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALBINI ANDREA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4400</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z383B5BB25</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE E RIPARAZIONE IMPIANTI DI RAFFREDDAMENTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03454700174</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEPEZ SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03454700174</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CEPEZ SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1462</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z6D3BA4D67</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARIA _2021_025.3R LOTTO 3329R CUROSURF</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02944970348</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIESI ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02944970348</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIESI ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>4655.72</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-21+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO MANUTENZIONE SHERPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2026-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>246.02</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - SANOFI - ARIA_2021_025.3 L2234</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>OSTETRICHE ARIA MAG-SETT 23</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>100000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>68200.4</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA CUTIMED EPIONA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-15+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>PROVETTE UTM 330C</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>DID - DIAGNOSTIC INTER. DISTRIB.SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00941660151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DID - DIAGNOSTIC INTER. DISTRIB.SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>370500</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2023-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-06-30+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CONTRATTO PONTE FORNITURA MEDICAZIONI GENERALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-05-14+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T1 ARTICOLI TECNICI MANUT. ORDINARIA - TERRITORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02141860987</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02141860987</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASA SERVIZI ANTINCENDIO</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>642.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARIA L.1 INTERINALE ACCOGLIENZA ONC. MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12730090151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RANDSTAD ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NOLEGGIO QUADRIENNALE  N. 19 VETTURE OPERATIVE TERRITORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06714021000</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LEASYS SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LEASYS SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>165000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-31+01:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURE DITTA NOVO NORDISCK</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>T1-PNRR/PNC ADEG SPDC  D  H LENO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>SEINGIM GLOBAL SERVICE SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>AQ STENT LOTTO 6 BOSTON ARCA_2020_189 L6</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>AQ STENT BOSTON ARIA_2020_189 L15</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ACCORDO QUADRO OSTEOSINTESI - LOTTO 4 -
ARTHREX</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>09301330966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTHREX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>CROCE VERDE BRESCIA ODV TRASPORTO  DIALISI MONTICHIARI 2023 AFFIDAMENTO EXTRA CONTRATTO TRASPORTO NEFROPATICI 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>98198190179</codiceFiscale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITIURA DITTA BRISTOL M</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00082130592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>GILEAD SCIENCES SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARIA_2021_025.3/L2532 OSSICODONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MOLTENI L. E C. F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01286700487</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MOLTENI L. E C. F.LLI ALITTI SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1024</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-17+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI TERAPIA DELDOLORE ADES L 3 AQ CREMONA ALLA SCADENZA PREVISTA PROROGA 12 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>06813840961</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06813840961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACACIA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>68440</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>ADES LOTTO 1 AQ TERAPIA DEL DOLORE ALLA SCADENZA PREVISTA PROROGA 12 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI TERAPIA DELDOLORE ADES L 4 AQ CREMONA ALLA SCADENZA PREVISTA PROROGA 12 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADES L 6 AQ CREMONA TERAPIA DOLORE ALLA SCADENZA PREVISTA PROROGA 12 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ADESIONE L 7 AQ CREMONA TERAPIA DOLORE ALLA SCADENZA PREVISTA PROROGA 12 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ADES LOTTO 12 AQ TERAPIA DEL DOLORE ALLA SCADENZA PREVISTA PROROGA 12 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI TERAPIA DEL DOLORE ADES L 13 AQ ALLA SCADENZA POSSIBILITA' DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI</oggetto>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ADESIONE L 17 AQ TERAPIA DOLORE AL TERMINE POSSIBILITA' DI PROROGA PER ULTERIORI 12 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DISPOSITIVI TERAPIA DEL DOLORE ADES L 19 AQ</oggetto>
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            <oggetto>ADESIONE L 23 AQ TERAPIA DEL DOLORE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA  ALIFAX SRL</oggetto>
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            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARRETRATI CCNL INTERINALI CCNL NUOVO - RICONOSCIMENTO RANDSTAD AI LAVORATORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <importoAggiudicazione>30000</importoAggiudicazione>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T1/2/3 MANUTENZIONE ORDINARIA CUCINE AZIENDALI AXES</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURE ECO DITTA BOSTON</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2023-06-23+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>LOTTO 15(99) DITTA NEWPHARM A/Q OSTEO3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>3D SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>GRUPPO BIOIMPIANTI S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LAMONEA SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>LIMACORPORATE S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>MIKAI S.P.A.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>NOVAGENIT SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>ADVANCED MEDICAL SYSTEMS GROUP SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BIOPSYBELL S.R.L.-S.U.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>BONESCHI e C. SPA</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CONMED ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>DIAL MEDICALI SRL</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>EVOLUZIONI MEDICHE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>GLOBUS MEDICAL ITALY SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>HIGH TECH SCREW SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>HOFER MEDICAL ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>INTRAUMA S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>08082461008</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JOHNSON e JOHNSON MEDICAL SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05704111003</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MBA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00514240142</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDACTA ITALIA SRL (EX CLARMED)</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDICAL 2011 SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>01535310427</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ACTIVA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>DM TERAPIA DOLORE ADES L 5 AQ CREMONA AMS ALLA SCADENZA PREVISTA PROROGA 12 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARIA_2021_025.3/L2030 VECTIBIX</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - BOEHRINGER I- ARIA_2021_025.3 L2012</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ACQUA MINERALE 2023-2025 24 mesi con opzione rinnovo fino alla soglia</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>TAVINA SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>T1-VERIFICA  PROG.PFTE COMPLESSO 30 PL LENO</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01814920136</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - TEOFARMA - ARIA_2021_025.3 L2860BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. ZIMMER KIT MESHGRAFT BO ORTOPEDIA MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARIA_2021_025.9/L01 RITUXIMAB DUE DOSAGGI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ACCORDO QUADRO OSTEOSINTESI - LOTTO 3 ARTHREX</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ARTHREX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO AGHI SPINALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>15457571006</codiceFiscale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DISPOSITIVI DITTA BIMAL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00842790198</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2023-06-21+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURE DITTA TAKEDA ITA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00696360155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TAKEDA ITALIA S.P.A.</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARIA_2021_025.3 L1993 IMBRUVICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>327387</importoAggiudicazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 15 (99) AQ OSTEOSINTESI 3 DITTA STRYKER</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-07+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-03-19+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11344.6</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA N.2 LAMPADE SCIALITICHE GEMELLARI PER BO MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>05884140962</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05884140962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEGATEC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2023-07-11+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>EMODERIVATI E SERVIZI CONNESSI - BRISTOL- - ARIA_2020_047.21</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AQ MEZZI DI CONTRASTO - BAYER - ARCA_2019_008R L31TRIS</oggetto>
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            <oggetto>SERVIZIO DISINFESTAZIONE PROCESSIONARIA SOC.AGRI-COOP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>VALSECCHI CANCELLERIA CONV.ARCA CARTA IN RISME 2021_012 L2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>VALSECCHI CANCELLERIA CONV.ARCA CARTA IN RISME 2021_012 L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE ACCORDO QUADRO CIVILI MATRICI DITTA DEFARMA L 12</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFITTO SALA CONGRESSI PER CONCORSO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>COMUNE DI SIRMIONE</ragioneSociale>
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            <oggetto>ASSISTENZA CONCORSO OSTERICHE 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ASSISTENZA ANTINCENDIO CONCORSO OSTETRICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02357860986</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CME ANTINCENDI</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ADESIONE CONSIP 36 MESI MULTIBRAND 5  LOTTO 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05231661009</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2023-06-01+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CASSONE RIFIUTI EDILI MANERBIO - DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02547990982</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BORGO SPURGHI SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>19500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-17+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DM TNT NON STERILE - MEDIBERG - ARIA_2021_115 L</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01471280162</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDIBERG S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ARIA_2021_025.3 L0391 MYOZYME</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI S.R.L.</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PNRR - GPI MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01944260221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GPI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01944260221</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GPI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>467383.15</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z473AD5323</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DM VARI DITTA TEMENA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07155100964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEMENA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07155100964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEMENA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-18+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>11745.7</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. SIDEM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06664600159</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06664600159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.D.EM. SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-19+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-04-18+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2976.4</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>MANUTENZIONE EDOK 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02663950984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDOK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02663950984</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EDOK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>10000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z3E3B85D5D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE GARA BS SOLUZIONI INFUSIONALI NESTLE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02401440157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NESTLE' ITALIANA S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02401440157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NESTLE' ITALIANA S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>18457.42</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>944.28</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z173BAD319</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SISTEMI PREVENZIONE TVP ARJO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>05503160011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARJO ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>05503160011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARJO ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-23+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2031-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1270.2</importoSommeLiquidate>
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            <cig>991911262A</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SERVICE SIST CUSA GAVARDO L10 AQ ASST SPEDALI CIVILI Adesione lotto 10 AQ SPEDALI CIVILI  2023 - 2031 IMPORTO 139.200 + IVA CON FACOLTA' DI PROROGA 12 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09284460962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09284460962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INTEGRA LIFESCIENCES ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>156600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2031-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6000</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>9924076696</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 1 - TAMPONI SONDE FLOCCATE - APTACA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07520900155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APTACA S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07520900155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APTACA S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>60588</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2029-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>704.17</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>Z393BB1EEF</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 2 - RUBINETTO A 3 VIE- ARIES</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02284760366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARIES SRL BIOMEDICAL DEVICES</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02284760366</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARIES SRL BIOMEDICAL DEVICES</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>34680</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2029-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>340</importoSommeLiquidate>
        </lotto>
        <lotto>
            <cig>ZDA3BB1F30</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 3 - RUBINETTO A 1 VIA LL CON TAPPO - MULTIMEDICAL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01585920208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01585920208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MULTIMEDICAL S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>7616</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2029-07-31+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>140</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>9924123D5D</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 4 - SACCHE RACCOGLI URINA - BENEFIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>49558.4</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-08-01+02:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 5 - SUPPORTO SACCA URINE - BENEFIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>6709.33</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2023-08-01+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 6 - SONDA GASTRICA  -ARFI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01799830128</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARFI SAS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>103133.33</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 7 - COPRITELECAMERA MONOUSO - GENIMPEX</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>GENIMPEX SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09728550154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GENIMPEX SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>78852.8</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-08-01+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 8 - CONI AURICOLARI - FEMA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02194160962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FE.MA SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2023-08-01+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 9 - ARCELLE RENIFORME MONOUSO - CLINILAB</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CLINI-LAB SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01857820284</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CLINI-LAB SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>171088</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-08-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2029-07-31+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>GUARDIA  ATTIVA PEDIATRIA</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02465290035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEDIACOOP SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02465290035</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PEDIACOOP SOCIETA' COOPERATIVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>53090</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARIA_2021_025.3 L785 BOSENTAN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04974910962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUN PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04974910962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SUN PHARMA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>190</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ARIA_2018_028 LOTTO 10 THIGINOCCHIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>15685941005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THI-TOTAL HEALTHCARE INNOVATION SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>15685941005</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>THI-TOTAL HEALTHCARE INNOVATION SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-04+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-07-12+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VACCINI ARIA - PFIZER - ARIA_2023_028.1 L2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>56400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-11+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-07-05+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VACCINI - PFIZER - ARIA_2023_028.1 L3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 AGGIORNAMENTO ECOCARDIOGRAFO EPIQ7</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURA MARCATORI TISSUTALI VABB IN ADESIONE A SST CIVILI affidam diretto sotto soglia perche non disponibile cig padre</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONTRATTO PONTE MEDICAZIONI GENERALI DITTA SMITHSe NEPHEW</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONTRATTO PONTE MEDICAZIONI 3M SCISSIONE SOCIETARIA</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA N.10 GIORNATE SANTER</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>13262400156</codiceFiscale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>AQ PRODOTTI PER DIALISI - SPINDIAL - ARIA_2021_061 - LOTTO 5</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-13+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>LOTTO 23 DITTA BIOTRONIK ADESIONE BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>09699320017</codiceFiscale>
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                <dataInizio>2023-03-17+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>TERAPIA DEL DOLORE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ARCOMEDICA SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA MULTICARD ENI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA ANTICA FARMACIA MEDICEA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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FARMACI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>DISPOSITIVI PRONTO SOCCORSO  ADES ASST BG EST - LOTTO 4</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ARTSANITY SRL ARTICOLI ORTOPEDICI</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>ARIA_2021_025.3 L0298 FORXIGA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRA ZENECA  SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>NOLEGGIO N .8 MULTIFUNZIONE CONSIP 1 L2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADES. LOTTO 8 CIVILI PIASTRE DEFIBRILLAZIONE</oggetto>
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            <oggetto>PROTESI E DM X APP RESP TELEFLEX - ARCA_2017_066 - L29BI</oggetto>
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            <oggetto>FARMACI OSPEDALIERI E SERVIZI CONNESSI - ARIA_2022_027.11 L5</oggetto>
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            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI PFIZER SRL - ARIA_2021_025.28 - L2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - BIOPROJET ITALIA - ARIA_2021_025.3 L76</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - CHIESI ITALIA - ARIA_2021_025.3 L2305</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - DR.REDDY'S - ARIA_2021_025.3 L109</oggetto>
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            <oggetto>REAGENTI PER ESAMI TORCH 2023-2025</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>AQ STENT CORONARICI SELEFAR - ARIA_2020_189 - LOTTO 14</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - ABBVIE - ARIA_2021_025.3 L2098</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>T1-PNRR PORTE PIOMBATE DIAGN.P.S. H MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ALUPOINT di Pazzini massimo e C. Sas</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>T1-PNRR ASS.ZE EDILI X INST.TELECOM PS HM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>T3-INDAGINI GEOGN. E RILIEVO TOPOGR. H SALO'</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>DRRRRT66A05B157E</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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L44 PHARPEA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>BOLLINI ROSA ONDA 24/25 STACCATO PER EVENTUALE ADESIONE ANCHE 2026/2027</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>DISPOSITIVI PRONTO SOCCORSO  ADES ASST BG EST - LOTTO 1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ARTSANITY SRL ARTICOLI ORTOPEDICI</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ARTSANITY SRL ARTICOLI ORTOPEDICI</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA JANSSEN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RINNOVO FARMACI ARIA - VYNDAQEL ARIA_2021_025.26R L1 massimale eroso non possibile aderire</oggetto>
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            <oggetto>ATTIVITA' DI SUPPORTO TECNICO: 72 GIORNATE A CONSUMO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MIGRAZIONE SERVIZIO POSTA VERSO DATACENTER ARIA</oggetto>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CANONE MANTENIMENTO FIRMA GRAFOMETRICA</oggetto>
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            <oggetto>CANONE ARCHIVIAZIONE IBRIDA EMAIL/PEC AZIENDALI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FOR_LIBRERIA CASTELLI PODAVINI_TESTO PEDIATRIC EMERGENCY</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>SINTEL MANUTENZIONE 48 MESI VIDEOSORVEGLIANZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>MANUTENZIONE TEOM CODAWEB 2023 2024</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03537450136</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>VACCINI ARIA - SANOFI - ARIA_2022_067 L28</oggetto>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-17+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>LOTTO 2 GARA OSTEOSINTESI 3D SYSTEM</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                </partecipante>
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                <partecipante>
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                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>11174260155</codiceFiscale>
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                </partecipante>
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            <oggetto>TE1 TE2 TE3 - MANUTENZIONE CARRELLI ELEVATORI</oggetto>
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            <oggetto>TE3 - TELEGESTIONE POSTA  PNEUMATICA P.O. GAVARDO</oggetto>
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            <oggetto>P.RETT. ARIA 23-24</oggetto>
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            <oggetto>PROCEDURA SINTEL: MIGRAZIONE SERVER DWH VERSO DC ARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE CONSIP TM8 FINO AL 16.11.2023</oggetto>
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            <oggetto>MANUTENZIONE 3 ANNI SISTEMA VIDEOCONFERENZA AZ</oggetto>
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                    <codiceFiscale>01355000132</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BCS BIOMEDICAL COMPUT.SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>4652</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>INTERVENTO STRAORDINARIO TEOM - PP DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>739.5</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>CONTRATTO PONTE SUTURE CHIRURGICHE EX LOTTI 8 E 9</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>CONTRATTO PONTE SUTURE CHIRURGICHE EX LOTTI 2-14-15</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-16+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA EYE PHARMA SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE SPEDALI CIVILI MAT. LABORAT. L6</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SARSTEDT SRL                      *</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>ADESIONE SPEDALI CIVILI MAT. LAB.  L17</oggetto>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ADESIONE SPEDALI CIVILI MAT. LAB. L21</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE SPEDALI CIVII MAT. LAB. L51</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADES L 1 AQ TERAPIA DEL DOLORE - CORIOS ALLA SCADENZA PREVISTA PROROGA 12 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - CORZA MEDICAL - ARIA_2021_025.3 L0539</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11471750965</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CORZA MEDICAL SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>SDA11FV ARTISS 1SIR 5ML+5ML</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BAXTER SPA</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                    <codiceFiscale>13445820155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OPELLA HEALTHCARE ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>1281</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SDA11FV INSUL.LANTUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. ADESIONE LOTTO 16 CONTAINER ARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>CARLO BIANCHI S.R.L.</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>NEURAXPHARM ITALY - ARIA_2022_027.2 L701</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI VERTEX PHARMACEUTICALS - ARIA_2022_027.10 L28</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO ELETTRODI PER ECG FRANCOBOLLO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03006350239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ATESMEDICA-COM SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-04-30+02:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA D.R.M. SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01607530209</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>D.R.M. SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-30+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>PRO7 GIUSTACCHINI TONER HP RINNOVO ARIA 2019_016 LOTTO9 NUOVO ODF NECA FORNITURA TONER HP DA GIUGNO 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01705680179</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2600</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-14+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>343.1</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DITTA AFERETICA SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03330561204</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03330561204</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AFERETICA SRL</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2023-06-16+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 33 ENDOSCOPIA DIGESTIVA AGG MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>LOTTO 36 ENDOSCOPIA AGG MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>LOTTO 38 ENDOSCOPIA MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>LOTTO 57 ENDOSCOPIA GARA AGG MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>LOTTO 39 ENDOSCOPIA AGG  MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>LOTTO 54 ENDOSCOPIA AGG  MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>LOTTO 37 ENDOSCOPIA AGG MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>M.G. LORENZATTO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G. LORENZATTO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>492.13</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>LOTTO 47 ENDOSCOPIA  AGG MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03531000820</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITALIA SAS                     @</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03531000820</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITALIA SAS                     @</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 50 ENDOSCOPIA AGGR MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10994940152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OLYMPUS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 52 ENDOSCOPIA  AGGR MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03531000820</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITALIA SAS                     @</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03531000820</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITALIA SAS                     @</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 49 ENDOSCOPIA AGGR MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MEDITALIA SAS                     @</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 55  ENDOSCOPIA AGG MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>AORTA SRL</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA ARIES SRL BIOMEDICAL DEVICES</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>ARIES SRL BIOMEDICAL DEVICES</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CANCELLERIA  ARIA_2021_012 LOTTO 3 ERREBIAN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08397890586</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ERREBIAN SPA</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARIA_2021_025.28 - LOTTO 1 REMSIMA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
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                    <ragioneSociale>CELLTRION HEALTHCARE ITALY S.R.L.</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARTICOLI CANCELLERIA PER CENTRALE STERILIZZAZIONE MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA MACROPHARM SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARCA_2019_064.4/L070 RETI TUBOLARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONTRATTO PONTE  MEDICAZIONI GENERALI AIESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>CONTRATTO PONTE FORNITURA MEDICAZIONI VARIE BENEFIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-15+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>RINNOVO TRIENNALE MS 365 50 LICENZE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01355000132</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BCS BIOMEDICAL COMPUT.SYSTEMS SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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                <dataInizio>2023-06-01+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNTIRURE DITTA  NOVARTIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2023-06-01+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>DIEMME DISPOSTIVI MEDICI ARCA_2019_031 L18</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>DIEMME DISPOSITIVI MEDICI SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA DITTA ROCHE SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>POSATERIA BIO 2023-26 IN ATTESA ARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LA CASALINDA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>51000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2026-07-02+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>5361.87</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA PROGETTI EVOLUTIVI ACCOGLIENZA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>DEDALUS ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>81885</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-30+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO FARMACI INNOVATIVI - ROCHE - ARIA_2021_025.8R</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>109343.11</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-10-27+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI BIOSIMILARI - SANDOZ - ARIA_2021_025.7 L5BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>288</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>DM APPARATO RESPIRATORIO TELEFLEX - ARCA_2017_066 - L12TRIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06324460150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TELEFLEX MEDICAL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>177</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-23+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>177</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>KIT POLVERE EMOSTATICA PER ENDOSCOPIC LOTTO 10 ADES ASST BS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09238800156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDTRONIC ITALIA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-01+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1200</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>KIT IDROGEL EMOSTATICO 5 ML TIPO PUROSTAT LOTTO 9 ADES ASST</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G. LORENZATTO S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00458450012</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.G. LORENZATTO S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>26400</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2029-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>DITTA SANOFI - VACCINI ARIA_2022_067 L12</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1570</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-18+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1570</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PRO1 FORNITURA CAPPA ANATOMIA PATOLOGICA DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04918910011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMFIT S.A.S.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04918910011</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COMFIT S.A.S.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>20000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-28+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>17521</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T3-VERIFICA PFTE ALA VECCHIA H.GAVARDO PNC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11203280158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTECO CHECK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11203280158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTECO CHECK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>T3-VERIFICA PFTE H.SICURO GAVARDO AREA TECNOLOGICA PNRR</oggetto>
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            <oggetto>T3-VERIFICA PFTE H.SICURO GAVARDO ALA NUOVA PNRR</oggetto>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CONTRATTO PONTE MEDICAZIONI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONTRATTO PONTE FISS.TEMP.FRAT.BACINO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURE ECO DITTA NOVARTIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>T1/2/3 MAN.ORD.PICCOLI ELETTRODOMESTICI ROMANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RINNOVO CONTRATTO PONTE PER LA FORNITURA DI SIRINGHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA NOVARTIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ADESIONE SPEDALI CIVILI MAT.LAB. L24</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA  MATERIALE PER PMA</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>FUJIFILM ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA  MATERIALE PMA MBT</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-01+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 51 ENDOSCOPIA  AGGR MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 28 ENDOSCOPIA AGGR MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>FRESENIUS KABI ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>FORNITURA PRESIDI ANTIDECUBITO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ECONOMIA DISPOSITIVI MEDICI DITTA  EVOLUZIONI MEDICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FARMACI PFIZER -ARIA_2022_027.9 L20</oggetto>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>T2-SERVIZIO ANALISI STRATIGRAFICA EDIFICI STORICI P.O. DESE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>IRIDES RESTAURO E CONSERVAZIONE SAS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03002450124</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IRIDES RESTAURO E CONSERVAZIONE SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <oggetto>LOTTO 49 GARA MANTOVA MEDITALIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>MEDITALIA SAS                     @</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03531000820</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDITALIA SAS                     @</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>72695</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-01+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>1654</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. FORNITURA SISTEMA INSUFFLAGGIO PISTOLA BOSTON</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>350</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>350</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. CONTRATTO JANACH 2023-2025</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01557980131</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.JANACH SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01557980131</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>E.JANACH SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>15000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-03-31+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>6271.88</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB13AC7B92</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DSM 2023 MUSICOTEATROTERAPIA RICHIESTA CIG DA DSM A MEZZO MAIL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02227550981</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE W.A. MOZART</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02227550981</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASSOCIAZIONE CULTURALE W.A. MOZART</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-14+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ARIA_2021_025.9 LOTTO UNICO TRIXIMA_MUNDIPHARMA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>MUNDIPHARMA PHARMACEUTICALS S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>25704</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - SUN PHARMA - ARIA_2021_025.3 L38</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>2948</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-04-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>2948</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>FORNITURA E POSA TRALICCIO PONTE RADIO POT LONATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>46550</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. ASPIRATORE MEDICALE SECRETI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01458460217</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>OSCAR BOSCAROL S.R.L.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2023-06-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>780.23</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CONTRATTO PONTE TEST MOLECOLARI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01489790996</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RELAB SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01489790996</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RELAB SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-01+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>TEST CARD STREP-A TAMPONE FARINGEO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01633850837</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BETA DIAGNOSTICI S.A.S.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01633850837</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BETA DIAGNOSTICI S.A.S.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA M.B.T. SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03785310966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.B.T. S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03785310966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>M.B.T. S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-22+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T2-STIMA VALORE SERVITU' MADERGNAGO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>CHRPLT73S56E333B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO INGEGN. IPPOLITA CHIAROLINI</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>CHRPLT73S56E333B</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STUDIO INGEGN. IPPOLITA CHIAROLINI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-14+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>2940.6</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>DSM 2023 NORD WALKING RICHIESTA CIG DA DSM A MEZZO MAIL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02602260982</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO DESENZANO SOC. COOP. SPORTIVA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02602260982</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PRO DESENZANO SOC. COOP. SPORTIVA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>805</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-29+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DSM 2023 SCRITTURA LENO RICHIESTA CIG DA DSM A MEZZO MAIL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>98096010172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL CHIARO DEL BOSCO ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>98096010172</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>IL CHIARO DEL BOSCO ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>980</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>980</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z143A946C3</cig>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DSM 2023 MOTORIA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>87007870170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA CANOTTIERI GARDA SALO'</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>87007870170</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA CANOTTIERI GARDA SALO'</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FOR_MZ EVENTS_11 CONGRESSO NAZIONALE SIMPIOS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ING. RIPARAZIONE ECOTOMOGRAFO INV. 72687</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06664600159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>S.I.D.EM. SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2302</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-20+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-07-20+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>2302</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>DM APPARATO RESPIRATORIO FIAB - ARCA_2017_066 L16BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01835220482</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-03-23+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-10-24+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA DITTA JAZZ HEALTHCARE ITALY SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03537450136</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03537450136</codiceFiscale>
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            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-09+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SPALLA LIMA PONTE ARIA2019_024 LOTTI 1 3</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01427710304</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01427710304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIMACORPORATE S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>62500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-12+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-05-15+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>20251</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI FARMACO INNOVATIVO - VENCLYXTO - E SERVIZI CONN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ABBVIE S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02645920592</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBVIE S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1004472.03</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-26+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2026-05-07+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>CONTRATTO PONTE LOTTO 5 ARCA-2018-028 MICRPORT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08357720963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROPORT SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08357720963</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MICROPORT SCIENTIFIC SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>70000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-10+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-05-15+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>34237.3</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FOR NITURE ECO DITTA BIOOPTICA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-29+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>6284.4</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>AQ STENT SANITEX - ARIA - 2020_189 LOTTO 5</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>02883250017</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02883250017</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANITEX SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>18000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-31+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>FARMACI INNOVATIVI - NOVARTIS FARMA - ARIA_2021_025.8 L22</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>19057</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-09-22+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>TE2-FORNITURA E POSA 2 UPS P.O. DESENZANO DEL GARDA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01781600208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MTS ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03063510980</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZL SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03063510980</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZL SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01781600208</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MTS ELETTRONICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>30425</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-06-14+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>DEFIBRILLATORI E PACEMAKER 3 - MICROPORT CRM - ARCA_2017_016</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SACCHETTO MONOUSO PER ESTRAZIONE PEZZI LOTTO 27 ADES ASST BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SUTURATRICE CUTANEA MONOUSO PRECARICATA LOTTO 5 A ADES BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>T2-VERIFICHE SISTEMI ANTICADUTA P.O. DESENZANO 2023-2025</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>LOTTO 2 - RETE IN POLIPROPILENE PRESAGOMATA PER ERNIA INGUIN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12572900152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>STRYKER ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>RINNOVO FARMACI ARIA_2021_025.3R L2257 A0048E25E3</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00795170158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>ROCHE - ARIA_2023_011.4 L22</oggetto>
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            <oggetto>ING. CONTRATTO ESAOTE SUITESTENSA</oggetto>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AMNIOQUICK 10 TEST/CF</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2023-12-15+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>PRO7 NPA MEDICA ETS TRASP. SANITARIO PRESIDI
OSP. AFFIDA Affidamento inf. 40.000,00 nelle more espletamento nuova gara</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>PRO1 FORNITURA AFFETTATRICE VERTICALE DITA ROMANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA CUTTER DA TAVOLO IDEA GRANDIMPIANTI SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CONTRATTO PONTE LIMA  ANCA L.11BIS E L18 ARCA_2018_028.1</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01427710304</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>LIMACORPORATE S.P.A.</ragioneSociale>
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            <oggetto>ADESIONE BS SISTEMI DIAGNOSTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>AFF DIRETTO ELITECH SISTEMI  DIAGNOSTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SACCA RACCOGLIURINA STERILE PEDIATRICA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>B.BRAUN MILANO SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE BG PER ALLESTIMENTO FASE LIQUIDA DA MAN A DES</oggetto>
            <sceltaContraente>36-AFFIDAMENTO DIRETTO PER LAVORI, SERVIZI O FORNITURE SUPPLEMENTARI</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>12400990151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOLOGIC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>12400990151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>HOLOGIC ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VERIFICHE LINEE VITA MAN-LENO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>SICURLIVE GROUP SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>3840</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2023-09-29+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO/ETHERNET DELLA SALA INFORMA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BON MICHAEL IMPIANTI ELETTRICI</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA HW WEBCAM, HD DELL E ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA  ABBVIE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T2-VERIFICA PROGG. ESECUTIVA POT LONATO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>11203280158</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11203280158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTECO CHECK SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - TEOFARMA - ARIA_2021_025.3 L816</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01423300183</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>TEOFARMA SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>RINNOVO FARMACI ARIA - JAZZ HEALTHCARE ITALY - ARIA_2021_025</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03537450136</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JAZZ HEALTHCARE ITALY SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>16302</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <importoSommeLiquidate>11913</importoSommeLiquidate>
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            <oggetto>INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU RIUNITI DENTISTICI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>03675520245</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SIRA S.R.L.</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARIA - CHIESI ITALIA - ARIA_2021_025.3 L3244BIS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>02944970348</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CHIESI ITALIA SPA</ragioneSociale>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARIA - SANDOZ (VAR. SOG. GSK) - ARIA_2021_025.3 L1545</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>SANDOZ SPA</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>A.Q LENTI INTRAOCULARI LOTTO 4 ALCON CHIESTO NUOVO CIG PER PROROGA  A.Q 1 ANNO</oggetto>
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            <oggetto>PROTESI E DM ORL E.F.M. - ARIA_2022_077 L27</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>DISPOSITIVI MEDICI LOTTO 33 MN</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>RINNOVO CONTRATTO TEST GENETICI E INTEGRAZIONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>COGENTECH SRL SOCIETA BENEFIT A SOCIO UNICO</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11263180967</codiceFiscale>
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            <oggetto>T3 -SERVIZIO RILASCIO SCIAPARZIALE TERAPIA INT. H GAV</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PACEMAKER BICAMERALI LOTTO 72 DITTA MEDTRONIC</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <oggetto>T3 - VERIFICATORI CDC NOZZA DI VESTONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>FORNITURA E POSA BATTERIE UPS TI DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>TE3 - NOLEGGIO MANTUENZIONE GRUPPO ELETTROGENO P.O. GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE BS CLONE PDL1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-09-01+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA APPLIED</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>06912570964</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>APPLIED MEDICAL DISTRIBUTION EUROPE</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ACCORDO QUADRO OSTEOSINTESI LOTTO 15(99) DITTA SMITH</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
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            <oggetto>CIG ANNULLATO POLIZZA INFORTUNI 24/29 CIG ANNULLATO AGGREGATA SPEDALI CIVILI CAPOFILA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T2-NEW JERSEY E TAMPONAMENTI  POT LONATO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>RECOS S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>8622.12</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-18+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO SISTEMI DI IRRIGAZIONE INTEST. NAVINA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA DEFLUSSORI A Y</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>VACCINI ARIA - SANOFI - ARIA_2023_028.4 L1</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>VACCINI ARIA - SANOFI - ARIA_2023_028.4 L2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>ECONOMIA DITTA NOVARTIS FARMA SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>RINNOVO TEST RAPIDI LOTTO 2 ABBOTT</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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                    <ragioneSociale>ABBOTT RAPID DIAGNOSTICS S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>RINNOVO TEST RAPIDI LOTTO 2 DITTA DID</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>DID - DIAGNOSTIC INTER. DISTRIB.SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00941660151</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DID - DIAGNOSTIC INTER. DISTRIB.SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 1 GARA OSTEOSINTESI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04289840268</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>3D SYSTEM SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>09301330966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTHREX ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01959100239</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIMAR ORTHO SRL</ragioneSociale>
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                    <codiceFiscale>11174260155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIOTIM SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08683610961</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BRM EXTREMITIES S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <codiceFiscale>00574250379</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CITIEFFE S.R.L. COSTR.STRUM.CHIR.</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01546350669</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EPISCAN SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
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                    <ragioneSociale>EUROPA TRADING S.R.L.</ragioneSociale>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIRINGHE - PLAN 1 HEALTH - ARIA_2022_002.2 L39</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARREDI SANITARI FAVERO ADESIONE BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MEDICAZIONI ARCA_2019_064.4 L94TRIS</oggetto>
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            <oggetto>DEFIBRILLATORE INDOSSABILE NOLEGGIO LOTTO 7 ADESIONE BRESCIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA  COMPONENTI  SISTEMA MONITORAGGIO TEMPERATURE JRI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>LABOINDUSTRIA SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ADESIONE LOTTO 18 DRENAGGI REDAX</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>REDAX SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-17+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA DI N. 1 AUTOCLAVE  PER STERILIZZAZIONE MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>63307</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-11-09+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T2-INTERVENTI SPECIALISTICI RMN DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>RIMOZIONE IMP E APPARECC AREA TEC PNRH.SICURO GAVARDO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - KYOWA KIRIN - ARIA_2021_025.3 L2432</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA ROCHE SPA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2023-12-18+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ATTREZZATURE DA CUCINA BALDAZZIMPIANTI SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>01250720172</codiceFiscale>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>COMPRESSA TNT NON STERILE 10X10 FARMAC ZABBAN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>DM IN TNT NON STERILE - RAMEDICAL - ARIA_2021_115 L5</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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            <oggetto>SET INTUBAZIONE LACRIMALE - RDO EMMECI 4 SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>OSTETRICHE GEN-MAR 2024-ADESIONE ARIA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. SISTEMA ANESTESIA GE DETERMINA 763</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CLI_FONDAZIONE SANTANGELA MERICI_ACUISTO BUONI PASTO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO DIRETTO PIASTRE PER DEFIBRILLATORE NIHON KHODEN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FARMACI ARIA OSPEDALIERI - KEDRION - ARIA_2022_027.10 L2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ESPEROCT IV 1FL 3000UI+SIR PRE SDA19FV</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>IOMERON 150 IV FL 100ML 751648 SDA19FV</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LORAZEPAM MHS 4MG/ML 10F 1ML SDA19FV</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>MABTHERA SC 1FL 1400MG/11,7ML SDA19FV</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <dataInizio>2023-11-06+01:00</dataInizio>
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            <oggetto>RIFADIN EV 1F 600MG+1F 10 ML SDA19FV</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - ELI LILLY ITALIA - ARIA_2021_025.3 L2233</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <oggetto>PROTESI E DM ORL SMITH e NEPHEW - ARIA_2022_077 L13</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <codiceFiscale>09331210154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SMITH e NEPHEW SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA FULL-RISK SISTEMA T-DOC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                </partecipante>
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            <aggiudicatari>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA N. 1 COLPOSCOPIO GINECOLOGIA DESENZANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2023-12-07+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA NOLEGGIO 4 ANNI DI 1 RIUNITO POLIAMB. MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>STED SERVIZI TECNOLOGIE ELETT. SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA CALENDARI OLANDESI DUBINI SRL ACQUISTO IN ECONOMIA MEPA CONSIP ANNI 2023/2024</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <importoAggiudicazione>5000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-08-01+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA TEVA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-08-20+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>ING. STRAORDINARIE POLYGON 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>POLYGON S.P.A.</ragioneSociale>
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                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>FORNITURE ECO DITTA SCIENSUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <dataInizio>2023-08-24+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>AFFIDAMENTO FORNITURA BANCONE FRONT-OFFICEARREDI 3L SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>ARIA_2022_002.1 L06  AGO HUBER C/SIC. 1 VIA</oggetto>
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            <oggetto>ARIA_2022_002.1 LOTTO 08 HUBER ALTIFLUSSI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARIA_2022_002.1 L27 AGO PUNGI TALLONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ARIA_2022_002.1 L23 AGO CANNULA (CATETERE VENOSOPERIFERICO)</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARIA_2022_002.1 L 03 AGO A FARFALLA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>ARIA_2022_002.1 L22 AGO CANNULA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03690650134</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PIKDARE S.R.L.</ragioneSociale>
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            <oggetto>ARIA_2022_002.1 L01 AGO IPODERMICO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
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                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>PIKDARE S.R.L.</ragioneSociale>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURE DITTA KEDRION</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01779530466</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01779530466</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>KEDRION S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <cig>Z833D75B49</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>AM APPARATO UROGENITALE AIESI ARIA_2022_045 L28</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06111530637</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AIESI HOSPITAL SERVICE SAS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-11-27+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-07-03+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. INTERFACCIAMENTO SISTEMA T DOC AUTOCLAVE BO DES</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti/>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03992220966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GETINGE ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>2867</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-12-12+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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        <lotto>
            <cig>Z933DD71A4</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 56 GARA BS PRODOTTI ISTOCHIMICI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06754140157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>1000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2027-06-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZB93DD7119</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 66 PRODOTTI ISTOCHIMICI BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>BIO-OPTICA MILANO SPA</ragioneSociale>
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            <oggetto>LOTTO 72 PRODOTTI ISTOCHIMICI BS</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>T1-PFTE ALA 30 POSTI LETTO  H LENO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>MAIN MANAGEMENT E INGEGNERIA SRL</ragioneSociale>
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            <oggetto>MICROPORT CRM - ARCA_2017_016 - LOTTI 13</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>FORNITURA DI SIRINGHE - BENEFIS - ARIA_2022_002.2 L33</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02790240101</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BENEFIS S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>110</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2026-07-13+02:00</dataUltimazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO SONDA OCULISTICA BO MAN</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                    <codiceFiscale>00474010345</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>EMMECI 4 S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39990</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-08-03+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>428</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA LAMPADE VISITA LED CON PIANTANA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>07873450154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>RIMSA P. LONGONI S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-08-24+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA N. 14 PALMARI SECURBLOOD MOBILE PER TRASFUSIONALE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09441610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.B.S. SRL</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09441610152</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>B.B.S. SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-08-29+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>8022</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA APPARECC. PER CONSULTORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08606250150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISAN S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08606250150</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>MEDISAN S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-08-31+02:00</dataInizio>
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            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>466.6</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE SUCC BRESCIA DEFIBRILLATORE BICAMERALE  LOTTO 98</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>76888.89</importoAggiudicazione>
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                <dataInizio>2023-08-01+02:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>10000</importoSommeLiquidate>
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            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURE DITTA  PFIZER SRL</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02774840595</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>PFIZER S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>32127.68</importoSommeLiquidate>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SDA18FV HERCEPTIN SC 1FL 600MG/5ML</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00747170157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ROCHE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>242980.08</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>27313.91</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SDA18FV LONGASTATINA LAR 10MG + SIR.</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07195130153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NOVARTIS FARMA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>46604.6</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SDA18FV AFSTYLA FL 1000UI+FLSOLV 2,5ML</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CSL BEHRING S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02642020156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CSL BEHRING S.P.A</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>137375</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-06+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-09-30+02:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SDA18FV SKYRIZI SC 1SIR 150MG 1ML</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>ABBVIE S.R.L.</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SDA18 FV SODIO BICARBONATO 500ML</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SDA18FV CARBOPLATINO 50MG 5ML</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SDA18 FV DIGIFAB 1F 40MG</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SDA18FV IGANTET IM 1SIR 1ML 250UI</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>SDA18FV IGANTET IM 1SIR 2ML 500UI</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SDA18FV MIRENA DISP INTRAUT 20MCG/24H</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BAYER Spa - Div. PH/MD</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA E POSA PER SOSTITUZIONE APP. ELETTRICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REKEEP SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02402671206</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>REKEEP SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>22010.3</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-16+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LA RONDINE AFFIDAMENTO PUNTI PRELIEVO TERRITORIALI 2023-2029 Presa atto agg.ne gara aggregata Crema capofila Lotto1 ASST Garda Comuni di Manerba Pozzolengo Sirmione e Molinetto di Mazzano</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01978220695</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' COOP. SOCIALE LA RONDINE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01978220695</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOCIETA' COOP. SOCIALE LA RONDINE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1549951</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-11-01+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ACQUISTO IN PERMUTA TELECAMERA  PER BO ORL DES</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01629650167</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO BIANCHI S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01629650167</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARLO BIANCHI S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-24+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>REALIZZ. PUNTI PRESA GAS MED AMBULATORIO PS MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04127270157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOL S.P.A.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04127270157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SOL S.P.A.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>3500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-11-16+01:00</dataInizio>
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            <importoSommeLiquidate>3500</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZF43CEC428</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>INSTALLAZIONE SERRAMENTI PER COMPL. LAVORI PS MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03688500986</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ALUPOINT di Pazzini massimo e C. Sas</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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            <oggetto>OPERE EDILI PER REALIZZAZIONE NUOVISPOGLIATOI PS MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>OPERE IN CARTONGESSO CONTROSOFFITTI CORNICI PS MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>LAVORI FORN E POSA PAVIMENTI NUOVI LOCALI PS MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>OPERE DI VERNICIATURA E TINTEGGIATURA PS H.MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>T3 - VERIFICATORI ODC NOZZA DI VESTONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11203280158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTECO CHECK SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11203280158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTECO CHECK SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9727.68</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-13+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T3 - VERIFICATORI SISMICA NOZZA DI VESTONE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11203280158</codiceFiscale>
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                    <codiceFiscale>11203280158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CONTECO CHECK SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>12487.02</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2022-10-13+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>9999-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA E POSA SEGN. VERT. SEDE PROVV. CDC GARGNANO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>01110750179</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>01110750179</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ANDREIS SEGNALETICA STRADALE SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>1500</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 1 COOK CATETERE DRANAGGIO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>07123400157</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>COOK ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>39999</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 2 INTRODUTTORE GARA BG</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>08862820969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AB MEDICA SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>08862820969</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>AB MEDICA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 3 GARA BG  MICROCATETERE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00367240173</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00367240173</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DEFARMA S.P.A.</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 6 GARA BG GUIDA PER ACCESSO</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ABBOTT MEDICAL ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-01+02:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 9 GARA BG KIT CATETERE</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11206730159</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>BOSTON SCIENTIFIC SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-01+02:00</dataInizio>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURA UPGRADE SOFTWARE COGNIPLUS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>ATU19273809</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SCHUHFRIED GmbH</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <identificativoFiscaleEstero>ATU19273809</identificativoFiscaleEstero>
                    <ragioneSociale>SCHUHFRIED GmbH</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SDA20FV TRIXEO AEROSPHERE 1INAL 120D</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASTRA ZENECA  SPA</ragioneSociale>
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            <cig>A01A0DA001</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SDA20FV BEVESPI AEROSPH 1INAL 7,2+5MCG</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>00735390155</codiceFiscale>
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            <oggetto>SDA20FV ZUTECTRA SC 5SIR 1ML 500UI</oggetto>
            <sceltaContraente>07-SISTEMA DINAMICO DI ACQUISIZIONE</sceltaContraente>
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                    <ragioneSociale>BIOTEST ITALIA SRL</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>T2 - PNRR - LAVORI CDC E COT MONTICHIARI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>GEMMO SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>T3 SERV. FORNITURA  POSA  ATTR. ANTINCENDIO SICUREZZA H.GAV.</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02141860987</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ASA SERVIZI ANTINCENDIO</ragioneSociale>
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            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>PROCEDURA SINTEL: MANUTENZIONE ZIMBRA 12 MESI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02523080204</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>PROCEDURA SINTEL: MANUTENZIONE 2023 SDO PRAEZISION</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>RINNOVO GUANTI CHIRURGICI 2023-2025</oggetto>
            <sceltaContraente>04-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE</sceltaContraente>
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            <oggetto>SERVIZI FRONT BACK OFFICE LOTTO2 AGGR.CR  RTI CNF SEATT CIG DERIVATO DA GARA AGGR. CREMONA CAPOFILA  LOTTO 2 ASST GARDA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02352880781</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEATT SOC. COOP. SOCIALE SERVIZI</ragioneSociale>
                </partecipante>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00607790490</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVO FUTURO COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02352880781</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SEATT SOC. COOP. SOCIALE SERVIZI</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00607790490</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>NUOVO FUTURO COOP. SOCIALE</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02352880781</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GSM GESTIONE SERVIZI MULTISERVICE</ragioneSociale>
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            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>23295054</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2029-04-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1125024.84</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ADESIONE ARIA_2020_012 L2 ARREDI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02249010659</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.C.A.M. SOC. COOP.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02249010659</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SO.C.A.M. SOC. COOP.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>6188</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-31+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-10+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>1862</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>SOLUZIONE ACQUOSA  ACIDO PERACETICO</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>04051160234</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GIOCHEMICA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-15+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2028-07-14+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>310.53</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FIDELITAS AFFIDAMENTO RITIRO TRASP. INCASSI DURATA 6 MESI Affidamento servizio ritiro, trasp. contazione incassi, nelle more nuova proc. di gara singola</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>02084640164</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIDELITAS S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02084640164</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FIDELITAS S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>25000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-03-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>3307.84</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z853CE2F9A</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CONTRATTO PONTE CARDINAL EX L5 POMPE E SET DI DEFLUSSORI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09158150962</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CARDINAL HEALTH ITALY 509 S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>9100</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-27+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-10-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>616.46</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. SETTAGGI DI RETE E CONFIGURAZIONE DICOM</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00865220156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANON ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00865220156</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>CANON ITALIA S.P.A</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>817</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-11-20+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>ZBA3D83416</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ECONOMIA JANSSEN-CILAG</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
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                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00962280590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>JANSSEN-CILAG SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>39000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-11-29+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2024-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>4096.02</importoSommeLiquidate>
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            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FARMACI ARIA - ZENTIVA ITALIA - ARIA_2022_027.2 L282</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>11388870153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZENTIVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>11388870153</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ZENTIVA ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>0.06</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-11-30+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2025-06-30+02:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>0</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z303D9AF97</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>CLI_BUONI PASTO STUDENTI</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>84001090178</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONDAZIONE S.ANGELA MERICI ONLUS</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>84001090178</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>FONDAZIONE S.ANGELA MERICI ONLUS</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>377.88</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-01-01+01:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2023-12-31+01:00</dataUltimazione>
            </tempiCompletamento>
            <importoSommeLiquidate>377.88</importoSommeLiquidate>
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            <cig>Z263BD0020</cig>
            <strutturaProponente>
                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 27 ENDOSCOPIA ADESI MANTOVA</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
                </partecipante>
            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
            </aggiudicatari>
            <importoAggiudicazione>16410.63</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-07-01+02:00</dataInizio>
                <dataUltimazione>2027-12-31+01:00</dataUltimazione>
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            <importoSommeLiquidate>962.5</importoSommeLiquidate>
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            <cig>A003A4BBA9</cig>
            <strutturaProponente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ARIA_2021_025.3R L2031R</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <ragioneSociale>BRISTOL MYERS SQUIBB SRL</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>54090</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURE DITTA NOVARTIS</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>RINNOVO FARMACI BIOSIMILARI  ARIA_2021_025.7R L39</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <tempiCompletamento>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>FORNITURE DITTA PH SHOP</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ARIA_2021_025.3 L2215</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00471770016</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>UCB PHARMA  SPA</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>MODIFICA IMPIANTO GAS E CONTATORE VILLETTA VALDINI PNC</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>ITALGAS RETI SPA</ragioneSociale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>PRO7 SERVIZIO BONIFICA  POST INCENDIO LE VELE PRO7 SERVIZIO BONIFICA POST INCENDIO LE VELE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>06157460483</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>POLYGON ITALIA S.R.L.</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>120000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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                <dataUltimazione>2023-12-13+01:00</dataUltimazione>
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            <oggetto>RDO DAY RISTOSERVICE SERV.SOST.MENSA  DIP. TERRITORIO AFFIDAMENTO DIRETTO RDO MEPA DA NOV. 2023 DURATA 3 MESI BPE TERRITORIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03543000370</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>DAY RISTOSERVICE SPA</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>70440</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
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            <oggetto>ARIA_2022_067R/L03R - TRIAXIS POLIO - SANOFI</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>00832400154</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>SANOFI S.R.L.</ragioneSociale>
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                <dataInizio>2023-11-20+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 13 - DEFIBRILLATORE VVIR BASSA FASCIA DITTA MICROPORT</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02654900022</codiceFiscale>
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                <codiceFiscaleProp>03775660982</codiceFiscaleProp>
                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>LOTTO 18 - DEFIBRILLATORE DDDR ALTA FASCIA-ABBOTT ARCA _2017</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
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                    <codiceFiscale>11264670156</codiceFiscale>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>LOTTO 3 - PACEMAKER BICAMERALI STANDARD ADESIONE CONSIP ID 2</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>MICROPORT CRM S.R.L.</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-12-04+01:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>FORNITURA METANO DITTA GA.MA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>03431120173</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>GA.M.A.DI GATTI CORRADO e C. SNC</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <importoAggiudicazione>39900</importoAggiudicazione>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>NPA MEDICA  AFFIDAMENTO URGENTE EX ART.63 TRASP. SANITARIO Affidamento da aprile 2023 a febbraio 2024 nelle more nuova gara trasporto sanitario 2023</oggetto>
            <sceltaContraente>06-PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA INDIZIONE DI GARA (SETTORI SPECIALI)</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                    <ragioneSociale>N.P.A. MEDICA ETS</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>260000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-05-05+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ECO ETICHETTE DITTA SCRIBA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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                <dataInizio>2023-05-15+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
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            <oggetto>ANTISETTICI E DISINFETTANTI - NUOVA FARMEC ARIA_2021_006 L51</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            <aggiudicatari>
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            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <aggiudicatario>
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            <oggetto>ANTISETTICI E DISINFETTANTI - NUOVA FARMEC - ARIA_2021_006</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
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            <oggetto>FARMACI ARIA - MYLAN ITALIA - ARIA_2021_025.3 L2715</oggetto>
            <sceltaContraente>26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE</sceltaContraente>
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                <partecipante>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>02789580590</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>VIATRIS ITALIA SRL</ragioneSociale>
                </aggiudicatario>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-08-11+02:00</dataInizio>
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            <oggetto>DITTA INNOVAMEDICA BULKAMID HIDROGEL FORNITURA TRIENNALE</oggetto>
            <sceltaContraente>33-PROCEDURA NEGOZIATA PER AFFIDAMENTI SOTTO SOGLIA</sceltaContraente>
            <partecipanti>
                <partecipante>
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            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>10191080158</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>INNOVAMEDICA SPA</ragioneSociale>
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            <importoAggiudicazione>139000</importoAggiudicazione>
            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-09-29+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>ING. GELPI RETRACTOR ARTHREX H. MANERBIO</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
            <partecipanti>
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            </partecipanti>
            <aggiudicatari>
                <aggiudicatario>
                    <codiceFiscale>09301330966</codiceFiscale>
                    <ragioneSociale>ARTHREX ITALIA SRL</ragioneSociale>
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            <tempiCompletamento>
                <dataInizio>2023-10-11+02:00</dataInizio>
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                <denominazione>ASST del Garda</denominazione>
            </strutturaProponente>
            <oggetto>VERIFICA DEGLIIMPIANTI DI PROTEZIONE  SCARICHEATMOSFERICHE</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>CANONE MANUTENZIONE 25 MESI VIEWPOINT 6</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>T1 MANUTENZIONE VARIE IMMOBILI E LORO PERTINENZE H L/M</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. DATALOGGER E CAVO LORA</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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            <oggetto>ING. INTERVENTO SPECIALIST TRAINING SISTEMA VIEW POINT</oggetto>
            <sceltaContraente>23-AFFIDAMENTO DIRETTO</sceltaContraente>
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